| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1200.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UNIDADES ESCOLARES FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CRECHE MAE JANOCA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 10000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA CRECHE MAE JANOCA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 50000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA UNIDADES ESCOLARES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 5500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 13200.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel Araujo Sampaio | LOCACAO DE UM IMOVEL COM 02 PISOS LOCALIZADO A RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - SALA DE REUNIOES RECEPCAO SALA DE MATERIAIS ALMOXARIFADO COPA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MERENDA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS CONFORME CONTRATO N 0092022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 11880.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS COPIADORAS DAS UNIDADES ECOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 0422022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2022 | 82153.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTES E MOTORISTAS DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2022 | 1212.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2022 | 7272.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2022 | 1212.00 | 00005440970410 | Alena Mercia Silva Araujo | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0832022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2022 | 1212.00 | 00012215541407 | ALINE BARBOSA FARIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0842022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2022 | 1212.00 | 00009484306489 | Elizabete Faustino Mendes | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0852022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2022 | 1212.00 | 00008183099467 | ISABELLA ALMEIDA VIRGINIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0862022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2022 | 1212.00 | 00008719569424 | KARINE EMANUELLE LEITE AIRES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0872022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2022 | 1212.00 | 00007382703428 | Maria Ceci de Freitas Araujo | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0882022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2022 | 1212.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0892022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2022 | 1212.00 | 00009941758417 | MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0902022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2022 | 1212.00 | 00001247281469 | SANDRA VITORINO ALBUQUERQUE FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0912022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2022 | 1212.00 | 00006058257425 | VALERIA ARAUJO SAMPAIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0922022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2022 | 2390.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2022 | 467.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2022 | 837.21 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2022 | 30.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2022 | 6457.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA - COLONIA DE FERIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2022 | 606.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA - COLONIA DE FERIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1200.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2800.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1800.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UBS OTACIANA P. LEITE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 3000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 1000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 50000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 25000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CARLOS GUSTAVO PEREIRA GUEDES PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0012022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 7920.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA N 535 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0062022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 9000.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA 479 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS SALAO DE REUNIOES SALA DE INFORMATICA COPA E SETOR DO CARTAO SUS CONFORME CONTRATON 0072022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 7200.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CICERO PEREIRA DE FARIAS 34 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0082022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 7200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0142022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 16800.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0152022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 13200.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE PERTENCENTES AOS GRUPOS ''A'' ''B'' E ''E'' DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONAMA N 3582005 E DA ANVISA N 2222018 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0362022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2022 | 17185.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 0382022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2022 | 3987.50 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 06 DO CONTRATO N 0402022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2022 | 7765.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 05 E 08 DO CONTRATO N 0402022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00002333095865 | Josemir Barbosa de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2022 | 45300.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS ODONTOLOGOS E AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 37200.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2022 | 2100.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0542022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2022 | 4500.00 | 30784721000109 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE AVALIACAO DIAGNOSTICO E EUTANASIA PARA LEISHMANIOSE EM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 0802022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2022 | 226020.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS ENFERMEIRA E PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2022 | 295850.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS ENFERMEIROS E TECNICAS DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2022 | 65729.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS FISIOTERAPEUTA ATENDENTE DE FARMACIA APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MOTORISTA E VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2022 | 8100.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A SERVIDORA CONTRATADA TECNICA DE ENFERMAGEM - VACINACAO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2022 | 350.00 | 00051865491420 | JOSENIR ALMEIDA SOARES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME IMUNOSTOQUIMICO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2022 | 300.00 | 00085523178420 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CIRURGIAO CARDIACO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2022 | 230.00 | 00098196189400 | Joaquina da Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME HOLTER 24HS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2022 | 700.00 | 00084066709400 | Yaroslane Josefa Batista Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME BIOPSIA E IMUNOHISTOQUIMICO DE MEDULA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2022 | 800.00 | 00084066709400 | Yaroslane Josefa Batista Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RNM DE SELA TURCICA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2022 | 235.00 | 00006083217458 | Suzana Araujo Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEIAS COMPRESSIVAS PARA SEU FILHO MENOR CADMIEL ARAUJO LACERDA CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2022 | 350.00 | 00067483488468 | JOSE ROBERTO SAMPAIO ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2022 | 671.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2022 | 406.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DED SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1200.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1200.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 7500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 750.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2022 | 1600.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. ANTONIO CASSIMIRO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 0012022 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2022 | 9000.00 | 00069035741404 | MARLENE GUIMARAES BARBOSA | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GOMES DE ARAUJO 127 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0012022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 5400.00 | 00013627511468 | LUIZ GOMES DE MACEDO | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA 22 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0052022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2022 | 29916.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2022 | 10200.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFVPROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2022 | 10800.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 0602022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2022 | 246.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 6000.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 15000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CELULARES DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SEDE E DELEGCIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 20000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 4000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com a CAGEPA, ENERGISA e outros orgaos. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 53022.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DA RECUPERACAO DA DIFERENCA DE CONSUMO ENTRE O VALOR MENSAL FATURADO E O REAL CONSUMIDO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2017 COM BASE NA RECONTAGEM DOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA CONCLUIDO EM JULHO DE 2017 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 4800.00 | 00003508258408 | ROSA MARIA DINIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA 390 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO 4 PELOTAO DE POLICIAMENTO - CCSV - CRP I - DO 10 BATALHAO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0032022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2022 | 15120.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE 01 UMA WEBSITE CONTENDO HOME INICIAL A PREFEITURA A CIDADE LEGISTACAO PORTAL DE NOTICIAS ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MIDIAS SERVICOS PUBLICACOES PERGUNTAS FREQUENTES TELEFONE UTEIS FORMULARIO DE CONTATO FORMULARIO DE ACESSO A INFORMACAO MENSARIOS E LINK PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA QUE FOR INFORMADO PELO GESTOR CONFORME CONTRATO N 0262022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2022 | 7860.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRAS - CORP 1236 SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS ORGAOS EM ENDERECOS DISTINTOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N0292022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2022 | 12000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DE 40 QUARENTA PROCESSOS LICITATORIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 6152019 CONFORME CONTRATO N 0302022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2022 | 12600.00 | 00009502429427 | RAFAEL MELO DE FARIAS | SERVICOS DE ANALISE DAS ESCRITURACOES FISCAIS DIGITAIS - EFD DOS CONTRIBUINTES NOTIFICADOS PELA PREFEITURA PARA FINS DE APURACAO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO AO LONGO DO EXERCICIO DE 2022 COMO TAMBEM PARA APRESENTACAO DE CONTESTACOES JUNTO AO ESTODO QUANTO AO CALCULO DE INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DA DISTRIBUICAO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0462022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2022 | 8700.00 | 31103568000161 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVICOS DE EDICAO ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA INCLUSIVE SOBRE O COVID LANCAMENTOS DAS LEIS DECRETOS PRESTACOES DE CONTAS DO FUSEM ALEM DA ALIMENTACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS - WWW.BOAVISTA.PB.GOV.BR CONFORME CONTRATO N 0472022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2022 | 8700.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA NO VEICULO FORD F-4000 PLACA MOS-3372-PB CONFORME CONTRATO N 0812022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 28 FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2022 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 82163982020 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2022 | 5000.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA | FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB STJ DOU E TCE EM NOME DESTA PREFEITURA DO PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO E DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2022 | 102.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2022 | 17472.34 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 43.454-XREFERENTE AO PLANO DE ACAO N 07208420200002-002208 APROVADO PELO MINISTERIO DO TURISMOFUNDO NACIONAL DE CULTURA ORIUNDO DA LEI 140172020 DE 29062020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2022 | 241872.65 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA FORMACAO DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2022 | 100.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA FORMACAO DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2022 | 2400.00 | 16893371000180 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDES DE DADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RESPONSABILIZANDO-SE PELO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 0272022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 25000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 350000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000045 | 03/01/2022 | 207000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | CONTRATACAO DE 115 CENTO E QUINZE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022 CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 21601022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2022 | 71088.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PEDREIRO AJUDANTE DE PEDREIRO TRABALHADOR BRACAL E PINTOR DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2022 | 4880.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO PO ATERRO SANITARIO NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB CONF.CONT. 0762022 DURANTE O PERIDO DE 03 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2022 | 2400.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOSE GOMES PERICO - DA ANCORA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0732022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2022 | 2220.00 | 00001923050427 | ALBERTO BARROS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA NA LOCALIDADE FARINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0722022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2022 | 2880.00 | 00002727280475 | Sebastiao Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0772022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2022 | 119.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2022 | 432.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVICOS DE PLOTAGENS COLORIDA DO PROJETO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2022 | 646.20 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVICOS DE PLOTAGENS COLORIDA DA PLANTA ESTRUTURAL DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER-PB NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 27000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SEC. DE SERVICOS RURAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000047 | 03/01/2022 | 112500.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 900 NOVECENTAS HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 21603042021 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000048 | 03/01/2022 | 72000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 120 CENTO E VINTE DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 21603042021 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 16450.00 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2022 | 134.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 800.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 6600.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER NESTE MUNICIPIO CONF. CONT.DE LOCACAO DE IMOVEL N 0022022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2022 | 58554.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS TECNICO VETERINARIO ZOOTECNISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2022 | 574.32 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2022 | 10400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS DISCOS PARA GRADE ARADORA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS ESPORTIVAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 18000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS ESPORTIVAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000046 | 03/01/2022 | 40600.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | CONTRATACAO DE 290 DUZENTOS E NOVENTA BANHEIROS QUIMICOS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022 CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 21601022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 550.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 7800.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA DE ARAuJO 33 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS CONFORME CONTRATO N 0042022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2022 | 7272.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A SERVIDORAS CONTRATADA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1000.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FAX - CHEFIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CASA DOS CONSELHO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2022 | 2595.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE DIARIAMENTE CONFORME CONTRATO N 0392022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2022 | 5550.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS PARTICIPAR DE REUNIAO PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 01 E 02 DO CONTRATO N 0402022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidades dos Atos do Poder Executivo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2022 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DO DOE - DIARIO OFICIO DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidades dos Atos do Poder Executivo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidades dos Atos do Poder Executivo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2022 | 12000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DIGITAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 5940.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS COPIADORAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 0282022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2022 | 5400.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA NO QUE CONCERNE A FORMULACAO DE PARECERES ASSESSORAMENTO E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS ASSOCIADAS A ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DESTE MUNICIPIO RECEITAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO N 0482022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 30 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2022 | 960.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE CONSERTO DE 02 DUAS BOMBAS SUBMERSAS INSTALADAS EM POCOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADE SAO JOAOSINHO E CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2022 | 1300.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2022 | 3930.00 | 19246126000179 | H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA | MATERIAL PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE PARA DESINFECCAO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.OPERACAO CARRO PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2022 | 550.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2022 | 200.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2022 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2022 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2022 | 1600.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRa. JOSEFA ROGERIO DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 0022018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2022 | 7500.00 | 33235627000180 | EMERSON DIEGO GOMES SALES | SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS CASA GRANDE EDNALDO BATISTA E RUA PROJETADA COMO TAMBEM OS SERVICOS DE LOCACAO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2022 | 345.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE CONFORME MEMO N 0022022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000160 | 05/01/2022 | 1277962.44 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 212040122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000159 | 05/01/2022 | 7250.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 40222022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000162 | 07/01/2022 | 8814.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFC-8889-PB NPX-2771-PB OFB-4348-PB E MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 40232022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2022 | 536.00 | 40029954000141 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO PARA APLICACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2022 | 1200.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE EPI'S BOTA DE COURO PARA OS MOTORISTAS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA JOSE DE ARAUJO LEOPOLDINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0012022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2022 | 550.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DERSTE MUNIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2022 | 190.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2022 | 1384.50 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA - COLONIA DE FERIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000164 | 10/01/2022 | 6513.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0082022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000165 | 10/01/2022 | 5973.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0072022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000166 | 10/01/2022 | 3612.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0052022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000167 | 10/01/2022 | 16720.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0032022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000168 | 10/01/2022 | 3458.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0022022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000169 | 10/01/2022 | 7320.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0012022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000170 | 10/01/2022 | 3735.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0042022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000171 | 10/01/2022 | 1506.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0062022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2022 | 435.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS MOTORISTAS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2022 | 310.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2022 | 240.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2022 | 240.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2022 | 405.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2022 | 2889.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE A 1 REUNIAO DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES - NUCA NO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2022 | 1805.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PARA PAISAGISMO NAS PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2022 | 1350.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO BEM COMO TROCA DE PECAS NA GRADE ARADORA E SERVICOS DE SOLDA NA CONCHA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2022 | 210.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2022 | 4292.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2022 | 1221.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2022 | 2240.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL AS SEXTAS E SABADOS CONFORME CONTRATO N 1012022 DURANTE O PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 0032022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEANE DE LIMA MONTEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO NO CEDC - CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CONFORME OFICIO N 0052022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000195 | 14/01/2022 | 21904.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB OEY-8073-PB OGG-5125-PB OGC-5709-PB OGB-0424-PB E QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 40212022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000193 | 14/01/2022 | 15000.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO N 401012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2022 | 120.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2022 | 6800.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NAS INSEMINACAO E ACOMPANHAMENTO COM A REALIZACAO DE ULTRASOM NOS ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME LEI N 6532020 E ITEM 1.1 DO CONTRATO N 1032022 DURANTE O PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 17 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia da Paraiba | ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2022 | 1225.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2022 | 4.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CONSOLIDADO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2022 | 6000.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | SERVICOS PRESTACAO NA CASTRACAO E CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS CADASTRADOS E RASTEADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITEM 1.2 DO CONTRATO 1032022 NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 17 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2022 | 90.00 | 39410735000129 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | AQUISICAO DE UM FERRO DE PASSAR PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2022 | 4800.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 1022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000212 | 18/01/2022 | 33320.70 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA AREA DE OFTALMOLOGIA COMPREENDENDO EXAMES LAUDOS E OUTROS PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 21705022022 DURANTE O PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000213 | 18/01/2022 | 33320.70 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA - ME | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA AREA DE OFTALMOLOGIA COMPREENDENDO EXAMES LAUDOS E OUTROS PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 21705012022 DURANTE O PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000207 | 18/01/2022 | 1930.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO REGULAGEM DE RODAS TROCA DE OLEO E DE PECAS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000208 | 18/01/2022 | 2115.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO REGULAGEM DE FREIOS TROCA DE OLEO E DE PECAS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2022 | 9360.00 | 00636397000102 | FAMUP - Fed. das Assoc. de Munic.da Paraiba | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2022 | 8620.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2022 | 7020.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000206 | 18/01/2022 | 350.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE REVISAO LUBRIFICACAO E REGULAGEM DE FREIOS VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000205 | 18/01/2022 | 1290.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO REGULAGEM DE FREIOS E TROCA DE PECAS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 1470.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 635.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 140.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR E NO TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 180.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE TACOGRAFO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 670.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE INSTALACAO E AFERICAO DE TACOGRAFO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 100.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 383.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVETIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 1452.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 480.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM PARA O EVENTOS EM ALUSAO AO ''JANEIRO BRANCO'' QUE SERA REALIZADO PELO LUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 8295.59 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2022 | 11170.44 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 300.00 | 00003505269409 | JUNIOR RAMOS BEZERRA | SERVICOS DE APOIO DURANTE NO TORNEIO DOS RACHAS REALIZADO NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 360.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 120.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 100.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE SOLDA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 120.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2022 | 305.40 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 140.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 1000.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2022 | 5400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2022 | 1072.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2022 | 1554.23 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2022 | 1554.23 | 01537714000104 | Limppax - Joaquina de Sousa Moura | AQUISICAO DE DESINFETANTES PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CLAUDECIO PEREIRA DE SOUZA PARA REALIZAR EXAME INSANIDADE MENTAL CONFORME MEMO N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2022 | 341.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2022 | 871.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2022 | 1910.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2022 | 2850.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA - COLONIA DE FERIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2022 | 60.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA EM UM CANO DE FERRO QUE SERA UTILIZADO NO QUADRO DE ENERGIA DA NOVA REDE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2022 | 1400.00 | 41478759000161 | RUAN VICTOR DOS SANTOS | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA UTILIZACAO PELAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA DURANTE A COLONIA DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2022 | 5750.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE QUADROS DE VIDRO COM SUPORTE PPROLONGADORES PARA AS ESCOLAS JOAO PEREIRA COSTA - SAO JOAOSINHO E JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000259 | 21/01/2022 | 17200.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS BATERIAS 100 E 150 AMPERES 12V PARA OS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 502012022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA CONFORME PROCESSO N 0032022 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2022 | 1011.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2022 | 815.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2022 | 4605.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2022 | 625.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2022 | 9800.00 | 41478759000161 | RUAN VICTOR DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL CAMISAS DESTINADO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MANTIDAS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 25 PARA O DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DE 25 A 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Servicos de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2022 | 7500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2022 | 7500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO2022 DESTA PREFEITURA E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 1042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2022 | 1400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2022 | 2710.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2022 | 755.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2022 | 1046.30 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2022 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2022 | 360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000263 | 26/01/2022 | 7790.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 40552022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2022 | 6000.00 | 04016281000121 | VIFF'S - Veronica Ivone de M.Florencio | MATERIAIS PASTA PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE A XVII SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000265 | 26/01/2022 | 5996.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 40562022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2022 | 879.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2022 | 12722.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE RETROATIVO SETEMBRO A DEZEMBRO2021 AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 10275.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 4850.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 22.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 1660.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 4340.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2022 | 54770.89 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2022 | 46060.83 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2022 | 72166.48 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 10786.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2022 | 6381.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRORAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 21700.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 20994.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE RETROATIVO SETEMBRO A DEZEMBRO2021 AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 4982.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE RETROATIVO SETEMBRO A DEZEMBRO2021 AOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 6907.23 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 14205.76 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 5441.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2022 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2022 | 205.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2022 | 603.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2022 | 1300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2022 | 270.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 8990.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 3823.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO - 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 3250.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO - 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2022 | 317798.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 47123.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2022 | 45936.16 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2022 | 2408.51 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA LICENCIADA DESTA PREFEITURA TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2022 | 629.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2022 | 220.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-240652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 25073.03 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 16268.23 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2022 | 508.23 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2022 | 229.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2022 | 72976.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2022 | 30985.92 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2022 | 119.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2022 | 25868.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2022 | 9934.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 6921.87 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2022 | 220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2022 | 272.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2022 | 29414.90 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2022 | 32054.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000317 | 27/01/2022 | 2700.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 40572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000318 | 27/01/2022 | 1029.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 40582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2022 | 260.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2022 | 515.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2022 | 328.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 11015.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 4891.11 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 41346.66 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 9600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 17366.64 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 6132.82 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 14197.98 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 14400.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO PARA UTILIZACAO NAS SEMI-FINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000359 | 28/01/2022 | 3412.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS QSFC-1E41 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 110.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000332 | 28/01/2022 | 3575.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS OLEO HIDRAULICO REAGENTE ARLA E OLEO PENGRENAGEM PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 40592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000334 | 28/01/2022 | 129.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS MOTO PLACA MMP-0945 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000335 | 28/01/2022 | 967.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000337 | 28/01/2022 | 2594.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000338 | 28/01/2022 | 2796.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000340 | 28/01/2022 | 3463.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000341 | 28/01/2022 | 2390.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA PA CARRECADEIRA WA200 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000343 | 28/01/2022 | 6487.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000344 | 28/01/2022 | 5905.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000345 | 28/01/2022 | 2105.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000347 | 28/01/2022 | 1016.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000348 | 28/01/2022 | 1119.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000350 | 28/01/2022 | 4922.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000351 | 28/01/2022 | 1870.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLARr DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000353 | 28/01/2022 | 3388.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000354 | 28/01/2022 | 2638.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000356 | 28/01/2022 | 309.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 520.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000376 | 28/01/2022 | 4702.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000377 | 28/01/2022 | 1799.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O GOL PLACAS QSD-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000379 | 28/01/2022 | 245.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT UNO NPZ-7974-PB DAS EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000380 | 28/01/2022 | 909.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000382 | 28/01/2022 | 438.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT UNO OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000367 | 28/01/2022 | 1966.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COLETOR PLACAS OEW-9685 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000368 | 28/01/2022 | 258.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000370 | 28/01/2022 | 1032.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO MMV-5527 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000371 | 28/01/2022 | 2173.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK PLACAS QYX 9B85 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000372 | 28/01/2022 | 709.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO OFZ-9126 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000373 | 28/01/2022 | 322.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4889 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000336 | 28/01/2022 | 2289.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000342 | 28/01/2022 | 322.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000366 | 28/01/2022 | 1348.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9623 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 10275.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 7275.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 1549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 4852.87 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 1348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 6487.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 1348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 6510.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 284.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 520.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000360 | 28/01/2022 | 554.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIORINO PLACAS QFD-0652 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000363 | 28/01/2022 | 3394.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS PLACAS MMU-6487 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000365 | 28/01/2022 | 1978.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS PLACAS OGB-0424 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000325 | 28/01/2022 | 4400.00 | 01246325000111 | ROBERTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DO COVID-19 POR MEIO DE SWAB DO NASOFARIGEO CONFORME CONTRATO N 211008012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CARLOS GUSTAVO PEREIRA GUEDES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0082022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CLINICA LIV MALL CONFORME OFICIO N 0092022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO CONFORME OFICIO N 0102022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000339 | 28/01/2022 | 3173.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG--2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000346 | 28/01/2022 | 3244.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000349 | 28/01/2022 | 1933.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000352 | 28/01/2022 | 580.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000355 | 28/01/2022 | 174.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000357 | 28/01/2022 | 1909.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCACAO GOL PLACAS QSJ-1838-PBCUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000358 | 28/01/2022 | 1373.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000361 | 28/01/2022 | 2908.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000362 | 28/01/2022 | 1735.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000364 | 28/01/2022 | 812.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000369 | 28/01/2022 | 1115.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000374 | 28/01/2022 | 1038.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000375 | 28/01/2022 | 1722.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS QSH-7516 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000378 | 28/01/2022 | 2321.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4636-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000381 | 28/01/2022 | 1670.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 18288.65 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000391 | 01/02/2022 | 92350.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 12 DO CONTRATO N 632042022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000394 | 01/02/2022 | 55500.00 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITEM 08 DO N 602012022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2022 | 3660.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00004570889409 | MICHELLE DE ALMEIDA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE JANOCA DURANTE O PERIODO DE FERIAS DAS SERVIDORAS EFETIVAS CONFORME CONTRATO N 1062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000392 | 01/02/2022 | 86775.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PCAMPINA GRANDE DESIGNADOS A CONDUZIR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CDESTINO AOS ORGAOS DA JUSTICA INSTITUICOES FINANCEIRAS HOSPITAIS E OFICINAS MECANICAS ENTRE OUTROS QUE SE FACA NECESSARIO SFAZER JUS A DIARIA NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO INCLUSIVE AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO CONFORME CONTRATO N 602032022 DURANTE O PERIODO DE 0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000393 | 01/02/2022 | 70965.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME ITENS 03 06 E 11 DO CONTRATO N 602022022 PARA O POLICIAMENTO A SERVICO DA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00010371147441 | DAYANA ISABEL FARIAS PEREIRA | SERVICOS DE APOIO NA ESCOLA MANOEL ALVES MONTEIRO - SANTA ROSA DURANTE OS SERVICOS DE REFORMA DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2022 | 8870.97 | 00001618211463 | GERSON SILVA ALVES | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRULCAO DE 01 UM FOSSAO SEPTICO NA RUA JOSE MARINHO FALCAO - SETOR BARRAGEM CONFORME CONTRATO N 1092022 E PLANILHA ELABORADA PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2022 | 11550.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CAIXAS D'AGUA 5000LS PARA POCOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2022 | 2080.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MOTORBOMBA PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES PIPA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2022 | 5610.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2022 | 3600.00 | 00001864298430 | RANNIERE MAZZLLE SANTOS DE LIMA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E CONTRATO N 1082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000390 | 01/02/2022 | 109100.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS PARTICIPAR DE REUNIAO PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 01 04 E 09 DO CONTRATO N 632042022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2022 | 600.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE PALCO SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO DE PREMIACAO AOS VENCEDORES DA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO 2021 NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2022 | 450.00 | 00008203203400 | CLOVIS SERGIO DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVICOS DE FISCAL DE CAMPO DURANTE O JOGO DA FINAL DA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO 2021 NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2022 | 7196.88 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA NA LOCALIDADE POCO DE PEDRA - SETORES DE TATIANA BORBOREMA DE ARAUJO MARLENE RODRIGUES DE ARAUJO E JOAQUIM HERMINIO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2022 | 5832.39 | 00003645491490 | Severino do Ramo Rodrigues Araujo | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE 03 TRES CISTERNAS EM PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE POCO DE PEDRA - SETORES DE TATIANA BORBOREMA DE ARAUJO MARLENE RODRIGUES DE ARAUJO E JOAQUIM HERMINIO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E CONTRATO N 1122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2022 | 9187.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | SERVICOS DE RECUPERACAO E TROCA DE PECAS DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERTVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2022 | 9728.45 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2022 | 380.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL ETOKEN COM VALIDADE DE 03 TRES ANOS PARA O FUNCIONARIO FRANCINALDO PEREIRA ARAGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 1112022 DURANTE O PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000414 | 02/02/2022 | 152490.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL PARADIDATICOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA A SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 801012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2022 | 450.00 | 00009329744494 | Manoel Gomes Filho | AUXILIO FINANCEIRO PRA CUSTEAR EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMII CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2022 | 1100.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | SERVICOS DE CONSETO EM EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAFO E ASPIRADOR NEVONI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000413 | 02/02/2022 | 115200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | PRESTADORES DE SERVICOS DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21706012022 DURANTE O PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 A 01 DE FEVEREIRO DE 2023. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MOEMA DA NOBREGA RIBEIRO PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA POPULAR CONFORME MEMO N 0152022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 0162022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LORRANY GONZAGA RODRIGUES E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0172022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2022 | 2485.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVICOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2022 | 1657.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2022 | 240.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000421 | 03/02/2022 | 210.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2022 | 2500.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | SERVICOS DE GRAVACAO TRANSMISSAO LOCUCAO E ORGANIZACAO DA FINAL DA XIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 06 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2022 | 560.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | AQUISICAO DE 80 OITENTA MEDALHAS PARA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES FINALISTAS DA VIGESSIMA QUARTA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2022 | 2000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCACAO DE UM MINI-TRIO PARA TRANSMISSAO DA FINAL DA VIGESSIMA QUARTA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE BOA VISTA EDICAO 2021 QUE ACONTECERA DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000436 | 04/02/2022 | 960.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 61642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000434 | 04/02/2022 | 1110.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 61642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000422 | 04/02/2022 | 3735.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 1702022 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0042022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2022 | 10300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000424 | 04/02/2022 | 13540.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000425 | 04/02/2022 | 7340.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2022 | 1820.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2022 | 5424.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2022 | 4406.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2022 | 3276.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aacoes de Combate ao Covid-19. | Atividades de Enfrentamento da Covid-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2022 | 310.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000437 | 04/02/2022 | 4895.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | MATERIALGRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000438 | 04/02/2022 | 1290.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 61642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2022 | 4200.00 | 27287383000187 | ADANEL RIBEIRO JAPIASSU - ME | AQUISICAO DE RACAO BEGACAO NATURAL 25 KG PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS NO MUNICIPIO AUTORIZADO PELA LEI 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000435 | 04/02/2022 | 140.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 61642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2022 | 1899.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | TELEVISOR SMART 42 PHILCO PARA UTILIZACAO NA CRECHE MUNICIPAL MAE JANOCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 500.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 358.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 736.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 776.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 736.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000458 | 07/02/2022 | 7674.75 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE ATERIAL CAMISAS PARA A XVII SEMANA PEDAGOGICA DESTINADAS AOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 503012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2022 | 530.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVETIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE RITA MARIA DA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000459 | 07/02/2022 | 252274.40 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 605012022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000460 | 07/02/2022 | 127382.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 605032022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000461 | 07/02/2022 | 7500.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM DEM DE SAUDE LTDA | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 605042022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000462 | 07/02/2022 | 781118.10 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 605022022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2022 | 500.00 | 00012032564424 | RENATO ALCANTARA JOVEM SOBRINHO | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE BRAVOS CATEGORIA TITULAR - 4 COLOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2022 | 500.00 | 00007230334470 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE ALVORADA CATEGORIA ASPIRANTE - 4 COLOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2022 | 2000.00 | 00000912071427 | Luciano Macedo de Farias | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE MACEDAO CATEGORIA ASPIRANTE - 1 COLOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00000912071427 | Luciano Macedo de Farias | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE MACEDAO CATEGORIA TITULARES - 3 COLOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00006730585498 | PAULO VITO DE OLIVEIRA GONZAGA | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE GONZAGAO CATEGORIA TITULARES - 2 COLOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2022 | 500.00 | 00008320048478 | PEDRO LEONARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE SAO PAULO CATEGORIA ASPITANTES - 3 COLOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 3000.00 | 00001650100450 | RONDINELLY PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXIV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE SAMPAIAO CATEGORIA TITULARES - 1 COLOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000457 | 07/02/2022 | 90000.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O PRESENTE EXERCICIO BIMESTRALMENTE ELABORACAO DOS REEO'S QUADRIMESTRAMENTE ELABORACAO DO RGF APOIO NA ELABORACAO DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2023 APOIO NA ELABORACAO DA LOA ELABORACAO ENTREGA E DEFESA DA PRESTACAO DE CONTA ANUAL-2021 E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO ATRAVES DA EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS CONFORME CONTRATO N 802012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2022 | 2400.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 500.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 1100.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2022 | 800.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2022 | 1286.20 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 09 PARA O DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINISTRATIVO E AINDA PARA RECEBIMENTO DO PREMIO CONCEDIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO EXCELENCIA DE GOVERNANCA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 09 PARA O DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO QUE IRA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 238 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 0032022 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2022 | 1600.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 52SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. ANTONIO CASSIMIRO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO DE BENEFICIO EVENTUAL N 0012022 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2022 | 1600.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 148 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRa. JOSEFA ROGERIO DE ARAUJO CONFORME PROCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 0022018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2022 | 1450.20 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NAS MOTOCICLETAS PLACAS NQD-8313-PB E QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2022 | 1127.90 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NAS MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 QFN-4574-PB E QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2022 | 2880.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2022 | 3600.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2022 | 380.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2022 | 10691.27 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2022 | 916.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2022 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2022 | 1302.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2022 | 7851.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2022 | 3723.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2022 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2022 | 650.00 | 00012322328405 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR NICOLAS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2022 | 682.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2022 | 9895.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2022 | 2424.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2022 | 6510.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 3292022 - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2022 | 6507.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2022 | 2488.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2022 | 3047.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2022 | 3416.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2022 | 2086.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2022 | 1453.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2022 | 1047.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2022 | 8682.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2022 | 1027.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2022 | 3646.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2022 | 2016.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2022 | 2981.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2022 | 6731.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2022 | 2049.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 590.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 295.07 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 2667.58 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 2450.00 | 00919855000110 | J.A. de Souza Filho & Cia Ltda. - Labfilm | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA COM ILHOES PARA A XVII SEMANA PEDAGOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 295.07 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 603.56 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000512 | 10/02/2022 | 1011.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0092022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 620.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 1200.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000522 | 11/02/2022 | 42500.00 | 35823225000122 | ANDRESA ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS CALUETE SIBIUS OLHO D'AGUA FARINHA MONICA E MALHADINHA QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606012022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000523 | 11/02/2022 | 40000.00 | 32723331000146 | RAMALHO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS ASSENTAMENTO SAO VICENTE INOCENCIO OS GUEDES VICENTES E RIACHO FUNDO QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606022022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2022 | 350.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE DO QUILOMBOLA ROSA MARIA APARECIDA - SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE UNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2022 | 3005.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2022 | 2422.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2022 | 676.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000529 | 14/02/2022 | 65.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2022 | 8390.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2022 | 6850.00 | 00025073532449 | AMAURI DE ALMEIDA VITORINO | LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO ACESSO A BOA VISTA NORTE 541 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2022 | 60.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR BUDNY DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000530 | 14/02/2022 | 1060.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO RECULAGEM DE FREIOS E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2022 | 3179.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2022 | 1331.20 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2022 | 754.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2022 | 225.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2022 | 90.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000525 | 14/02/2022 | 222.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0102022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2022 | 6363.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2022 | 8244.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2022 | 693.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2022 | 1023.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2022 | 1616.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILA - PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2022 | 860.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2022 | 3801.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2022 | 965.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2022 | 900.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 09 NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2022 | 1150.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE REPOSICAO DAS CHAPAS LATERAIS DO LADO DIREITO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE UNCIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000531 | 14/02/2022 | 1175.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000532 | 14/02/2022 | 3275.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000533 | 14/02/2022 | 2440.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2022 | 1431.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2022 | 612.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2022 | 47793.83 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2022 | 6852.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - 70 QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2022 | 250.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2022 | 500.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2022 | 1575.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | MATERIAL PARA PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2022 | 3879.31 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SETORES VINCULADOS AS SEC. DE ADMINISTACAO E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2022 | 775.78 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA XVII SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2022 | 250.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2022 | 3123.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2022 | 3768.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORRIFACAO DE RESIDENCIAS NO COMBATE A PRAGA DO BARBEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2022 | 790.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. ANTONIO RODRIGUES CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N 0042018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2022 | 195.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | BANNER PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL QUE SERA REALIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUILOMBOLA MARIA APARECIDA - SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000566 | 15/02/2022 | 640.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE A I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL QUE SERA REALIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUILOMBOLA MARIA APARECIDA - SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2022 | 1827.00 | 41478759000161 | RUAN VICTOR DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMISA COM ESTAMPA COLORIDA PARA AS COORDENACOES DO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO EDICAO 2021-2024 E DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES -NUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000577 | 16/02/2022 | 341.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE O I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO EDICAO 2021-2024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2022 | 6056.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DE DIFERENCA DAS OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2022 | 1000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE TRNSMISSAO AO VIVO DO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO EDICAO 2021-2024 NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DIRECAO E MONITORAMENTO DE INTERACAO ATRAVES DE PAGINA DE TRANSMISSAO EXIBICAO DE MATERIAIS AUDIO VISUAIS DURANTE A LIVE CAPTACAO DE IMAGENS EM DIVERSOS AMBIENTES E ANGULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2022 | 764.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2022 | 1771.20 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2022 | 1127.90 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 4712022 - PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NAS MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 QFN-4574-PB E QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2022 | 357.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2022 | 8993.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2022 | 580.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM E PALCO PARA A ABERTURA DA XVII SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2022 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRARDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A REALIZACAO DA XVII SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2022 | 200.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRARDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A REALIZACAO DA XVII SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2022 | 750.00 | 29860423000163 | FRANKI DEIBYTON GUEDES DA SILVA | AQUISICAO DE CAPAS PROTETORAS PARA TABLETS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2022 | 90.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE DIFERENCA DA OBRIGACAO PATRONAL DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 17 PARA O DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 17 PARA O DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000582 | 17/02/2022 | 28427.45 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | COMPLEMENTO EM VIRTUDE DA PAVIMENTACAO DAS RUAS MARIA DE LOURDES G. PAZ SEVERINA L. CAVALCANTE E MOISES GONZAGA NAO FOI VERIFICADO ANTES DO PROJETO QUE AS MESMAS FORAM ORCADAS COM LARGURAS E COMPRIMENTOS INFERIORES CONFORME CONTRATO N 204012020 E ADITIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2022 | 6910.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2022 | 3500.00 | 35082147000152 | FELIPE ROCHA GOMES - ALEM DO CLICK | SERVICOS DE ORGANIZACAO E PRODUCAO DO I FORUM COMUNITARIO PELO DIREITO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2022 | 6427.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2022 | 770.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OEF-4782-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2022 | 100.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2022 | 1840.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2022 | 3211.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS COPAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2022 | 8942.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000598 | 18/02/2022 | 24850.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME | AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA A SEC. DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS BLOCO CUSTEIO MANUTENCAO DAS ACOES E SERV. DE PUBLICOS E ATENCAO BASICA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2022 | 6500.00 | 17546363000120 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | LOCACAO DE UM TELAO DE LED EM ALTA RESOLUCAO COM OPERADOR INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A XVII SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2022 | 4725.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2022 | 200.00 | 00071997974436 | RAFAEL DE FARIAS SILVA | SERVICOS EXTRARDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A REALIZACAO DA XVII SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2022 | 1600.00 | 00003134467410 | ISABELLE DE ARAUJO PIRES | MINISTRAR OFICINA COM O TEMA ''ONBOARDING E PLAYFULNESS METODOLOGIA ATIVA NA DA E PARA A EDUCACAO MAKER'' DURANTE A XVII SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2022 | 1080.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | MINISTRAR OFICINA COM O TEMA ''WORKSHOP CULRURA MAKER E A EDUCACAO INFANTIL'' DURANTE A XVII SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2022 | 32165.68 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2022 | 32518.12 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2022 | 660.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2022 | 540.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONOBUS ESCOLAR PLACAS QFI0C92 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2022 | 540.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI0A82 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2022 | 540.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI0B02 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000601 | 21/02/2022 | 150000.00 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA - CATALOGO ABCFARMA NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 607012022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000602 | 21/02/2022 | 100000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA - CATALOGO ABCFARMA NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 607022022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2022 | 80.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2022 | 53.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSJ-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2022 | 303.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000614 | 21/02/2022 | 80.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS FIORINO PLACAS QSE-1350-PB E QSG-2210-PB AMBULANCIAS MUNICIPAIS CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000616 | 21/02/2022 | 40.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 61642012022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2022 | 1349.80 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2022 | 180.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2022 | 308.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2022 | 1110.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000615 | 21/02/2022 | 960.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 61642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0112022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000603 | 21/02/2022 | 37170.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE TUBOS EM PVC PARA IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NAS RUAS PEDRO BARBOSA ORALDO LEITE JULIA S. LEITE CONFORME REQUISICAO N 40682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2022 | 5413.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2022 | 390.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000623 | 22/02/2022 | 809.90 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE A ABERTURA DOS CURSOS PROFISSIONALIZATES DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CAPRINOCULTOR ATRAVES DO PROGRAMA PARAIBATEC CONFORME TERMO DE PROTOCOLO SEECT N 3472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2022 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2022 | 500.00 | 00007766059410 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA | SERVICOS DE RETIRADA E COLOCACAO PARA REVISAO NA BOMBA SUBMERSA DO POCO COUNITARIO DA LOCALIDADE MALHADINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2022 | 7130.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2022 | 1739.34 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2022 | 1610.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2022 | 5500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000626 | 22/02/2022 | 9992.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS TIRA REAGENTE PARA A CONFECCAO DE MAPAS DE GLICEMIA CAPILAR SOLICITADOS PELO ENDODRINOLOGISTA CONFORME REQUISICAO N 0112022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000627 | 22/02/2022 | 1200.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS LANCETAS PPUNCAO DIGITAL PARA A CONFECCAO DE MAPAS DE GLICEMIA CAPILAR SOLICITADOS PELO ENDODRINOLOGISTA CONFORME REQUISICAO N 0122022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2022 | 40.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2022 | 730.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2022 | 13750.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2022 | 6990.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2022 | 45.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2022 | 2145.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODURIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2022 | 3720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2022 | 48514.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2022 | 42177.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2022 | 73865.54 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2022 | 10511.87 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2022 | 6218.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2022 | 23712.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2022 | 7842.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2022 | 14532.52 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2022 | 6123.57 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2022 | 250.00 | 00049597841487 | Antonio Gomes da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM UROLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000676 | 23/02/2022 | 398.40 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2022 | 10876.90 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2022 | 4365.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2022 | 3250.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2022 | 400939.19 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2022 | 41340.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2022 | 58089.64 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2022 | 4009.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORAS LICENCIADAS DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2022 | 1900.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2022 | 29831.20 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2022 | 31976.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2022 | 42078.89 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2022 | 11015.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2022 | 3900.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2022 | 9443.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2022 | 9500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2022 | 7142.89 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2022 | 10604.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2022 | 27837.83 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2022 | 11384.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2022 | 6060.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2022 | 24732.23 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2022 | 1520.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2022 | 1250.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2022 | 825.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2022 | 1355.28 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2022 | 72734.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2022 | 31667.58 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOSS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000700 | 24/02/2022 | 2747.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000701 | 24/02/2022 | 350.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 10275.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 7358.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 1649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2022 | 4875.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 1448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2022 | 6517.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 1448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 6919.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 0148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2022 | 13942.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000706 | 24/02/2022 | 3636.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000680 | 24/02/2022 | 715.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000681 | 24/02/2022 | 140.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000682 | 24/02/2022 | 9356.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000683 | 24/02/2022 | 5080.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000684 | 24/02/2022 | 6384.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000685 | 24/02/2022 | 2988.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000686 | 24/02/2022 | 10825.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000687 | 24/02/2022 | 7038.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000688 | 24/02/2022 | 11806.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000689 | 24/02/2022 | 5041.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000690 | 24/02/2022 | 3083.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000691 | 24/02/2022 | 3832.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000692 | 24/02/2022 | 1574.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000693 | 24/02/2022 | 4491.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2022 | 420.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL PELICULA PARA APLICACAO NAS NOVAS JANELAS DE VIDRO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000679 | 24/02/2022 | 6720.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESAS HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 504012022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2022 | 7013.60 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2022 | 800.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000702 | 24/02/2022 | 273.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000703 | 24/02/2022 | 314.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000704 | 24/02/2022 | 2636.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2022 | 100.00 | 60746948048905 | Banco Bradesco S/A | SERVICOS BANCARIOS TARIFAS POR EMISSAO DE TED DURANTE O EXERCICIO 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000694 | 24/02/2022 | 1219.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO CO RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2022 | 1500.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE | SEVICOS DE CONSERTO DE APARELHO UTILIZADO NA UNIDADES BASICA DE SAUDE NANCI GUEDES DA SILVA - CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2022 | 740.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0232022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000721 | 25/02/2022 | 2523.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000722 | 25/02/2022 | 3098.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000723 | 25/02/2022 | 1553.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000724 | 25/02/2022 | 1135.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000725 | 25/02/2022 | 196.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QNF-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000726 | 25/02/2022 | 203.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000727 | 25/02/2022 | 882.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000728 | 25/02/2022 | 1934.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000729 | 25/02/2022 | 1416.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000730 | 25/02/2022 | 2032.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000731 | 25/02/2022 | 1591.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000732 | 25/02/2022 | 1135.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000733 | 25/02/2022 | 2046.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000734 | 25/02/2022 | 4233.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4636-PB LOCADO PARA TRANSPOTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 900.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO PLEXO BRAQUIAL CONFORME SOLICITACAO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CLINICA LIV MALL CONFORME MEMO N 0242022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000752 | 25/02/2022 | 9698.50 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 12 DO CONTRATO N 632042022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 1379.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE BEBEDOUROS PARA UTIIZACAO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 0.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.COMPLEMENTO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000736 | 25/02/2022 | 203.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 20.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MAQUINARIO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 180.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MAQUINARIO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 185.60 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000720 | 25/02/2022 | 2418.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 10390.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 1520.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000713 | 25/02/2022 | 2836.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000714 | 25/02/2022 | 630.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000715 | 25/02/2022 | 63.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000716 | 25/02/2022 | 785.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9C26 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000717 | 25/02/2022 | 210.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000718 | 25/02/2022 | 210.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000719 | 25/02/2022 | 644.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS QYX 9B85 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000735 | 25/02/2022 | 2425.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS RLY 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000737 | 25/02/2022 | 2425.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000738 | 25/02/2022 | 848.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000739 | 25/02/2022 | 1360.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000740 | 25/02/2022 | 953.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSE-8839-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000741 | 25/02/2022 | 2369.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX-4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS TUTELARES CONFORME MEMO N 0122022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2022 | 890.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SCANNER DE MESA PARA UTILIZACAO NO SETOR DE EMISSAO DE RG'S DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2022 | 110.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000763 | 03/03/2022 | 40000.00 | 34923178000126 | JOAO CLEIDON DE ARAUJO | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA SAO PEDRO JUA E MALHADA QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 610012022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2022 | 119.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000765 | 03/03/2022 | 24400.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO PO ATERRO SANITARIO NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB CONF.CONTRATO N 608022022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2022 | 136.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000764 | 03/03/2022 | 60000.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA NO VEICULO FORD F-4000 PLACA MOS-3372-PB CONFORME CONTRATO N 608012022 DURANTE O PERIODO DE 03 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2022 | 1250.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0000753 | 03/03/2022 | 1621.24 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2022 | 1884.80 | 35972834000143 | J.G. LOPES COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS | AQUISICAO DE PECAS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB E O ONIBUS ESCOLAR OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2022 | 9290.00 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MOBILIARIO PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2022 | 357.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2022 | 442046.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSORES AUXILIARES DE SALA MOTORISTA VIGILANTES E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MARCO A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2022 | 561.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2022 | 675.40 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2022 | 2412.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE ABSORVENTES INTIMOS PARA ATENDER UMA ACAO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA MULHER VINCULADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE CONFORME OFICIO N 0212022 DA SEC. MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2022 | 2412.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE ABSORVENTES INTIMOS PARA ATENDER UMA ACAO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA MULHER VINCULADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE CONFORME OFICIO N 0212022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidades dos Atos do Poder Executivo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000772 | 04/03/2022 | 74754.73 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | REALIZACAO DE ESTUDO PLANEJAMENTO CONCEITUACAO CONCEPCAO CRIACAO EXECUCAO INTERNA INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA COMPRA DE MIDIA E DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITOA INFORMACAO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE DIFUNDIR IDEIAS PRINCIPIOS INICIATIVAS OU INSTITUICOES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO N 201012021 E ADITIVO NO PERIODO DE 19 DE MAIO DE 2021 A 18 DE MAIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000770 | 04/03/2022 | 35000.00 | 40607935000155 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO ORIENTACAO E EMISSAO DE PARECER AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 803012022 DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 804012022 | 0000771 | 04/03/2022 | 19200.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ORGANIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL DEIXANDO-A CONFORME AS ATUAIS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO MINISTERIO PUBLICO DESTE ESTADO CONFORME CONTRATO N 804012022 DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2022 | 270.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2022 | 1805.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 1792022 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PARA PAISAGISMO NAS PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2022 | 336.00 | 40029954000141 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO FORRO PARA APLICACAO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2022 | 420.00 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BIJUTERIASLTDA ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2022 | 300.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO NO PSF I NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2022 | 1035.00 | 28054082000176 | GITANIA FARIAS GONZAGA | SERVICOS DE MAQUIAGEM CORTE E PENTEADOS NOS EVENTOS DO PROJETO SAUDE BELEZA E BEM-ESTAR QUE SERAO REALIZADOS NOS PSF'S MARIA EUGENIA F. ALMEIDA JORDAN B. SAMPAIO E NANCIR G. DA SILVA NOS DIAS 08 09 E 10 DE MARCO DENTRO DA PROGRAMACAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2022 | 2115.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2022 | 1990.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2022 | 1600.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2022 | 1530.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADORUO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2022 | 80.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2022 | 612.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS COPASCOZINHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000785 | 07/03/2022 | 6015.35 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605022022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2022 | 9290.00 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MOBILIARIO PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2022 | 3959.10 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE PERSIANAS PARA APLICACAO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2022 | 430.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNCIIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2022 | 6000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE ONIBUS URBANO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DURANTE O PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO 1372022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2022 | 9500.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DURANTE O PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO 1372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000790 | 07/03/2022 | 1525.64 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000791 | 07/03/2022 | 27386.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2022 | 975.00 | 40029954000141 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO PAREDE PARA APLICACAO NA ESCOLA AMERICO PORTO - MONICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2022 | 614.53 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SE. DE EDUCACAO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2022 | 687.96 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI0C42 DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI0C92 DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI0B02 DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI0A82 DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2022 | 413.16 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000803 | 08/03/2022 | 40.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0142022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2022 | 476.48 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2022 | 614.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS RLS9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2022 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2022 | 850.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. SERVICOS RURAIS REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. SERVICOS RURAIS REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. SERVICOS RURAIS REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. SERVICOS RURAIS REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2022 | 1300.00 | 38087365000178 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2022 | 2293.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA PA-CARREGADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURASI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2022 | 600.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS NOS PSF JORDAN B. SAMPAIO - SAO JOAOSINHO E NANCIR G. DA SILVA - CACIMBA NOVA NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2022 | 357.42 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO REBOQUE PLACAS QFI-7029-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000838 | 08/03/2022 | 22916.50 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2022 | 342.45 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2022 | 402.70 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MARCO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0132022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0132022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2022 | 2390.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2022 | 1047.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2022 | 3101.07 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2022 | 990.20 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2022 | 1163.92 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2022 | 561.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2022 | 6650.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2022 | 2742.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2022 | 430.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2022 | 2226.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2022 | 8836.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2022 | 819.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2022 | 481.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2022 | 1983.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2022 | 6714.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2022 | 2049.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2022 | 155.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSILENE DE ARAUJO RIBEIRO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO CEDC CONFORME OFICIO N 0272022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO FRANCISCA LACERDA BEZERRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER CONFORME OFICIO N 0282022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 0292022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA JOSE DA SILVA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO CEDC CONFORME OFICIO N 0302022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000848 | 09/03/2022 | 113.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0132022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2022 | 10325.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2022 | 790.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2022 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2022 | 1638.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2022 | 8421.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2022 | 3072.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2022 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000884 | 09/03/2022 | 7250.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000885 | 09/03/2022 | 11605.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2022 | 682.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO - 30 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2022 | 8891.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO 70 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2022 | 1977.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO - 70 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2022 | 1389.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000886 | 09/03/2022 | 6316.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA AVALIACAO DIAGNOSTICA DOS ALUNOS DO 1 AO 5 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000887 | 09/03/2022 | 2866.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR GONSECA PIRES | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2022 | 1905.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2022 | 612.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2022 | 68175.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2022 | 10164.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - 70 QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000907 | 10/03/2022 | 8223.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000908 | 10/03/2022 | 1342.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2022 | 700.00 | 00092996116453 | EDUARDO LUIS CUNHA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE CABOS INSTALACAO DE ANTENA E BUSTER DE AMPLIFICACAO DE SINAL E SINTONIZACAO DE CANAIS NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 5808.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2022 | 8492.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2022 | 693.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2022 | 1023.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2022 | 1616.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2022 | 860.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2022 | 4108.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2022 | 965.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2022 | 3179.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2022 | 1904.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2022 | 500.00 | 00092996116453 | EDUARDO LUIS CUNHA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE CABOS INSTALACAO DE ANTENA E BUSTER DE AMPLIFICACAO DE SINAL E SINTONIZACAO DE CANAIS NA SEDE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2022 | 754.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 10 PARA O DIA 11 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 10 PARA O DIA 11 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2022 | 8390.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2022 | 2422.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2022 | 823.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2022 | 3272.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00012008693465 | JONAILSON GOMES DOS SANTOS | SERVICOS DE APOIO DURANTE AS AULAS REALIZADAS PELA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOA VISTA NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' E NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE CALUETE E SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000926 | 11/03/2022 | 6430.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2022 | 3398.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA CASA DOS CONSELHOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2022 | 100.00 | 00071997974436 | RAFAEL DE FARIAS SILVA | SERVICOS EXTRARDINARIOS DE LIMPEZA DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS E JOSE BARBOSA DA SILVA NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2022 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRARDINARIOS DE LIMPEZA DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS E JOSE BARBOSA DA SILVA NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRARDINARIOS DE LIMPEZA DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS E JOSE BARBOSA DA SILVA NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2022 | 1800.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2022 | 5097.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2022 | 2950.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE TELEVISAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000917 | 11/03/2022 | 1740.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0152022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2022 | 7000.00 | 40750230000192 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA LTDA - SANETISE | SERVICOS DE DEDETIZACAO E SANITIFICACAO DE PRAGAS URBANAS E DESRATIZACAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2022 | 2200.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE COLOCACAO DE PORTAS NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO RECUPERACAO DE CAMAS INTANTIS DA CRECHE MAE JANOCA E RECUPERACAO DA ESCADA DE ACESSO AS CAIXAS D'AGUA DA ESCOLA JOAO PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000925 | 11/03/2022 | 4290.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação | ANUIDADE PELOS SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E A LEGISLACAO CORRESPONDENTE E A PROMOCAO DE FORMACAO PARA OS DIGERENTES MUNICIPAIS E DE EVENTOS DE CARATER INTEGRATIVO E SOCIALIZADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2022 | 11399.80 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | AQUISICAO DE TELEVISORES LED 70 4K PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2022 | 1670.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CAMINHOES CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB E TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2022 | 345.00 | 28054082000176 | GITANIA FARIAS GONZAGA | SERVICOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS NOS EVENTOS DO PROJETO SAUDE BELEZA E BEM-ESTAR DENTRO DA PROGRAMACAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 15 DE MARCO NA LOCALIDADE SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2022 | 1400.00 | 00001588275469 | JOSEILDA GOMES DA SILVA LACERDA | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 1622022 DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARCO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000938 | 15/03/2022 | 105.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000940 | 15/03/2022 | 140.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000941 | 15/03/2022 | 490.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000942 | 15/03/2022 | 455.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000943 | 15/03/2022 | 1987.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000944 | 15/03/2022 | 287.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCILCETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000937 | 15/03/2022 | 1955.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000939 | 15/03/2022 | 210.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2022 | 2750.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000945 | 15/03/2022 | 790.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000946 | 15/03/2022 | 3942.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000947 | 15/03/2022 | 2213.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000948 | 15/03/2022 | 2084.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000949 | 15/03/2022 | 693.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000950 | 15/03/2022 | 2557.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000951 | 15/03/2022 | 1930.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000952 | 15/03/2022 | 2818.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000953 | 15/03/2022 | 4092.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000954 | 15/03/2022 | 4648.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000955 | 15/03/2022 | 5478.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000956 | 15/03/2022 | 4553.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000957 | 15/03/2022 | 182.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000958 | 15/03/2022 | 661.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000932 | 15/03/2022 | 2238.26 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000936 | 15/03/2022 | 2238.26 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2022 | 850.00 | 00045110492468 | ROSIVALDO GUEDES DINIZ | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME COLONOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2022 | 5000.00 | 00049597841487 | Antonio Gomes da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA POSTECTOMIA E PENECTOMIA CONFORME RELATORIO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000959 | 16/03/2022 | 862.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000961 | 16/03/2022 | 553.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000962 | 16/03/2022 | 1738.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000963 | 16/03/2022 | 553.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000965 | 16/03/2022 | 371.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000966 | 16/03/2022 | 140.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000967 | 16/03/2022 | 525.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000968 | 16/03/2022 | 685.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000969 | 16/03/2022 | 1682.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000970 | 16/03/2022 | 1528.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000974 | 16/03/2022 | 1023.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000991 | 16/03/2022 | 3082.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4636-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000992 | 16/03/2022 | 1578.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2022 | 2000.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRE-OPERATORIOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000997 | 16/03/2022 | 2617.36 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41462022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000998 | 16/03/2022 | 1509.77 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41522022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2022 | 808.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2022 | 3668.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001004 | 16/03/2022 | 1300.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA De. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41502022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001005 | 16/03/2022 | 1272.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41492022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001006 | 16/03/2022 | 1831.65 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41472022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001007 | 16/03/2022 | 1775.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41532022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001008 | 16/03/2022 | 18865.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41442022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001009 | 16/03/2022 | 11823.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41482022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001010 | 16/03/2022 | 2179.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41452022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001011 | 16/03/2022 | 615.50 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41512022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2022 | 16200.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - ONCOMAMA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA ABRANGENDO CONSULTA PUNCAO E CIRURGIA BENIGNA EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 1602022 DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2022 | 300.00 | 00009700466426 | MESSIAS NICOLAS DE ARAUJO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000971 | 16/03/2022 | 746.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000972 | 16/03/2022 | 2251.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000973 | 16/03/2022 | 2245.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000975 | 16/03/2022 | 848.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000976 | 16/03/2022 | 1497.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000977 | 16/03/2022 | 2503.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000978 | 16/03/2022 | 1169.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000979 | 16/03/2022 | 1088.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000980 | 16/03/2022 | 908.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000981 | 16/03/2022 | 2463.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000982 | 16/03/2022 | 578.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000983 | 16/03/2022 | 1371.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACAS MOK-9622-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000984 | 16/03/2022 | 3119.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000985 | 16/03/2022 | 647.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000986 | 16/03/2022 | 2637.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | SERVICOS DE RECUPERACAO DE BICOS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2022 | 232.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0995-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000987 | 16/03/2022 | 2039.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000960 | 16/03/2022 | 1598.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2022 | 36.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000993 | 16/03/2022 | 2019.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS RLX 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2022 | 1509.50 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001012 | 16/03/2022 | 9240.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000964 | 16/03/2022 | 602.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCAIL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000988 | 16/03/2022 | 371.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000989 | 16/03/2022 | 834.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000990 | 16/03/2022 | 2194.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000994 | 16/03/2022 | 792.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 555 RELATIVO DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DE 14 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 554 RELATIVO DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DE 14 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/03/2022 | 5885.90 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS TRECHO - RECIFEBRASILIARECIFE DIA 2404 A 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2022 | 2500.00 | 00005877627481 | Janaina de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LENTES DE CONTATO CONFORME ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001018 | 17/03/2022 | 64742.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM DEM DE SAUDE LTDA | REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 614012022 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001020 | 17/03/2022 | 1272.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41492022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001021 | 17/03/2022 | 1775.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 41492022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001022 | 17/03/2022 | 661.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 9582022 - COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001025 | 18/03/2022 | 528.81 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO PARA ODS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2022 | 3200.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2022 | 600.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO CABECAO VINCULADA AO CRAS NA 18 TACA CAMPINA GRANDE DE FUTSAL ENTRE OS DIAS 01 E 03 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001026 | 18/03/2022 | 941.46 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA REALIZADOS PELA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA ALVES DE FARIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0152022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2022 | 75.53 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2022 | 1018.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA CONCHA DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2022 | 705.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2022 | 3000.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2022 | 320.00 | 00085429880434 | RITA MARIA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ECOCARDIOGRAMA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2022 | 2008.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE UMA LONA COM ILHOES MEDINDO 195X395M E 200 DUZENTOS ADESIVOS MED. 013X018CM PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001033 | 21/03/2022 | 5222.98 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001034 | 21/03/2022 | 3613.31 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001035 | 21/03/2022 | 598.50 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001045 | 22/03/2022 | 1190.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO E TROCA DE PECAS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001046 | 22/03/2022 | 600.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO E TROCA DE PECAS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2022 | 3800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPORTE PEDESTAL COM RODIZIO PARA AS TELEVISOES ADQUIRIDAS PARA A ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001039 | 22/03/2022 | 13600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2022 | 2008.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE UMA LONA COM ILHOES MEDINDO 195X395M E 200 DUZENTOS ADESIVOS MED. 013X018CM PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2022 | 942.40 | 00071979632499 | SARA KAYANNE OLIVEIRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE APTAMIL 2 PARA SEU FILHO NICOLAS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2022 | 340.00 | 00012690787717 | LINDALVA ARAUJO COSTA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PAAF DE TIREOIDE CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001043 | 22/03/2022 | 1225.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO ETROCA DE PECAS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001044 | 22/03/2022 | 2085.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIDICACAO ETROCA DE PECAS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001051 | 22/03/2022 | 740.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIDICACAO ETROCA DE PECAS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2022 | 0.30 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 704 EMPENHADA A MENOR - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001042 | 22/03/2022 | 145.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO E TROCA DE PECAS NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2022 | 2625.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE UM MOTO SERRA PARA OS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NOS LOGRADOUROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2022 | 4500.00 | 22840026000180 | BRITO E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE LEI COM FINS DE CRIACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO CONFORME OBRIGACAO EMANADA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1032019 ACOMPANHAMENTO DO TRAMITE LEGISLATIVO E AO FINAL REALIZACAO DO NECESSARIO EMCAMINHAMENTO A SEC. NACIONAL DE PREVIDENCIA EVITANDO ASSIM RESTRICOES IMPOSTA EM LEI CONFORME CONTRATO N 1622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001059 | 23/03/2022 | 1167.40 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 42142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0162022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/03/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE MARCO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0162022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA JOSE DE ARAUJO LEOPOLDINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0172022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2022 | 480.00 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE PROSTATA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/03/2022 | 900.00 | 00005070452460 | LISANIA CAROLINE FARIAS BESERRA APOLINARIO | SERVICOS DE FACILITACAO VISUAL PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001057 | 23/03/2022 | 3200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001058 | 23/03/2022 | 5500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2022 | 450.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | MINISTRAR PALESTRA COM TEMA ''PANDEMIA E O SUS DESAFIOS E PERSPECTIVAS'' NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001062 | 23/03/2022 | 3200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001063 | 23/03/2022 | 5500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2022 | 357.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2022 | 805.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2022 | 3000.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO NAS JANELAS DE VIDRO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2022 | 360.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2022 | 360.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2022 | 360.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2022 | 360.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-57093-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2022 | 1513.20 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2022 | 2100.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL TUBULACAO EM COBRE PARA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/03/2022 | 650.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | SERVICOS DE CONSERTO DE 02 DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/03/2022 | 7344.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/03/2022 | 2216.00 | 00045059411400 | JOSE RONALDO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2022 | 1900.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | SERVICOS DE MANUTENCAO NAS PORTAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2022 | 180.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2022 | 180.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2022 | 180.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2022 | 180.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2022 | 180.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2022 | 3184.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2022 | 471.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS BATERIASPILHAS PARA OS APARELHOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2022 | 3300.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE MOLAS HIDRAULICAS PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DE VIDRO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECUROS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2022 | 1050.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/03/2022 | 2880.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | SERVICOS MANUTENCAO COM RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/03/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA BUSCAR ANGELINA SILVA FARIAS QUE ESTAVA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0342022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001097 | 24/03/2022 | 495.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0162022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001098 | 24/03/2022 | 893.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0172022 - LISTA COMPLEMANTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001099 | 24/03/2022 | 2400.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0182022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001100 | 24/03/2022 | 6583.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0192022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001101 | 24/03/2022 | 1010.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0202022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001102 | 24/03/2022 | 1140.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0212022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2022 | 475.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2022 | 675.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2022 | 186.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2022 | 245.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2022 | 340.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2022 | 11520.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE DISCO RECORTADO PARA REPOSICAO NAS GRADES ARADORAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2022 | 3188.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESINFECCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2022 | 819.17 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2022 | 890.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2022 | 560.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 4312022 - AQUISICAO DE 80 OITENTA MEDALHAS PARA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES FINALISTAS DA VIGESSIMA QUARTA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2022 | 2170.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2022 | 450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2022 | 1070.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2022 | 4605.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2022 | 896.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2022 | 5500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2022 | 4672.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2022 | 412.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2022 | 6218.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2022 | 2216.00 | 00045059411400 | JOSE RONALDO DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 10962022 - SERVICOS DE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2022 | 1513.20 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 10842022 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 30 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO FRANCISCA LACERDA BEZERRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER CONFORME OFICIO N 0362022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEANE LIMA MONTEIRO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO CEDC CONFORME OFICIO N 0372022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA JOSE DA SILVA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO CEDC CONFORME OFICIO N 0382022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CLINICA LIV MALL CONFORME OFICIO N 0392022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN NO DIA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE CONFORME OFICIO N 0402022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2022 | 1250.00 | 29887776000157 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS PARA COLCHOES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001124 | 28/03/2022 | 129.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0222022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001120 | 28/03/2022 | 1050.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001121 | 28/03/2022 | 3840.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2022 | 2163.70 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS CURSOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2022 | 5500.00 | 04994119000188 | OPNIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO PARA AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO BOAVISTENSE EM DIVERSOS ASPECTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2022 | 7465.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 1749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2022 | 4898.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 1548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2022 | 6548.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 1548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2022 | 5569.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 0248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2022 | 10541.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2022 | 420.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2022 | 30001.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2022 | 201.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2022 | 6302.52 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2022 | 10974.67 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2022 | 40890.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 29 PARA O DIA 30 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 29 PARA O DIA 30 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2022 | 11015.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2022 | 2973.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2022 | 8980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2022 | 9500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001132 | 29/03/2022 | 12000.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO N 618012021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 29 DE MARCO DE 2022 A 06 DE ABRIL DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001133 | 29/03/2022 | 12000.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 618022021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 29 DE MARCO DE 2022 A 06 DE ABRIL DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001134 | 29/03/2022 | 54600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DA NOTA FISCAL ELETRONICA E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 618032021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 29 DE MARCO DE 2022 A 06 DE ABRIL DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2022 | 26459.43 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2022 | 13942.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2022 | 1360.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2022 | 600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2022 | 1016.46 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2022 | 69023.52 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2022 | 30580.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2022 | 31312.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2022 | 29740.38 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2022 | 13244.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2022 | 6060.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2022 | 12100.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2022 | 7000.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2022 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2022 | 2100.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2022 | 3720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2022 | 48973.13 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2022 | 40320.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2022 | 75116.27 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2022 | 10511.87 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2022 | 6218.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2022 | 24966.66 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2022 | 7842.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2022 | 14532.52 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2022 | 5612.37 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2022 | 620.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2022 | 9524.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2022 | 11536.78 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2022 | 380130.90 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2022 | 45840.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2022 | 57507.96 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2022 | 6570.56 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORAS LICENCIADAS DO MAGISTERIO 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001184 | 30/03/2022 | 36500.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMISA INFANTIL PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 505012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001185 | 30/03/2022 | 28762.00 | 13344238000186 | PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI | AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIS PARA O MATERNAL I E II DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 506012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2022 | 6000.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | SERVICOS PRESTACAO NA CASTRACAO E CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS CADASTRADOS E RASTEADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LEI N 6892021 E ITEM 1.2 DO CONTRATO 1632022 NO PERIODO DE 30 DE MARCO A 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2022 | 6800.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NAS INSEMINACAO E ACOMPANHAMENTO COM A REALIZACAO DE ULTRASOM NOS ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME LEI N 6532020 E ITEM 1.1 DO CONTRATO N 1632022 DURANTE O PERIODO DE 30 DE MARCO A 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2022 | 1880.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO BEM COMO SERVICO DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E TROCA DOS DISCOS DA GRADE ARADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2022 | 370.38 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADERIA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001221 | 31/03/2022 | 204.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O ORGAO CITADO E CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001222 | 31/03/2022 | 2524.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001191 | 31/03/2022 | 2007.49 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001210 | 31/03/2022 | 757.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001211 | 31/03/2022 | 2225.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46. LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001212 | 31/03/2022 | 1384.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001213 | 31/03/2022 | 628.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001214 | 31/03/2022 | 3224.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2022 | 666.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001215 | 31/03/2022 | 227.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001216 | 31/03/2022 | 1286.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001217 | 31/03/2022 | 265.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4889-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001218 | 31/03/2022 | 1074.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001219 | 31/03/2022 | 2112.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVOOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001220 | 31/03/2022 | 2210.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS RLY 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOSDA SECRETARIA DE SERVOOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001205 | 31/03/2022 | 2119.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001223 | 31/03/2022 | 302.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001224 | 31/03/2022 | 2505.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2022 | 4012.98 | 19246126000179 | H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA | MATERIAL PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE PARA DESINFECCAO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.OPERACAO CARRO PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2022 | 2250.00 | 00067519210472 | CATIA CRISTINA AGRA LEITE | SERVICOS DE COLOCACAO DE 15 QUINZE DIUS COMO PARTE DAS ACOES DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PSFS DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001196 | 31/03/2022 | 2142.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001197 | 31/03/2022 | 1816.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001198 | 31/03/2022 | 823.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001199 | 31/03/2022 | 295.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001200 | 31/03/2022 | 915.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001201 | 31/03/2022 | 2112.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001202 | 31/03/2022 | 1211.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFS-3088-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001203 | 31/03/2022 | 1339.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001204 | 31/03/2022 | 2384.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001206 | 31/03/2022 | 968.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DD SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001207 | 31/03/2022 | 1347.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001208 | 31/03/2022 | 1657.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001209 | 31/03/2022 | 3553.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4636-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2022 | 450.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE REPARO COM FIBRA NO TETO E NA LATERAL E RETOQUE NA PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2022 | 2775.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE CARRO ARMAZEM TH-2 PARA O TRANSPORTE DE MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001192 | 31/03/2022 | 1750.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2022 | 1900.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001225 | 01/04/2022 | 14298.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001226 | 01/04/2022 | 937.20 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001227 | 01/04/2022 | 230.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE REVISAO ELETRICA GERAL E ALTERNADOR NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2022 | 688.20 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001247 | 01/04/2022 | 1372.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001248 | 01/04/2022 | 1234.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001249 | 01/04/2022 | 935.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001250 | 01/04/2022 | 1708.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001251 | 01/04/2022 | 2599.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001252 | 01/04/2022 | 2510.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001253 | 01/04/2022 | 3473.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001254 | 01/04/2022 | 1047.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001255 | 01/04/2022 | 1463.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001256 | 01/04/2022 | 1104.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001257 | 01/04/2022 | 2394.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001258 | 01/04/2022 | 2188.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001259 | 01/04/2022 | 3929.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001260 | 01/04/2022 | 2250.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001261 | 01/04/2022 | 1440.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001262 | 01/04/2022 | 3464.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001263 | 01/04/2022 | 476.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001264 | 01/04/2022 | 4004.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2022 | 300.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO AUTISTA QUE SERA REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE NO DIA 02 DE ABRIL NA RUA PREF. SEVETINO B. CABRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2022 | 4500.00 | 30784721000109 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | SERVICOS DEAVALIACAO DIAGNOSTICO E EUTANASIA PARA LEISHMANIOSE NOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 1662022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2022 | 641.70 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2022 | 1127.54 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E BOMBONS PARA OS EVENTOS EM ALUSAO AO DIA DO AUTISTA E A PASCOA REALIZADOS PELO NAISM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001243 | 01/04/2022 | 1839.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001278 | 01/04/2022 | 6457.50 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DO EMPENHO N 03912022 - FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 12 DO CONTRATO N 632042022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001279 | 01/04/2022 | 40.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2022 | 195.30 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001241 | 01/04/2022 | 36000.00 | 04129689000100 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS EM HD TECNOLOGIA EM AHD EQUIPADOCOM INFRA-VERMELHO E HD DE CAPACIDADE MINIMA PARA ATE 10 DEZ DIAS DE GRAVACAO CONFORME CONTRATO N 616012021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 A 06 DE ABRIL DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2022 | 325.60 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVICOS DE AUTENTICACAO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001230 | 01/04/2022 | 2080.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS UNO PLACAS MMV-5527-PB E DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2022 | 139.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001228 | 01/04/2022 | 870.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2022 | 120.90 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2022 | 5400.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA NO QUE CONCERNE A FORMULACAO DE PARECERES ASSESSORAMENTO E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS ASSOCIADAS A ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DESTE MUNICIPIO RECEITAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO N 1652022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001229 | 01/04/2022 | 780.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2022 | 970.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001242 | 01/04/2022 | 266000.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS E DE PVC PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 616012022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001244 | 01/04/2022 | 2718.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001245 | 01/04/2022 | 4748.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001246 | 01/04/2022 | 500.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001265 | 01/04/2022 | 1578.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001266 | 01/04/2022 | 2359.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001267 | 01/04/2022 | 3224.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001268 | 01/04/2022 | 5165.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001269 | 01/04/2022 | 6180.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001270 | 01/04/2022 | 3434.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001271 | 01/04/2022 | 2903.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001272 | 01/04/2022 | 2103.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001273 | 01/04/2022 | 2442.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001274 | 01/04/2022 | 4049.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001275 | 01/04/2022 | 620.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001276 | 01/04/2022 | 151.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/04/2022 | 620.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE PECAS NA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/04/2022 | 1080.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE REBOBINAMENTO EM BOMBAS UTILIZADOS NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2022 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001282 | 04/04/2022 | 834.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2022 | 470.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICLUO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2022 | 384.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2022 | 1514.96 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00012008693465 | JONAILSON GOMES DOS SANTOS | SERVICOS DE APOIO DURANTE AS AULAS REALIZADAS PELA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOA VISTA NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' E NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE CALUETE E SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2022 | 2339.97 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2022 | 2691.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | SERVICOS DE IMPLANTACAO DO AMBIENTE EM NUVEM DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL E-SUS NA BASE CENTRALIZADA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2022 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2022 | 900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2022 | 600.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2022 | 360.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2022 | 500.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE BRIQUEDOS PULA PULA E PISCINA DE BOLINHA E CARRINHO DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO AUTISTA QUE SERA REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2022 | 6300.00 | 40750230000192 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA LTDA - SANETISE | SERVICOS DE DEDETIZACAO E SANITIFICACAO DE PRAGAS URBANAS E DESRATIZACAO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2022 | 180.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE UMA RECICLAGEM PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS CONFORME MEMO0182022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2022 | 180.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA RECICLAGEM PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS CONFORME MEMO0182022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2022 | 48.44 | 09197286000111 | Bazar Eletrico Eireli | SERVICOS DE CONSERTO DA CHAVE DE IMPACTO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2022 | 733.00 | 09197286000111 | Bazar Eletrico Eireli | AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CHAVE DE IMPACTO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2022 | 1020.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | AQUSICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO GERADOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2022 | 780.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO GERADOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 05 PARA O DIA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 05 PARA O DIA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2022 | 481.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/04/2022 | 2115.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2022 | 2366.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2022 | 2148.69 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2022 | 4500.00 | 35417260000141 | COFAGRA - COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001304 | 06/04/2022 | 48000.00 | 04129689000100 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 12412022 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS EM HD TECNOLOGIA EM AHD EQUIPADOCOM INFRA-VERMELHO E HD DE CAPACIDADE MINIMA PARA ATE 10 DEZ DIAS DE GRAVACAO CONFORME CONTRATO N 616012021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 A 06 DE ABRIL DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2022 | 441.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2022 | 150.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | DIARIA PARA ESPERANCA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES E IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - FAMILIA ACOLHEDORA QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 0192022SEMASDHBV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/04/2022 | 90.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIA PARA ESPERANCA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES E IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - FAMILIA ACOLHEDORA QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 0192022SEMASDHBV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/04/2022 | 90.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | DIARIA PARA ESPERANCA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES E IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - FAMILIA ACOLHEDORA QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 0192022SEMASDHBV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/04/2022 | 2100.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS KITS HIGIENE BUCAL PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/04/2022 | 253.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAILA DAIRENE MAIA FARIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA NO SOS CIRURGIA PLASTICA CONFORME OFICIO N 0522022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/04/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CLINICA LIV MALL CONFORME OFICIO N 0532022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/04/2022 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL LAUREANO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E NO DIA 14 NO RETORNO DE SUA ALTA CONFORME OFICIO N 0542022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/04/2022 | 557.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001320 | 06/04/2022 | 3303.55 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/04/2022 | 700.00 | 00003580419455 | Fábio Junior Frederico Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RESSONACIA MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA PARA SEU PAI PAULO GONZAGA SAMPAIO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001326 | 07/04/2022 | 18900.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO NAS ESCOLINHAS DE FUTSAL MANTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N42552022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/04/2022 | 6560.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/04/2022 | 1440.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2022 | 9000.00 | 33888216000194 | RIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE 500 QUINHENTOS CAMINHOES-PIPAS D'AGUA CADA UM COM CAPACIDADE PARA 8.500 LS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL N 1722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2022 | 900.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2022 | 3440.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2022 | 11800.00 | 42919730000130 | HR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENNTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2022 | 210.00 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00001864298430 | RANNIERE MAZZLLE SANTOS DE LIMA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2022 | 2080.00 | 36612251000174 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO - SOLDADO MAQUINAS PESADAS EM GERAL | SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DEVIDO A URGENCIA NO TERMINO E LIBERACAO DAS MESMAS TOTALIZANDO 13 HORASMAQUINA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001331 | 08/04/2022 | 1712.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0232022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001332 | 08/04/2022 | 1113.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0242022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001333 | 08/04/2022 | 2840.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0252022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001334 | 08/04/2022 | 1963.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0262022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001335 | 08/04/2022 | 3094.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0272022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001336 | 08/04/2022 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0282022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001337 | 08/04/2022 | 3979.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0292022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001338 | 08/04/2022 | 2330.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0302022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2022 | 3676.98 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001340 | 08/04/2022 | 2720.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001341 | 08/04/2022 | 525.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2022 | 2650.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2022 | 7995.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2022 | 1250.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | INSCRICAO NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E ATUALIZACAO DO CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001354 | 11/04/2022 | 26033.10 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO N 507012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001350 | 11/04/2022 | 15722.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 42612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001351 | 11/04/2022 | 5318.22 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 42602022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001352 | 11/04/2022 | 8066.12 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 42592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2022 | 650.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | SERVICOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2022 | 14169.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CILINDROS DOS POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2022 | 2400.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DOS POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2022 | 144.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO D EPECAS PARA CONSERTO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO UTILIZADA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2022 | 800.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA UTILIZACAO NOS POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001360 | 12/04/2022 | 360000.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA - AGIR AGUAS | SERVICOS DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCOS TUBULARES INSTALADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21629012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2022 | 19176.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVO A SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2022 | 1400.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2022 | 2100.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2022 | 2500.00 | 33057313000135 | ALLAN CLEYTON SOUSA LEITE BARROS | APRESENTACAO TEATRAL CIRCENSE ''TRUPECANDO'' COM O ARTISTA ALLAN BARROS NAS LOCALIDADES SANTA ROSA E CALUETE E NA PRACA BOM JESUS DENTRO DA PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2022 | 624.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2022 | 50.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001356 | 12/04/2022 | 39000.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | AQUISICAO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 508012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2022 | 100.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A SECRETARIA BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES E A FUNCIONARIA MARIA HELENA SILVA CUNHA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2022 | 555.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS E TIP TOP EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2022 | 450.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS MARIA EUGENIA E DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2022 | 200.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2022 | 9945.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2022 | 790.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2022 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2022 | 1638.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2022 | 8597.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2022 | 3072.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2022 | 5808.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2022 | 8492.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2022 | 693.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2022 | 1023.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2022 | 1616.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2022 | 860.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2022 | 4123.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2022 | 965.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2022 | 180.00 | 00049597841487 | Antonio Gomes da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME BIOPSIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2022 | 3500.00 | 00008233387460 | MARIA DE LOURDES MARINHO JOVEM | AUIXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA OMBRO ESQUERDO CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2022 | 9626.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2022 | 13608.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2022 | 1668.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2022 | 612.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2022 | 60814.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2022 | 8664.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2022 | 2225.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAIS VIDRO E MASSA PARA SUBSTITUICAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2022 | 52.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2022 | 900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2022 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE ABIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME MEMO N 0282022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2022 | 2781.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2022 | 1047.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2022 | 3272.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2022 | 3240.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE 06 SEIS FREEZERS NO PERIODO DE 13 A 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA ARMAZENAMENTO DOS PEIXES ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2022 | 6421.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2022 | 2488.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2022 | 8390.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2022 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA NAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS NOS DIAS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2022 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA NAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS NOS DIAS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2022 | 50.00 | 00071997974436 | RAFAEL DE FARIAS SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA NAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS NO DIA DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CASA DOS CONSELHOS NO DIAS DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2022 | 200.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA NAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS NOS DIAS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS NO DIA DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2022 | 2120.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO PALCO DA PRACA BOM JESUS CORETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2022 | 3697.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2022 | 2930.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE REFLETORES DE LED NA QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2022 | 2927.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2022 | 2422.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2022 | 823.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2022 | 160.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | LOCACAO DE SOFTWARE PARA O RELOGIO DE DE PONTO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2022 | 2304.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2022 | 2340.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2022 | 8586.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2022 | 3835.90 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO TRECHO - JOAO PESSOA BRASILIAJOAO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2022 | 624.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2022 | 754.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2022 | 6575.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/04/2022 | 2049.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2022 | 3179.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2022 | 2150.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2022 | 850.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2022 | 890.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/04/2022 | 4974.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2022 | 2899.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/04/2022 | 2221.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001449 | 18/04/2022 | 3330.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001450 | 18/04/2022 | 1815.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/04/2022 | 4900.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 23 A 28 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL CICB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2022 | 2320.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL CICB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/04/2022 | 2320.00 | 00009174344471 | ANNY KARENINE BARRETO DE MELO | DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL CICB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001448 | 18/04/2022 | 275.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2022 | 1975.00 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001442 | 18/04/2022 | 1594.28 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001443 | 18/04/2022 | 1197.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001444 | 18/04/2022 | 16426.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001451 | 18/04/2022 | 1845.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001452 | 18/04/2022 | 1135.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001453 | 19/04/2022 | 1668.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB CONFORME REQUISICAO N 43072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001454 | 19/04/2022 | 1683.96 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001455 | 19/04/2022 | 881.98 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43082022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2022 | 400.00 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2022 | 725.38 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS E MATERIAIS BALOES ART-LATEX E 7S PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS REALIZADOS PELOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2022 | 3000.00 | 11703940000163 | DAMIÃO VENTURA DA SILVA | SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CAMPINAHA PUBLICITARIA DE COMBATE AS ARBOVIROSES COMO DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA NA AREA DESTE MUNICIPIO COM DURACAO DE 60 SESSENTA HORAS DE CARRO DE SOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2022 | 600.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE CARRINHO DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE DURANTE A APRESENTACAO TEATRAL CIRCENSE ''TRUPECANDO'' NAS LOCALIDADES SANTA ROSA E CALUETE DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2022 | 1380.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA A APRESENTACAO TEATRAL CIRCENSE ''TRUPECANDO'' NAS LOCALIDADES SANTA ROSA E CALUETE E NA PRACA BOM JESUS DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2022 | 3000.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTACAO DO PROJETO DIDATICO ''BOA VISTA EM EVIDENCIA'' NAS ESCOLAS JOAO P. DA COSTA JOSE P. DE OLIVERIA MANOEL A. MONTEIRO. BENTONIT UNIAO FRANCISCA L. VITORINO SEVERINO T. DA SILVA FRANCISCO S. DE ARAUJO JOAO L. GOMES AMERICO PORTO E CRECHE MAE JANOCA DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001462 | 20/04/2022 | 50000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS, EVENTOS E SERVICOS LTDA | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''LUAN E FORRO ESTILIZADO'' EM PRACA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 805012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2022 | 240.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE FARA APRESENTACAO TEATRAL CIRCENSE ''TRUPECANDO'' DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE 20 A 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2022 | 600.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE CARRINHO DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE DURANTE A APRESENTACAO TEATRAL CIRCENSE ''TRUPECANDO'' NA ZONA URBANA DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2022 | 400.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O ENCERRAMENTO DO PROJETO DIDATICO ''BOA VISTA EM EVIDENCIA'' DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2022 | 13586.46 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2022 | 526.40 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001463 | 20/04/2022 | 1650.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001464 | 20/04/2022 | 14000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43282022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001465 | 20/04/2022 | 6600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2022 | 900.00 | 00005070452460 | LISANIA CAROLINE FARIAS BESERRA APOLINARIO | SERVICOS DE FACILITACAO VISUAL PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2022 | 3500.00 | 00070397521405 | MIKAEL FREITAS ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA PSEUDOARTROSE CENXERTO OSSEO CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2022 | 2380.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | CONFECCAO DE LONAS COM ILHOES EM IMPRESSAO DIGITAL MED. 195X395 E 200 UNIDADES DE ADESIVOS MED. 15X15CM PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2022 | 1590.00 | 41478759000161 | RUAN VICTOR DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMISA COM ESTAMPA COLORIDA PARA A I CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00002180835485 | Lindalva Santos Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE LESAO DECORRENTE DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO CURATIVOS CONFORME PARECER MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2022 | 200.00 | 00003508113426 | Rita Lucia Alves de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008207065400 | LUCIVANIA FELIX ALVES FERREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR EMYLLY LAIS FELIX ALVES DA SILVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006425598484 | ROSILENE COSTA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR EWERTON ARAUJO RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001478 | 20/04/2022 | 3427.98 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE INCLUSIVE DE INFORMATICA PARA A ASECRETARIA DE SAUDE PARA APLICACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N12868.7050001210-01 RECURSO DA EMENDA 41410006 CONFORME CONTRATO N 1004012022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001479 | 20/04/2022 | 1540.00 | 09251627000190 | K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE INCLUSIVE DE INFORMATICA PARA A ASECRETARIA DE SAUDE PARA APLICACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N12868.7050001210-01 RECURSO DA EMENDA 41410006 CONFORME CONTRATO N 1004022022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001480 | 20/04/2022 | 8834.98 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE INCLUSIVE DE INFORMATICA PARA A ASECRETARIA DE SAUDE PARA APLICACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N12868.7050001210-01 RECURSO DA EMENDA 41410006 CONFORME CONTRATO N 1004032022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001481 | 20/04/2022 | 4763.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE INCLUSIVE DE INFORMATICA PARA A ASECRETARIA DE SAUDE PARA APLICACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N12868.7050001210-01 RECURSO DA EMENDA 41410006 CONFORME CONTRATO N 1004042022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001482 | 20/04/2022 | 4015.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE INCLUSIVE DE INFORMATICA PARA A ASECRETARIA DE SAUDE PARA APLICACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N12868.7050001210-01 RECURSO DA EMENDA 41410006 CONFORME CONTRATO N 1004052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001483 | 20/04/2022 | 1600.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE INCLUSIVE DE INFORMATICA PARA A ASECRETARIA DE SAUDE PARA APLICACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N12868.7050001210-01 RECURSO DA EMENDA 41410006 CONFORME CONTRATO N 1004062022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001484 | 20/04/2022 | 24720.00 | 17238455000142 | A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE INCLUSIVE DE INFORMATICA PARA A ASECRETARIA DE SAUDE PARA APLICACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N12868.7050001210-01 RECURSO DA EMENDA 41410006 CONFORME CONTRATO N 1004072022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001485 | 20/04/2022 | 713.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE INCLUSIVE DE INFORMATICA PARA A ASECRETARIA DE SAUDE PARA APLICACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N12868.7050001210-01 RECURSO DA EMENDA 41410006 CONFORME CONTRATO N 1004082022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001486 | 20/04/2022 | 1450.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE INCLUSIVE DE INFORMATICA PARA A ASECRETARIA DE SAUDE PARA APLICACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N12868.7050001210-01 RECURSO DA EMENDA 41410006 CONFORME CONTRATO N 1004092022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001487 | 20/04/2022 | 3982.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE INCLUSIVE DE INFORMATICA PARA A ASECRETARIA DE SAUDE PARA APLICACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N12868.7050001210-01 RECURSO DA EMENDA 41410006 CONFORME CONTRATO N 1004102022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2022 | 7130.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 06192022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAILA DAIRENE FARIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA NO SOS CIRURGIA PLASTICA CONFORME MEMO N 0582022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2022 | 5710.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE MOBILIARIO PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001477 | 20/04/2022 | 2006.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001490 | 20/04/2022 | 12040.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0592022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CAROLINA ARAUJO BARBOSA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO ENCONTRO DE RESPONSAVEIS TECNICOS ''GESTAO E LIDERANCA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM'' NO AUDITORIO DA UNIPE CONFORME OFICIO N 0602022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2022 | 600.00 | 00008196395400 | AYLLA ARAUJO ALVES | DIARIAS PARA FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO CAPACITA BRASIL - EDICAO FORTALEZA NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2022 | 600.00 | 00005560693405 | Kenia Nadielle Gonzaga de Araujo | DIARIAS PARA FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO CAPACITA BRASIL - EDICAO FORTALEZA NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2022 | 600.00 | 00050384031404 | VANUSA ALVES DE OLIVEIRA | DIARIAS PARA FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO CAPACITA BRASIL - EDICAO FORTALEZA NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2022 | 1100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2022 | 218.21 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001507 | 25/04/2022 | 5637.98 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/04/2022 | 511.05 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2022 | 150.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2022 | 2502.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2022 | 1150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2022 | 250.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2022 | 1820.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2022 | 2600.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2022 | 180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2022 | 436.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2022 | 50.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2022 | 8998.00 | 04456622000180 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE FUTMESA OFICIAL TRADICIONAL 275X160 PARA AS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0202021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0202022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2022 | 1300.00 | 00015068928410 | JOSE MARCOS TORRES ARAUJO | SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA BECO DO S E TRAVESA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/04/2022 | 6300.00 | 40750230000192 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA LTDA - SANETISE | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 12972022 - SERVICOS DE DEDETIZACAO E SANITIFICACAO DE PRAGAS URBANAS E DESRATIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1692022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2022 | 90.00 | 00009010145409 | CAROLINA ARAUJO BARBOSA | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO ENCONTRO DE RESPONSAVEIS TECNICOS ''GESTAO E LIDERANCA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM'' NO AUDITORIO DA UNIPE CONFORME OFICIO N 0602022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001508 | 25/04/2022 | 881.98 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43312022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2022 | 340.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MAUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2022 | 240.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CARRO FUMACE - NUVEM DE FUMACA DE INSETICIDA QUE ESTARAO NESTE MUNICIPIO REALIZADO ACOES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI MOSQUITO QUE TRANSMITE A DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2022 | 700.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001526 | 25/04/2022 | 5831.82 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2022 | 7500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2022 | 4605.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2022 | 6560.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2022 | 1440.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2022 | 30018.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2022 | 30100.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2022 | 1370.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2022 | 4464.40 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU E NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001593 | 27/04/2022 | 316.88 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMARA DE AR PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001595 | 27/04/2022 | 322.88 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMARA DE AR PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001596 | 27/04/2022 | 322.88 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMARA DE AR PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001597 | 27/04/2022 | 316.88 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMARA DE AR PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2022 | 6302.52 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2022 | 10604.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2022 | 200.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 29 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2022 | 200.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO CAMARIM DO CORETO E NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2022 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO CAMARIM DO CORETO E NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2022 | 200.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO CAMARIM DO CORETO E NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2022 | 176.88 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2022 | 490.00 | 00008203203400 | CLOVIS SERGIO DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVICOS DE FISCAL DE CAMPO DURANTE OS JOGOS DO I TORNEIO NOTURNAO DOS RACHAS DE FUTEBOL DE CAMPO DENTRO DA PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00003505269409 | JUNIOR RAMOS BEZERRA | SERVICOS DE APOIO DURANTE OS JOGOS DO I TORNEIO NOTURNAO DOS RACHAS DE FUTEBOL DE CAMPO DENTRO DA PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2022 | 280.00 | 00004157587421 | Renilson Soares Pereira | SERVICOS DE SUPORTE DURANTE OS JOGOS DO I TORNEIO NOTURNAO DOS RACHAS DE FUTEBOL DE CAMPO DENTRO DA PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2022 | 300.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O I TORNEIO DE FUTMESA QUE SERA REALIZADO DENTRO DA PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0001607 | 27/04/2022 | 8000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''JONNY GAROTINHO'' EM PRACA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 510012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2022 | 45850.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2022 | 12515.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2022 | 2510.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2022 | 8980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2022 | 9500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2022 | 25806.63 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2022 | 13942.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2022 | 2410.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2022 | 1425.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2022 | 10768.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2022 | 6903.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 1648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2022 | 7628.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 1849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2022 | 5776.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 0348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2022 | 5164.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 1648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2022 | 1129.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2022 | 70326.79 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2022 | 29778.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2022 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA | LOCACAO DE 10 DEZ METROS DE ANDAIMES E 01 UM JOGO DE RODIZIO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2022 | 25329.83 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2022 | 13244.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2022 | 60600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2022 | 1095.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO EVENTO ''CAPACITA BRASIL - EDICAO FORTALEZA'' QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO LUIS CARLOS GONZAGA PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME MEMO N 0222022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2022 | 241.39 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS BOMBONS E DESCARTAVEIS PARA COMPOSICAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2022 | 11750.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2022 | 6600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2022 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2022 | 1920.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2022 | 3720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2022 | 49052.65 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2022 | 39028.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2022 | 72170.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2022 | 10511.87 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2022 | 6218.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2022 | 23800.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2022 | 7842.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2022 | 14942.52 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2022 | 5612.37 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2022 | 65.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2022 | 170.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2022 | 875.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSE BERNARDO PEREIRA SAMPAIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO CONFORME OFICIO N 632022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA BOQUEIRAO-PB NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO AS FUNCIONARIAS MARCELA ELAINE DA S. SOUSA INACIA DAYSE S. RAMOS E LUISA PEREIRA PORTO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO EVENTO ''CIRCUITO DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO CONFORME OFICIO N 642022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2022 | 9524.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2022 | 13560.78 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2022 | 370850.36 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2022 | 45799.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2022 | 57842.67 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2022 | 6570.56 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE AS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001594 | 27/04/2022 | 322.88 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMARA DE AR PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOALR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001604 | 27/04/2022 | 5031.98 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43382022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001638 | 29/04/2022 | 333.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001639 | 29/04/2022 | 1438.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001643 | 29/04/2022 | 3520.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001644 | 29/04/2022 | 3883.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001645 | 29/04/2022 | 2216.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001646 | 29/04/2022 | 1835.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001647 | 29/04/2022 | 1996.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001648 | 29/04/2022 | 3203.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001649 | 29/04/2022 | 7072.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2022 | 1000.00 | 60746948048905 | Banco Bradesco S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001651 | 29/04/2022 | 3594.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001652 | 29/04/2022 | 3491.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001653 | 29/04/2022 | 644.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001654 | 29/04/2022 | 1811.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001655 | 29/04/2022 | 4013.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001656 | 29/04/2022 | 3004.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001657 | 29/04/2022 | 2304.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001658 | 29/04/2022 | 1461.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001659 | 29/04/2022 | 1653.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001660 | 29/04/2022 | 5675.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001661 | 29/04/2022 | 3992.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001690 | 29/04/2022 | 790863.02 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 201012022 ORIUNDO DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL 4132021 E CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001613 | 29/04/2022 | 3406.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4636-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001618 | 29/04/2022 | 3966.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001619 | 29/04/2022 | 1070.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001620 | 29/04/2022 | 3292.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001621 | 29/04/2022 | 598.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001622 | 29/04/2022 | 113.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001623 | 29/04/2022 | 363.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001625 | 29/04/2022 | 2885.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001626 | 29/04/2022 | 1127.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001627 | 29/04/2022 | 2142.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001628 | 29/04/2022 | 3588.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001630 | 29/04/2022 | 1960.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001631 | 29/04/2022 | 2278.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001640 | 29/04/2022 | 657.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0322022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001641 | 29/04/2022 | 152.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0312022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001691 | 29/04/2022 | 2414.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001694 | 29/04/2022 | 1945.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001612 | 29/04/2022 | 3406.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001614 | 29/04/2022 | 2707.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001615 | 29/04/2022 | 1445.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001616 | 29/04/2022 | 605.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001617 | 29/04/2022 | 4791.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001611 | 29/04/2022 | 3421.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK UP PLACAS RLY 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001632 | 29/04/2022 | 431.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001633 | 29/04/2022 | 1400.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001634 | 29/04/2022 | 1173.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9C26-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001635 | 29/04/2022 | 227.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NDQ-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001636 | 29/04/2022 | 454.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001637 | 29/04/2022 | 2750.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001608 | 29/04/2022 | 378.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001609 | 29/04/2022 | 3913.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT-9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001629 | 29/04/2022 | 3247.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades com Indeniacoes e Restituicoes. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2022 | 32100.14 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DEVOLUCAO DOS RECURSOS REMANESCENTES EM NA CONTA 71.048-5 AGÊNCIA 0041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO CONVÊNIO 8896362019 PROPOSTA 0347392019 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001610 | 29/04/2022 | 5343.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2022 | 150.00 | 00014899341466 | BRENO VIDAL ARAUJO MARINHO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2022 | 16500.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCACAO DE ILUMINACAO PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUCAO E 50 METROS LINEAR DE GRID EM ALUMINIO PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2022 | 4000.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2022 | 9000.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO - ME | SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA COM 60 SESSENTA HOMENS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2022 | 2500.00 | 09911076000143 | MAXIMA LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E EVENTOS EIRELI | SERVICOS DE ORGANIZACAO E PRODUCAO DE TODA A PROGRAMACAO DA FESTA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2022 | 1800.00 | 41478759000161 | RUAN VICTOR DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL CAMISAS PARA UTILIZACAO PELA COORDENACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2022 | 1300.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR | LOCACAO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2022 | 3000.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2022 | 900.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NACIMENTO CUNHA | SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2022 | 150.00 | 00017028527417 | JOSE LUCAS SILVA CAVALCANTE | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2022 | 150.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS FEMININO E MASCULINO DA PRACA MADRINHA INACIA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2022 | 150.00 | 00001644622440 | GERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2022 | 150.00 | 00009918954442 | RAFAEL SOARES PEREIRA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2022 | 150.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2022 | 150.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2022 | 150.00 | 00092996116453 | EDUARDO LUIS CUNHA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2022 | 150.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2022 | 150.00 | 00070169915476 | JOSE BRUNO RAMOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2022 | 150.00 | 00014844724460 | DAYVSON KLEBER LIMA DE ARAUJO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2022 | 150.00 | 00070397352450 | EMMANUEL ERNESTO DA CUNHA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2022 | 150.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2022 | 150.00 | 00004975882426 | FERNANDO DE OLIVEIRA PORTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2022 | 150.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS FEMININO E MASCULINO DA PRACA MADRINHA INACIA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2022 | 150.00 | 00010260043494 | ANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICOS FEMININO DA PRACA MADRINHA INACIA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2022 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2022 | 150.00 | 00011609488440 | ARISTIDES DIONISIO NASCIMENTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO DA PRACA MADRINHA INACIA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2022 | 1100.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE E PALCO PARA A FINAL DO I TORNEIO NOTURNAO DE RACHAS E O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADOS DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2022 | 700.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICACAO AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS QUE SE APRESENTARAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXVIII ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001624 | 29/04/2022 | 264.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001692 | 29/04/2022 | 302.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001693 | 29/04/2022 | 1021.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001695 | 29/04/2022 | 4195.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001696 | 29/04/2022 | 6207.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001697 | 29/04/2022 | 6011.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADIERA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001698 | 29/04/2022 | 5184.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001699 | 29/04/2022 | 7619.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001700 | 29/04/2022 | 7619.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001701 | 29/04/2022 | 2263.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001702 | 29/04/2022 | 4261.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001703 | 29/04/2022 | 3430.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001704 | 29/04/2022 | 4824.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001705 | 29/04/2022 | 2558.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001706 | 29/04/2022 | 4932.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001707 | 29/04/2022 | 4085.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001708 | 29/04/2022 | 1588.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2022 | 900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2022 | 1970.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8840-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2022 | 90.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2022 | 1270.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS GRADES ARADORAS DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2022 | 2050.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2022 | 800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO TRATOR MF 4290-I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2022 | 800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2022 | 800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2022 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2022 | 145.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2022 | 162.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2022 | 155.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2022 | 350.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2022 | 150.00 | 00006992032445 | Erik Alves da Silva | SERVICOS DE LAVAGEM DAS LONAS UTILIZADAS NO PALCO DO CORETO DA PRACA BOM JESUS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2022 | 2571.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUSICAO DE INSUMO DE INFORMATICA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001745 | 02/05/2022 | 266606.52 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COPEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2022 | 205.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001746 | 02/05/2022 | 194952.96 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE JARDINEIRO SERVENTE DE LIMPEZA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0001747 | 02/05/2022 | 85800.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | SERVICOS DE ATERRO SANITARIO PARA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES CONFORME CONTRATO N 619012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2022 | 1600.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE 02 DOIS FREEZERS PARA ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA ''LEITE DA PARAIBA'' DESTINADO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2022 | 270.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2022 | 1295.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2022 | 5000.00 | 00005374412477 | Augusta Luzia Soares Jovem | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TOTAL CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2022 | 800.00 | 00003501970404 | Cicera de Fatima Lima Barbosa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME COLONOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LUISA PEREIRA PORTO PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM REUNIAO DO COSEMS - PB CONFORME OFICIO N 0662022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO E RENE DE ARAUJO LACERDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NO IMIP RESPECTIVAMENTE CONFORME OFICIO N 0672022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAILA DAIRENE MAIA FARIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA NO SOS CIRURGIA PLASTICA CONFORME OFICIO N 0682022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO E JOSILENE DE ARAUJO RIBEIRO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CLINICA LIV MALL E NO CEDC RESPECTIVAMENTO CONFORME OFICIO N 0692022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2022 | 500.40 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2022 | 400.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2022 | 230.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2022 | 810.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2022 | 315.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2022 | 200.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2022 | 1360.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001744 | 02/05/2022 | 288040.32 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA SERVENTE DE LIMPEZA E TECNICO DE MANUTENCAO PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001712 | 02/05/2022 | 5082.13 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2022 | 205.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2022 | 9003.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2022 | 300.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | CONFECCAO DE 38 TRINTA E OITO COPIAS DE CHAVES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001758 | 03/05/2022 | 2554.69 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2022 | 678.90 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2022 | 400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 KG PARA A MUNICIPAL ESCOLA FRANCISA L. VITORINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2022 | 2907.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001781 | 03/05/2022 | 57000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE MANUTENCAO E REPAROS POR CONTA DA CONTRATADA DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 617022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2022 | 600.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO PLACAS OFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2022 | 1230.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2022 | 567.00 | 00005166685440 | Adriana Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA ZAYLA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2022 | 700.00 | 00009392013485 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME CARIOTIPO COM BANDA G PARA SEU FILHO MENOR MIQUEIAS MANOEL ARAUJO RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2022 | 539.40 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2022 | 1023.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 1408 RELATIVO A PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2022 | 2400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2022 | 5808.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 1405 RELATIVO AO PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2022 | 160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2022 | 1365.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2022 | 165.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2022 | 100.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA ''LEITE DA PARAIBA'' DESTINADO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2022 | 435.94 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS MERCOSUL DO VEICULO UNO PLACAS OFE-4792-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2022 | 148.80 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001748 | 03/05/2022 | 5024.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001749 | 03/05/2022 | 9132.30 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001752 | 03/05/2022 | 9240.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOCONFORME REQUISICAO N 43442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001760 | 03/05/2022 | 5833.35 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2022 | 111.60 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2022 | 195.30 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001753 | 03/05/2022 | 5138.99 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001754 | 03/05/2022 | 2124.62 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2022 | 2600.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM MAQUINAS PESADAS DA SE. DE SERVICOS RURAIS E EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2022 | 9500.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE VACINA PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2022 | 382.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2022 | 1050.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2022 | 2441.88 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2022 | 580.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE CONSERTO DA BOMA SUBMERSA UTILIZADA NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE URUBU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2022 | 140.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001788 | 05/05/2022 | 6800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2022 | 435.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS FUNCINARIOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001797 | 05/05/2022 | 9240.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 43442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA PARA O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001795 | 05/05/2022 | 2310.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2022 | 2880.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE 02 DUAS FREEZERS NO PERIODO DE 06 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA ARMAZENAMENTO DO LEITE PARA O PRGRAMA ''LEITE DA PARAIBA'' DESTINADO AS FAMILIAS DESTE MUNIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2022 | 2250.00 | 00067519210472 | CATIA CRISTINA AGRA LEITE | SERVICOS DE COLOCACAO DE 15 QUINZE DIUS COMO PARTE DAS ACOES DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001785 | 05/05/2022 | 5500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2022 | 9119.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE IMPRESSORA MATRICIAL EPSON PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO INFORMATIZA APS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001787 | 05/05/2022 | 5500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA E LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001792 | 05/05/2022 | 6281.05 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EMPENHO DE N 3912022 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 12 DO CONTRATO N 632042022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001796 | 05/05/2022 | 18930.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA DE ARAUJO PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNAD CONFORME OFICIO N 0732022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2022 | 850.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/05/2022 | 5600.00 | 27287383000187 | ADANEL RIBEIRO JAPIASSU - ME | AQUISICAO DE RACAO BEGACAO NATURAL 25 KG PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS NO MUNICIPIO AUTORIZADO PELA LEI 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/05/2022 | 207.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVICOS DE PLOTAGENS COLORIDA DA PLANTA DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/05/2022 | 4285.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | SERVICOS DE REINSTALACAO DE 12 DOSE RAMAIS EXTERNOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/05/2022 | 2880.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REINSTALACAO DE DOZE RAMAIS EXTERNOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2022 | 800.00 | 00067486614472 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | SERVICOS DE REFORMA COMPLETA EM TECIDO DOS BANCOS DO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2022 | 480.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E MOTOSOM VOLANTE DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO A A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTES ''ESQUECER EE PERMITIR LEMBRAR E COMBATER''. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2022 | 200.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE E ILUMINACAO SIMPLES PARA SER USADO EM ATIVIDADE TEMATICA REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSAS ''EXPERIENCIA E VIDA'' ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2022 | 1250.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/05/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 09 PARA O DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 09 PARA O DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2022 | 180.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 09 PARA O DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidades dos Atos do Poder Executivo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001813 | 10/05/2022 | 498364.90 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | REALIZACAO DE ESTUDO PLANEJAMENTO CONCEITUACAO CONCEPCAO CRIACAO EXECUCAO INTERNA INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA COMPRA DE MIDIA E DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITOA INFORMACAO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE DIFUNDIR IDEIAS PRINCIPIOS INICIATIVAS OU INSTITUICOES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO N 201012021 E ADITIVOS NO PERIODO DE 10 DE MAIO DE 2022 A 19 DE MAIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2022 | 260.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2022 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001818 | 10/05/2022 | 834.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO EMANOEL MAGNO EMILIANO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0242022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001811 | 10/05/2022 | 5000.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0342022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001814 | 10/05/2022 | 2648.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0332020 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001819 | 10/05/2022 | 1760.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001820 | 10/05/2022 | 630.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS LUISA PEREIRA PORTO E JARDIEL ARAUJO SOUZA PARA PARTICIPAREM DA MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS CONFORME OFICIO N 0752022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CLINICA LIV MALL CONFORME OFICIO N 0762022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA PICUI-PB NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO AS FUNCIONARIAS MARCELA ELAINE DA S. SOUSA INACIA DAYSE S. RAMOS E LUISA PEREIRA PORTO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO EVENTO ''CIRCUITO DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO CONFORME OFICIO N 0782022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PB NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PAULO BENEDITO DE ARAUJO PARA PERICIA MEDICA CONFORME OFICIO N 0772022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2022 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS CONFORME MEMO N 0752019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2022 | 90.00 | 00008928709407 | JARDIEL ARAUJO DE SOUSA | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS CONFORME MEMO N 0752022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001812 | 10/05/2022 | 59998.50 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE BIBLIOTECA INTANTIL PARA A REDE DE ENSINO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 806012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2022 | 260.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2022 | 1950.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE UMA BALANCA DIGITAL PARA UTILIZACAO PELA COORDENACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2022 | 675.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA PARA UTILIZACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2022 | 460.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL SACOLA PLASTICA PARA UTILIZACAO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001832 | 11/05/2022 | 424641.59 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO CONFORME CONVENIO N 5312021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E CONTRATO N 202012022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0001833 | 11/05/2022 | 96000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE ONIBUS URBANO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 624012022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0001834 | 11/05/2022 | 13860.00 | 01627117000162 | Fundação Rubens Dutra Segundo - Hospital Memorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE IMAGEM EM UNIDADE MOVEL COM LAUDO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA RESULTANTES DA IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE CONFORME CONTRATO N511012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2022 | 1200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2022 | 120.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/05/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/05/2022 | 9626.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/05/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/05/2022 | 15109.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - 70 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2022 | 963.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001903 | 13/05/2022 | 3031.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR GONSECA PIRES | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2022 | 296.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS LEITE SLACTOSE PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2022 | 3801.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2022 | 9581.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/05/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/05/2022 | 799.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001853 | 13/05/2022 | 1468.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0352022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/05/2022 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/05/2022 | 1638.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/05/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/05/2022 | 8486.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/05/2022 | 3492.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2022 | 253.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2022 | 450.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE - SUS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA TAPEROA-PB NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PACIENTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA OPERA PARAIBA PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA CONFORME OFICIO N 0802022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2022 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA TAPEROA-PB NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PACIENTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA OPERA PARAIBA PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA CONFORME OFICIO N 0802022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001881 | 13/05/2022 | 1309.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001882 | 13/05/2022 | 1491.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSJ-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001883 | 13/05/2022 | 589.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001884 | 13/05/2022 | 840.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001885 | 13/05/2022 | 75.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001887 | 13/05/2022 | 764.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001888 | 13/05/2022 | 280.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001889 | 13/05/2022 | 1741.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001890 | 13/05/2022 | 1370.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001892 | 13/05/2022 | 719.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001893 | 13/05/2022 | 908.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001894 | 13/05/2022 | 1112.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/05/2022 | 6253.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/05/2022 | 2488.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2022 | 406.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001895 | 13/05/2022 | 128.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001897 | 13/05/2022 | 189.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001898 | 13/05/2022 | 757.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001899 | 13/05/2022 | 719.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001900 | 13/05/2022 | 151.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001901 | 13/05/2022 | 1351.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2022 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS RUAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS RUAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/05/2022 | 3227.07 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2022 | 461.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2022 | 990.20 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001879 | 13/05/2022 | 1256.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001880 | 13/05/2022 | 302.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001891 | 13/05/2022 | 1044.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/05/2022 | 2781.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/05/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/05/2022 | 1301.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2022 | 690.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001896 | 13/05/2022 | 1915.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2022 | 9628.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001902 | 13/05/2022 | 2112.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/05/2022 | 527.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2022 | 481.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/05/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/05/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/05/2022 | 2226.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/05/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2022 | 1200.00 | 43074714000157 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA NETO | APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE QUERMESSE NA LOCALIDADE FARINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/05/2022 | 6321.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/05/2022 | 2049.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2022 | 754.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2022 | 546.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/05/2022 | 1290.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA AS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001920 | 16/05/2022 | 825.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001922 | 16/05/2022 | 1462.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001923 | 16/05/2022 | 1996.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001924 | 16/05/2022 | 2037.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001925 | 16/05/2022 | 3924.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001926 | 16/05/2022 | 2009.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001927 | 16/05/2022 | 2278.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001928 | 16/05/2022 | 1334.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001929 | 16/05/2022 | 5449.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001930 | 16/05/2022 | 3189.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001931 | 16/05/2022 | 2195.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001932 | 16/05/2022 | 5337.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001933 | 16/05/2022 | 246.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001934 | 16/05/2022 | 151.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001935 | 16/05/2022 | 143.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/05/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO N 0262022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/05/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO N 0262022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001914 | 16/05/2022 | 348.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001915 | 16/05/2022 | 598.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001916 | 16/05/2022 | 968.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001918 | 16/05/2022 | 764.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001917 | 16/05/2022 | 1090.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS RLY 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001956 | 16/05/2022 | 7930.42 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS TUBOS PVC PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001957 | 16/05/2022 | 29576.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001959 | 16/05/2022 | 18589.90 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS TUBOS PVC PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/05/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SIMONE OLIVEIRA FERREIRA SILVA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO CEDC CONFORME OFICIO N 0842022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/05/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL LAUREANO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA CONFORME OFICIO N 0832022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/05/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO FRANCISCA LACERDA BEZERRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER CONFORME OFICIO N 0822022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001919 | 16/05/2022 | 2641.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001921 | 16/05/2022 | 628.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/05/2022 | 3000.00 | 11703940000163 | DAMIÃO VENTURA DA SILVA | SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CAMPINAHA PUBLICITARIA DE COMBATE AS ARBOVIROSES COMO DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA NA AREA DESTE MUNICIPIO COM DURACAO DE 60 SESSENTA HORAS DE CARRO DE SOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001936 | 16/05/2022 | 685.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001937 | 16/05/2022 | 401.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001938 | 16/05/2022 | 2346.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001939 | 16/05/2022 | 1574.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001940 | 16/05/2022 | 3689.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001941 | 16/05/2022 | 2428.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001942 | 16/05/2022 | 5666.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001943 | 16/05/2022 | 2613.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001944 | 16/05/2022 | 2641.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001945 | 16/05/2022 | 1234.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001946 | 16/05/2022 | 2853.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001947 | 16/05/2022 | 1522.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001948 | 16/05/2022 | 727.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001949 | 16/05/2022 | 1495.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001950 | 16/05/2022 | 2147.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001951 | 16/05/2022 | 795.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001952 | 16/05/2022 | 809.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001953 | 16/05/2022 | 734.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001954 | 16/05/2022 | 567.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001958 | 16/05/2022 | 5395.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA APLICACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001960 | 16/05/2022 | 1885.17 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/05/2022 | 1668.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROPRIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/05/2022 | 612.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/05/2022 | 58809.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/05/2022 | 8659.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0001985 | 17/05/2022 | 11990.00 | 18457320000130 | TIM DO LE LE - RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA | AQUISICAO DE LIVROS HISTORIA DA PARAIBA PARAIBA E EUROPA NA CONSTRUCAO DE UM NOVO TEMPO PARA OS ALUNOS DO 5 E 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 512012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001987 | 17/05/2022 | 3666.39 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/05/2022 | 5808.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/05/2022 | 8492.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/05/2022 | 693.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/05/2022 | 1023.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/05/2022 | 1616.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/05/2022 | 860.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/05/2022 | 4123.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/05/2022 | 965.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NO PACIENTE IVANDRO GOMES DE ARAUJO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/05/2022 | 1587.00 | 24517874000189 | NIDIA FARIAS RAMOS DUARTE EIRELI | AQUISICAO DE EPI'S BOTA EM COURO PARA DISTRIBUICAO COM OS FUNICONARIOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/05/2022 | 8390.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/05/2022 | 2422.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/05/2022 | 823.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/05/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO EMILIA ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0272022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2022 | 3272.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/05/2022 | 180.00 | 03775655000715 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | TAXA DE INSCRICAO DAS EQUIPES SUB-09 SUB-11 SUB-13 E SUB-15 DA ESCOLINHA DE FUTSAL MANTIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO NO VII FESTIVAL DE FITSAL DA AMIZADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/05/2022 | 930.00 | 41478759000161 | RUAN VICTOR DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL CAMISAS PARA UTILIZACAO PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES NO EVENTO EM PRACA PUBLICA EM ALUSAO AO ''DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE'' NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME OFICIO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001984 | 17/05/2022 | 659.24 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE BANNER E PANFLETOS PARA O EVENTO REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR EM ALUSAO AO ''DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE'' NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME OFICIO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/05/2022 | 3179.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/05/2022 | 290.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE POCO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/05/2022 | 754.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002006 | 18/05/2022 | 552.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME REQUISICAO N 44442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002010 | 18/05/2022 | 340.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2022 | 1800.00 | 41478759000161 | RUAN VICTOR DOS SANTOS | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 16672022 - AQUISICAO DE MATERIAL CAMISAS PARA UTILIZACAO PELA COORDENACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001990 | 18/05/2022 | 1860.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSRTO LUBRIFICACAO E TROCA DE PECAS NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QSE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001991 | 18/05/2022 | 1955.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS NA PA-CARREGADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2022 | 276.40 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2022 | 350.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/05/2022 | 635.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2022 | 805.54 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS BOMBONS E DESCARTAVEIS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA MONTEIRO-PB NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO GILVANDRO SILVA PARA REALIZAR PERICIA MEDICA CONFORME MEMO0282022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2022 | 220.00 | 34852027000124 | DARIO SILVA FARIAS | PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE FUTSAL DAS EQUIPES SUB-09 SUB-11 SUB-13 E SUB-15 DA ESCOLINHA DE FUTSAL MANTIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO NO VII FESTIVAL DE FUTSAL DA AMIZADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2022 | 353.90 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122022 | 0002004 | 18/05/2022 | 1545.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001992 | 18/05/2022 | 190.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2022 | 1681.70 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2022 | 250.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | SERVICOS DE CONSERTO NAS PORTAS E FECHADURAS DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO. CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/05/2022 | 600.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO. CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2022 | 295.80 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NAS MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB E RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/05/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB - OPERACAO CARRO PIPA PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2022 | 3950.64 | 34700478000146 | AGNUS BRASIL COM. E SERV. DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/05/2022 | 300.00 | 00005639780401 | Nilvania Borborema de Morais | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM CIRURGIAO CARDIOVASCULAR CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001993 | 18/05/2022 | 2605.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO LUBRIFICACAO E TROCA DE PECAS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001994 | 18/05/2022 | 1530.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO LUBRIFICACAO E TROCA DE PECAS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2022 | 500.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ALERGISTA PARA SUA FILHA MENOR ANA LAURA FARIAS A. RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2022 | 400.00 | 00007029167490 | Antonio Fernando Silva Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME OFTALMOLOGICO PAEA SUA FILHA MARIA FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia da Paraiba | ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2022 | 160.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | LOCACAO DE SOFTWARE PARA O RELOGIO DE PONTO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2022 | 8157.60 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE FREZZERES PARA UTILIZACAO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ARMAZENAMENTO DO LEITE QUE SERA DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2022 | 200.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | APRESENTACAO MUSICAL PARA A ABERTURA E ACOLHIMENTO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO QUE TEM COMO TEMA FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/05/2022 | 100.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM PARA A ABERTURA E ACOLHIMENTO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO QUE TEM COMO TEMA FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/05/2022 | 450.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 09 PARA O DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE CAMARAS MUNICIPAIS NO TRIBUNAL DE CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/05/2022 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 09 PARA O DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE CAMARAS MUNICIPAIS NO TRIBUNAL DE CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/05/2022 | 180.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DO DIA 09 PARA O DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE CAMARAS MUNICIPAIS NO TRIBUNAL DE CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/05/2022 | 450.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL ETOKEN COM VALIDADE DE 03 TRES ANOS PARA O SENHOR PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/05/2022 | 2180.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002025 | 23/05/2022 | 1350.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002031 | 23/05/2022 | 1890.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 44342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/05/2022 | 480.48 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/05/2022 | 480.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Muncipio | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/05/2022 | 78728.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AOS DE N 1837 1838 1868 1839 1859 1872 1842 1861 1870 1855 1854 1856 1857 1843 1847 1867 1849 1845 1863 1874 1846 1866 1873 1852 1848 1869 18501858 E 1851 RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O Pe. JOAO BOSCO GUEDES PARA REPRESENTAR A PAROQUIA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS EM EVENTO DA CNBB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/05/2022 | 80.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002044 | 23/05/2022 | 841.98 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia da Paraiba | ART DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/05/2022 | 1120.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002029 | 23/05/2022 | 2512.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44452022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002030 | 23/05/2022 | 913.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44462022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002032 | 23/05/2022 | 148.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44472022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002033 | 23/05/2022 | 1426.64 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44482022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002034 | 23/05/2022 | 602.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44492022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002035 | 23/05/2022 | 1128.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44502022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002036 | 23/05/2022 | 2213.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44512022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002037 | 23/05/2022 | 1402.36 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44522022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002038 | 23/05/2022 | 1771.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44382022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002039 | 23/05/2022 | 2627.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44372022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002040 | 23/05/2022 | 2074.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44402022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002041 | 23/05/2022 | 7168.09 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44552022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002042 | 23/05/2022 | 3370.05 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44392022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002043 | 23/05/2022 | 1991.60 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44532022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002047 | 23/05/2022 | 2063.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0362022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002048 | 23/05/2022 | 483.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0372022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002049 | 23/05/2022 | 750.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0382022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002050 | 23/05/2022 | 891.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0392022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002051 | 23/05/2022 | 1489.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | .AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0402022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002052 | 23/05/2022 | 1235.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | .AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0412022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/05/2022 | 160.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/05/2022 | 550.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA JOAO PEEIRA DA COSTA - SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/05/2022 | 420.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002060 | 24/05/2022 | 5523.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/05/2022 | 400.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS JORDAN B. SAMPAIO - SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002061 | 24/05/2022 | 4760.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 18192022 - AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/05/2022 | 3588.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 12902022 - SERVICOS DE IMPLANTACAO DO AMBIENTE EM NUVEM DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL E-SUS NA BASE CENTRALIZADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1682022 CUSTEADO COM RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades com Indeniacoes e Restituicoes. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/05/2022 | 60421.95 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUCAO DE VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AGENCIA 0063-9 CONTA CORRENTE 41.860-9 - CONSTRUCAO DA CRECHE ULTIMA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/05/2022 | 161.60 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/05/2022 | 1165.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/05/2022 | 370.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/05/2022 | 5009.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/05/2022 | 1560.00 | 38288698000165 | CLEVYSON EZEQUIEL ARRUDA GOMES | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/05/2022 | 7400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/05/2022 | 13238.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL2022 AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/05/2022 | 12125.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/05/2022 | 6600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/05/2022 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/05/2022 | 2145.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/05/2022 | 3720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/05/2022 | 50465.30 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/05/2022 | 38460.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/05/2022 | 75714.83 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/05/2022 | 10511.87 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/05/2022 | 6218.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/05/2022 | 24470.83 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/05/2022 | 20091.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE RETROATIVO JANEIRO A ABRIL2022 AOS SERVIDORES EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/05/2022 | 5369.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE RETROATIVO JANEIRO A ABRIL2022 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/05/2022 | 7842.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/05/2022 | 14532.52 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2022 | 5441.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002114 | 26/05/2022 | 340.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM TROCAD E PECAS NOS VEICULOS FIORINO PLACAS QSG-2210-PB E QSE-1350-PB AMBULANCIAS MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 21642012022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002118 | 26/05/2022 | 650.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2022 | 300.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS NANCIR GUEDES DA SILVA CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002124 | 26/05/2022 | 1668.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44862022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PAULO BENEDITO DE ARAUJO PARA PERICIA MEDICA JUNTO AO INSS CONFORME OFICIO N 0892022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2022 | 90.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE CONFORME OFICIO N 0902022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/05/2022 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE CONFORME OFICIO N 0902022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2022 | 90.00 | 00004923878428 | RAQUEL ALMEIDA DE FARIAS | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE CONFORME OFICIO N 0902022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/05/2022 | 90.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE CONFORME OFICIO N 0902022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/05/2022 | 10603.71 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/05/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/05/2022 | 14225.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/05/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/05/2022 | 414024.54 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/05/2022 | 47091.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/05/2022 | 64193.20 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2022 | 9573.04 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE AS SERVIDORAS LICENCIADAS DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002111 | 26/05/2022 | 24646.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002112 | 26/05/2022 | 1876.20 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002117 | 26/05/2022 | 640.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB E TROCA DE PECAS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002123 | 26/05/2022 | 5318.88 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 44852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002130 | 26/05/2022 | 2303.87 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002131 | 26/05/2022 | 6010.67 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/05/2022 | 25524.38 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/05/2022 | 13942.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2022 | 903.52 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/05/2022 | 71644.79 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/05/2022 | 31770.78 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2022 | 677.40 | 04376062000153 | Copiadora Real Ltda - ME | SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/05/2022 | 26458.22 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/05/2022 | 14456.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2022 | 7676.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002115 | 26/05/2022 | 510.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS UNO PLACAS OFZ-9286-PB E GL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Outras Transferências | FORTALECIMENTO DE ACOES NO COMBATE AO CANCER | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2022 | 270.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2022 | 307.50 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPISICAO DO LANCHE SERVIDO AOS GRUPOS ''EXPERIENCIA E VIDA'' E ''O NASCER DA MAE'' MANTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/05/2022 | 27870.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/05/2022 | 30100.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002113 | 26/05/2022 | 440.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE ELETRICA EM GERAL NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2022 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/05/2022 | 46490.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2022 | 12148.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2022 | 2510.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2022 | 8980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2022 | 9500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2022 | 6438.99 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2022 | 10604.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2022 | 320.00 | 00008203203400 | CLOVIS SERGIO DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMANOR NA LOCALIDADE CACIMBA NVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2022 | 1900.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO EMILIA ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0332022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2022 | 1076.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAUNTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/05/2022 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/05/2022 | 1524.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2022 | 400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/05/2022 | 2880.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2022 | 170.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 15892022 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2022 | 2599.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2022 | 1058.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2022 | 1581.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2022 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2022 | 530.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2022 | 590.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2022 | 460.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2022 | 980.00 | 38288698000165 | CLEVYSON EZEQUIEL ARRUDA GOMES | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002157 | 30/05/2022 | 3740.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPOSICAO DE LANCHE PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2022 | 400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002158 | 30/05/2022 | 6386.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 45052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2022 | 2220.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2022 | 175.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO GERADOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002155 | 30/05/2022 | 930.90 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA REALIZADOS PELA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2022 | 11092.83 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2022 | 6935.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 1748. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2022 | 7743.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 1949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2022 | 5804.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 0448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2022 | 5187.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 1748. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002156 | 30/05/2022 | 3934.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO PARA COMPOSICAO DE LANCHE PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002159 | 30/05/2022 | 4258.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUIICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 45062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2022 | 1548.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO ALUSIVA AO SAO JOAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002177 | 31/05/2022 | 2010.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002178 | 31/05/2022 | 813.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QUU 3C11 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002167 | 31/05/2022 | 900.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 44432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002176 | 31/05/2022 | 214.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002169 | 31/05/2022 | 229.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002170 | 31/05/2022 | 2493.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2022 | 1498.50 | 02494312000124 | Receita Federal | PASEP DESCONTADO DA CESSAO ONEROSA CREDITADA NOS DIAS 20 E 24 DE MAIO DO CORRENTE NA CONTA 10.684-4 | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia da Paraiba | ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002171 | 31/05/2022 | 221.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002172 | 31/05/2022 | 306.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002173 | 31/05/2022 | 803.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002174 | 31/05/2022 | 1377.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002175 | 31/05/2022 | 1528.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2022 | 8151.00 | 45817480000116 | IZAQUE CABRAL JUNIOR | AQUISICAO DE COBERTURA DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA EM ALIMINIO PARA JANELAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002166 | 31/05/2022 | 17600.00 | 27771355000130 | PP INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | AQUISICAO DE FARDAMENTO SHORTS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 513012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2022 | 7150.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002168 | 31/05/2022 | 7462.05 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO DO EMPENHO DE N 3912022 -FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 12 DO CONTRATO N 3302021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2022 | 635.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VACINA QUADRIVALENTE PARA HPV CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2022 | 10835.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2022 | 586.80 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE FOGAO 4BC PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002186 | 01/06/2022 | 16100.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625032021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002187 | 01/06/2022 | 16100.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625032021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002194 | 01/06/2022 | 4141.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002195 | 01/06/2022 | 374.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002197 | 01/06/2022 | 61.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFH-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002198 | 01/06/2022 | 879.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002199 | 01/06/2022 | 795.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002200 | 01/06/2022 | 2295.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002201 | 01/06/2022 | 2662.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002202 | 01/06/2022 | 1721.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PRA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002203 | 01/06/2022 | 864.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002204 | 01/06/2022 | 1392.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002205 | 01/06/2022 | 1071.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002206 | 01/06/2022 | 2019.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002207 | 01/06/2022 | 2486.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002208 | 01/06/2022 | 534.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002209 | 01/06/2022 | 763.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0452022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002210 | 01/06/2022 | 4050.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0442022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002211 | 01/06/2022 | 360.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0432022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002212 | 01/06/2022 | 577.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0422022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002213 | 01/06/2022 | 130.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002215 | 01/06/2022 | 1354.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2022 | 8280.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2022 | 40.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2022 | 11848.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PEDREIRO AJUDANTE DE PEDREIRO TRABALHADOR BRACAL E PINTOR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002188 | 01/06/2022 | 2034.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS RLY 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002196 | 01/06/2022 | 153.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2022 | 530.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002189 | 01/06/2022 | 627.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002190 | 01/06/2022 | 1132.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002191 | 01/06/2022 | 3274.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002192 | 01/06/2022 | 1491.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002193 | 01/06/2022 | 1744.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2022 | 1225.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002216 | 01/06/2022 | 474.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTRES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002217 | 01/06/2022 | 3344.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PACARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002218 | 01/06/2022 | 1885.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002219 | 01/06/2022 | 1943.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002220 | 01/06/2022 | 3061.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002221 | 01/06/2022 | 2728.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002222 | 01/06/2022 | 2903.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002223 | 01/06/2022 | 752.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002224 | 01/06/2022 | 1506.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002225 | 01/06/2022 | 602.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002226 | 01/06/2022 | 2545.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002227 | 01/06/2022 | 3142.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002228 | 01/06/2022 | 2710.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/06/2022 | 2220.00 | 40029954000141 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | AQUISICAO DE MATERIAL PLACA DE GESSO PARA APLICACAO NA SEDE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002233 | 02/06/2022 | 795.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002234 | 02/06/2022 | 1621.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002235 | 02/06/2022 | 4305.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002236 | 02/06/2022 | 4339.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002237 | 02/06/2022 | 3788.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002238 | 02/06/2022 | 5144.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002239 | 02/06/2022 | 2769.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002240 | 02/06/2022 | 3721.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002241 | 02/06/2022 | 4154.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002242 | 02/06/2022 | 4191.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002243 | 02/06/2022 | 1649.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002244 | 02/06/2022 | 4083.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW 2I56 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002245 | 02/06/2022 | 1649.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002246 | 02/06/2022 | 2959.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002247 | 02/06/2022 | 2243.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002248 | 02/06/2022 | 2138.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002249 | 02/06/2022 | 5444.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002250 | 02/06/2022 | 7240.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFU-3740-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/06/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA DE A. GUEDES PARA TRATAMENTO NA FUNAD CONFORME OFICIO N 0922022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/06/2022 | 1500.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA | REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRE-OPERATORIOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA ''OPERA PARAIBA'' DO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002251 | 02/06/2022 | 577.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0422022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/06/2022 | 10835.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 21842022 - AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002253 | 03/06/2022 | 1392.23 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2022 | 350.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM A. LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE CONFORME OFICIO N 0912022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/06/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA LIV MALL CONFORME OFICIO N 0922022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/06/2022 | 140.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/06/2022 | 845.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS FAROL PARABARRO E ESPELHO PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/06/2022 | 950.00 | 38288698000165 | CLEVYSON EZEQUIEL ARRUDA GOMES | SERVICOS DE REPARO PARACHOQUE PORTA LATERAL PARALAMAS E APLICACAO DE REVESTIMENTO NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS QFS-3A48 - PB CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/06/2022 | 1010.00 | 38288698000165 | CLEVYSON EZEQUIEL ARRUDA GOMES | PECAS PARA REPOSICAO LAMPADAS RADIO E CAMERA DE RE PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS QFS-3A48 - PB CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002268 | 06/06/2022 | 14724.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45302022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002269 | 06/06/2022 | 4063.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45282022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002270 | 06/06/2022 | 3223.35 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45272022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002271 | 06/06/2022 | 1411.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45292022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/06/2022 | 613.80 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002254 | 06/06/2022 | 4534.89 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/06/2022 | 180.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/06/2022 | 604.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/06/2022 | 1730.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/06/2022 | 1605.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/06/2022 | 150.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/06/2022 | 140.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/06/2022 | 167.40 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/06/2022 | 120.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO CABECAO VINCULADA AO CRAS DAS CATEGORIAS SUB 13 E SUB 15 DA SELECAO DE BOA VISTA NA 1 ETAPA DO CIRCUITO VERDE E AMARELO DE FUTSAL ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2022 | 5000.00 | 33235627000180 | EMERSON DIEGO GOMES SALES | SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO LOCACAO E E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PADRAO ESTADO NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/06/2022 | 111.60 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/06/2022 | 148.80 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO IMOVEL UTILIZADO PELA POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO IMOVEL UTILIZADO PELA POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00015068928410 | JOSE MARCOS TORRES ARAUJO | SERVICOS DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ENQUANTO O TITULAR SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/06/2022 | 990.20 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/06/2022 | 1300.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002282 | 07/06/2022 | 42000.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NAS INSEMINACAO E ACOMPANHAMENTO COM A REALIZACAO DE ULTRASOM NOS ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME LEI N 6532020 E ITEM 2 DO CONTRATO N 626012022 DURANTE O PERIODO DE 07 DE JUNHO DE 2022 A 06 DE JUNHO DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/06/2022 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002289 | 07/06/2022 | 2039.65 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002290 | 07/06/2022 | 5760.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002283 | 07/06/2022 | 42000.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | SERVICOS PRESTACAO NA CASTRACAO E CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS CADASTRADOS E RASTEADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LEI N 6892021 E ITEM 1 DO CONTRATO 626012022 NO PERIODO DE 07 DE JUNHO DE 2022 A 06 DE JUNHO DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00028769163472 | Maria Jose Falcão de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE MAMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/06/2022 | 1040.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/06/2022 | 925.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002291 | 07/06/2022 | 11000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/06/2022 | 170.00 | 00010394932463 | ISABELA COSTA SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA SUA FILHA IASMIN RAISSA SANTOS FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/06/2022 | 9462.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/06/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/06/2022 | 799.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/06/2022 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/06/2022 | 1491.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/06/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/06/2022 | 9053.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/06/2022 | 3471.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/06/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2022 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2022 | 2003.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARITNS | SERVICOS DE CONSERTO LIMPEZA FISICA E TROCA DE PECAS EM EQUIPAMENTOS NOTEBOOK NOBREAK IMPRESSORAS E ESTABILIZADOR UTILIZADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/06/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/06/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/06/2022 | 9995.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/06/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/06/2022 | 15109.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/06/2022 | 152.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | PAGAMENTO DE REGISTRO DE RENOVACAO DO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/06/2022 | 207.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/06/2022 | 6321.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/06/2022 | 1661.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2022 | 274.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2022 | 9762.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/06/2022 | 527.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2022 | 481.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/06/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/06/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/06/2022 | 3960.00 | 36659045000110 | ROGILEUDO SILVA MELO | APRESENTACOES CIRCENSE ATRAVES DO CIRCO CRISTAL DE SUA PROPRIEDADE E DE PASSAGEM POR ESTA CIDADE EXCLUSIVAMENTO PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO BENTONIT UNIAO E CRECHE MAE JANOCA CONFORME CONTRATO N 1762022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/06/2022 | 2226.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/06/2022 | 1134.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2022 | 2927.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2022 | 1077.06 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/06/2022 | 441.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002294 | 08/06/2022 | 12646.90 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45332022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002295 | 08/06/2022 | 7258.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002296 | 08/06/2022 | 7253.70 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/06/2022 | 6773.67 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/06/2022 | 2488.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2022 | 1008.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/06/2022 | 3035.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2022 | 1611.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/06/2022 | 1301.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/06/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/06/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002337 | 09/06/2022 | 51000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | PRODUCAO DE SHOWS MUSICAIS DE ATRACOES LOCAIS E REGIONAIS CONFORME CONTRATO N 629022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002338 | 09/06/2022 | 40000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | PRODUCAO DE SHOWS MUSICAIS DE ATRACOES LOCAIS E REGIONAIS CONFORME CONTRATO N629012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2022 | 2100.00 | 00067519210472 | CATIA CRISTINA AGRA LEITE | SERVICOS DE COLOCACAO DE 14 CATORZE DIUS COMO PARTE DAS ACOES DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002340 | 10/06/2022 | 9950.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002341 | 10/06/2022 | 1120.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002342 | 10/06/2022 | 1400.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2022 | 7510.41 | 33045555000109 | PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NO PACIENTE JOSE ROBERTO GOMES FARIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/06/2022 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVETIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2022 | 1090.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVETIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2022 | 1120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2022 | 450.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2022 | 980.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2022 | 930.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2022 | 930.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002358 | 10/06/2022 | 1079.76 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00012506348492 | ANA JULIA RICARDO BARBOSA DE SOUSA | SERVICOS DE COBERTURA DIVULGACAO E APRESENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS SAO JOAO DOS BAIRROS E ARRAIAL RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2022 | 500.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS SAO JOAO DOS BAIRROS E ARRAIAL RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2022 | 500.00 | 00006992032445 | Erik Alves da Silva | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS SAO JOAO DOS BAIRROS E ARRAIAL RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2022 | 720.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DA SENHOR ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2022 | 360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2022 | 330.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO GERADOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2022 | 381.39 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS - AVALIACAO E PENHORA REFERENTE AOS PROCESSOS DE ACAO DE EXECUCAO FISCAL NS 0010038-932013.815.0011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002370 | 13/06/2022 | 22500.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 30 TRINTA DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 630012022 NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002372 | 13/06/2022 | 50000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 200 DUZENTAS HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 630012022 DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/06/2022 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS DE LIMPEZA DA SALA ADAPTADA PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM ANIMAIS NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCINAMENTO DA SEC. DE SERVICO RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DA SALA ADAPTADA PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM ANIMAIS NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCINAMENTO DA SEC. DE SERVICO RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002369 | 13/06/2022 | 450000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 1.800 UM MIL E OITOCENTAS HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 630012022 DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002371 | 13/06/2022 | 112500.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 150 CENTO E CINQUENTA DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 630012022 NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/06/2022 | 2558.16 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/06/2022 | 3368.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/06/2022 | 300.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINASIO ''O CABECAO''. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/06/2022 | 7500.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | CONFECCAO E VULCANIZACAO DE 05 LONAS MEDINDO CADA 500M X 500M MODELO CHAPEU DE BRUXA PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/06/2022 | 4004.68 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/06/2022 | 250.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 19882022 - SERVICOS DE CONSERTO NAS PORTAS E FECHADURAS DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/06/2022 | 581.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/06/2022 | 5836.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/06/2022 | 8492.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/06/2022 | 693.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/06/2022 | 1023.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/06/2022 | 1616.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/06/2022 | 860.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/06/2022 | 4139.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/06/2022 | 965.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/06/2022 | 1857.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/06/2022 | 612.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/06/2022 | 67654.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/06/2022 | 10021.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/06/2022 | 754.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/06/2022 | 2939.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/06/2022 | 8390.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/06/2022 | 2422.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/06/2022 | 847.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/06/2022 | 3320.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/06/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0362022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/06/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0362022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/06/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSE DE ANCHIETA PEREIRA JUNIOR PARA TRATAMENTO DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA CONFORME MEMO0372022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/06/2022 | 11811.16 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2022 | 6793.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/06/2022 | 3434.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/06/2022 | 11628.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/06/2022 | 6797.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2022 | 2302.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Muncipio | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/06/2022 | 37176.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AOS DE N 2298 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 23122328 2309 2330 2332 2333 23352317 2323 2326 E PARTE DO 2297 RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ELETIVOS E PRESTADORES DE SERICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/06/2022 | 27568.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/06/2022 | 16208.05 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/06/2022 | 8898.30 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/06/2022 | 14817.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/06/2022 | 2200.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00002910593410 | LUCIANO GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA - MOTONIVELADORA NOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVICOS RURAIS NO PERIODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/06/2022 | 5507.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/06/2022 | 1255.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/06/2022 | 22130.84 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/06/2022 | 4490.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/06/2022 | 4750.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2022 | 3219.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/06/2022 | 5186.16 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS NO DIA 18 DE JUNHO E LIMPEZA DO GINASIO ''O CABECAO'' PARA O ENCONTRO DE QUADRILHAS NO DIA 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS E LIMPEZA DO GINASIO ''O CABECAO'' PARA O ENCONTRO DE QUADRILHAS NOS DIAS 02 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/06/2022 | 100.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO POS-FESTEJOS JUNINOS NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/06/2022 | 100.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO POS-FESTEJOS JUNINOS NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/06/2022 | 5301.85 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/06/2022 | 695.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/06/2022 | 3497.84 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/06/2022 | 930.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/06/2022 | 197612.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/06/2022 | 23240.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/06/2022 | 29149.87 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2022 | 4584.98 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE AS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SEC. DE EDUCACAO - 70 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/06/2022 | 7134.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA AS AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002438 | 15/06/2022 | 9890.94 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002439 | 15/06/2022 | 2384.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002440 | 15/06/2022 | 3911.11 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/06/2022 | 920.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002459 | 15/06/2022 | 7171.38 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/06/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/06/2022 | 21623.82 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/06/2022 | 19178.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/06/2022 | 28773.98 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/06/2022 | 3044.76 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/06/2022 | 3109.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/06/2022 | 11068.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/06/2022 | 3018.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/06/2022 | 6939.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/06/2022 | 2720.99 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/06/2022 | 615.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002436 | 15/06/2022 | 5869.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FALIMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45542022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002441 | 15/06/2022 | 3589.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45732022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002442 | 15/06/2022 | 9093.15 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45742022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002443 | 15/06/2022 | 2251.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 45702022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/06/2022 | 420.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE SOLDA E RECARGA DE GAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2022 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA JOSE DA SILVA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO CEDC CONFORME OFICIO N 0992022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO THAMIRES SILVA SAMPAIO SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 0982022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1002022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE LUISA PEREIRA PORTO NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CAMPO GRANDE-MS CONFORME OFICIO N 0972022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/06/2022 | 2094.23 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/06/2022 | 790.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVETIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2022 | 100.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002466 | 17/06/2022 | 340.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002468 | 17/06/2022 | 7279.95 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2022 | 8151.00 | 45817480000116 | IZAQUE CABRAL JUNIOR | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 21632022 - AQUISICAO DE COBERTURA DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA EM ALIMINIO PARA JANELAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/06/2022 | 4000.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE CAMINHAO BAU EQUIPADO COM PALCO MOVEL EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO MAQUINA DE FUMACA MESA DIGITAL COM MICROFONES PARA INSTRUMENTOS E AMPLIFICADORES DE 5000W PARA OS ARRAIAL DAS RUAS LINDOLFO SOARES E JOAO SOBREIRA LEITE DENTRO DA PROGRAMACAO JUNINA ''ARRAIA NOS BAIRROS'' NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 1772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2022 | 100.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DO LARGO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO POS - FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/06/2022 | 600.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 06 SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SENDO 02 DO GABINETE DO PREFEITO 02 DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 01 DA PROCURADORIA E 01 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2022 | 1050.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS - ME | AQUISICAO DE CHIPS PARA FUNCIONAMENTO DE TELEFONIA MOVEL COM ACESSO A INTERNET PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002479 | 20/06/2022 | 19572.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA CONTINUADA DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP CONFORME CONTRATO N 509012022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002480 | 20/06/2022 | 267.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002498 | 20/06/2022 | 887.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002476 | 20/06/2022 | 12639.20 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202022 | 0002477 | 20/06/2022 | 17824.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO MATERIAIS CAIXA D'AGUA 5000LS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002488 | 20/06/2022 | 153.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCILCETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002502 | 20/06/2022 | 191.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002503 | 20/06/2022 | 153.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002504 | 20/06/2022 | 1254.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002505 | 20/06/2022 | 895.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002506 | 20/06/2022 | 906.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002509 | 20/06/2022 | 1897.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS RLY 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002495 | 20/06/2022 | 2715.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002510 | 20/06/2022 | 1055.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002511 | 20/06/2022 | 688.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002514 | 20/06/2022 | 2960.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002474 | 20/06/2022 | 4736.17 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONFECCAO DOS CENARIOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS - ARRAIA NOS BAIRROS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002507 | 20/06/2022 | 2138.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS PFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002508 | 20/06/2022 | 2522.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QVV 3C11 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/06/2022 | 1500.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002487 | 20/06/2022 | 214.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002534 | 20/06/2022 | 114.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002535 | 20/06/2022 | 76.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002537 | 20/06/2022 | 3875.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002538 | 20/06/2022 | 832.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002539 | 20/06/2022 | 1129.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002540 | 20/06/2022 | 3313.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002541 | 20/06/2022 | 1385.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002542 | 20/06/2022 | 7443.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002543 | 20/06/2022 | 5056.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002544 | 20/06/2022 | 1526.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002545 | 20/06/2022 | 4995.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002546 | 20/06/2022 | 3176.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2022 | 1600.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIOCONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002475 | 20/06/2022 | 7041.85 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002478 | 20/06/2022 | 988.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002515 | 20/06/2022 | 543.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002516 | 20/06/2022 | 726.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002517 | 20/06/2022 | 7522.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002518 | 20/06/2022 | 3182.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002519 | 20/06/2022 | 4329.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW 2I56 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002520 | 20/06/2022 | 3200.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002521 | 20/06/2022 | 3584.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002522 | 20/06/2022 | 1980.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002523 | 20/06/2022 | 3275.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002524 | 20/06/2022 | 1551.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002525 | 20/06/2022 | 2499.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002526 | 20/06/2022 | 1453.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002527 | 20/06/2022 | 2793.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002528 | 20/06/2022 | 4572.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002529 | 20/06/2022 | 2057.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002530 | 20/06/2022 | 1645.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002531 | 20/06/2022 | 1438.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002532 | 20/06/2022 | 3386.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002533 | 20/06/2022 | 8619.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/06/2022 | 320.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002481 | 20/06/2022 | 1920.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002482 | 20/06/2022 | 1759.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002483 | 20/06/2022 | 1370.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002484 | 20/06/2022 | 61.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002485 | 20/06/2022 | 244.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002486 | 20/06/2022 | 68.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002489 | 20/06/2022 | 306.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002490 | 20/06/2022 | 986.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002491 | 20/06/2022 | 1262.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002492 | 20/06/2022 | 1507.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002493 | 20/06/2022 | 1606.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002494 | 20/06/2022 | 1637.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002496 | 20/06/2022 | 2203.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002497 | 20/06/2022 | 902.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002499 | 20/06/2022 | 1705.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO CONFORME OFICIO N 1012022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002501 | 20/06/2022 | 19175.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002512 | 20/06/2022 | 3712.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002513 | 20/06/2022 | 2509.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002536 | 20/06/2022 | 1805.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2022 | 3500.00 | 00009954567470 | CAMILA DE SOUZA OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO OFTALMOLOGICO CROSSLINKING ANEL DE FERRARA PARA SEU FILHO MENOR DAVID DE SOUZA DARIAS CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002564 | 21/06/2022 | 4729.80 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/06/2022 | 860.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/06/2022 | 1895.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/06/2022 | 1101.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/06/2022 | 230.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QRF-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/06/2022 | 1500.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS - ME | SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO VAN LOCADO QUE FAZ O PERCURSO PARA CAMPINA GRANDE PARA ADPTACAO E RECEBIMENTO DE INTERNET E MONITORAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2022 | 3000.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS - ME | SERVICOS DE INSTALACAO EM 02 DOIS VEICULO LOCADOS QUE FAZEM O PERCURSO PARA CAMPINA GRANDE PARA ADAPTACAO E RECEBIMENTO DE INTERNET E MONITORAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2022 | 1440.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002556 | 21/06/2022 | 1070.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO REGULAGEM DE FREIOS MOTOR DE PARTIDA REVISAO DAS LATERNAS E TROCA DE PECAS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002557 | 21/06/2022 | 1450.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002558 | 21/06/2022 | 2005.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ONIBUS DE MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/06/2022 | 365.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2022 | 2100.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/06/2022 | 3200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002555 | 21/06/2022 | 2055.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO LUBRIFICACAO ALTERNADOR EMBREAGEM E TROCA DE PECAS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/06/2022 | 280.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADIERA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/06/2022 | 290.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/06/2022 | 730.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002567 | 21/06/2022 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0002547 | 21/06/2022 | 60000.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE CAMINHAO BAU EQUIPADO COM PALCO MOVEL ILUMINACAO REFLETORES MOVIE HERD MAQUINA DE FUMACA GRID EM ALUMINIO MESA DIGITAL MICROFONES E AMPLIFICADORES CONFORME CONTRATO N 631012022 DURANTE O PERIODO DE 21 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002549 | 21/06/2022 | 2475.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2022 | 150.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO DA PRACA MADRINHA INACIA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 POS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002563 | 21/06/2022 | 5338.98 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPOSICAO DO LANCHES PARA AS FESTIVIDADES ''SAO JOAO NOS BAIRROS E ARRAIA RURAL'' PROMOVIDOS PELA SEC.DE ESPORTES TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/06/2022 | 2419.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002562 | 21/06/2022 | 3979.06 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME REQUISICAO N 46152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/06/2022 | 640.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/06/2022 | 785.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2022 | 1561.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002554 | 21/06/2022 | 405.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO REGULAGEM DE FREIOS E REVISAO DAS LATERNAS NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002561 | 21/06/2022 | 1579.99 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | FORNECIMENTO DE LANCHES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE OS MULTIROES DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO N 46162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/06/2022 | 680.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/06/2022 | 640.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/06/2022 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS RUAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/06/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS RUAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002593 | 23/06/2022 | 841.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002589 | 23/06/2022 | 540.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002595 | 23/06/2022 | 933.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/06/2022 | 480.00 | 00004157587421 | Renilson Soares Pereira | SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO BV GOL DE FUTSAL SUB-13 REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/06/2022 | 3600.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS - SAO JOAO DOS BAIRROS E ARRAIAL RURAL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/06/2022 | 22000.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | AQUISICAO DE BANDEIROLAS E BALOES PARA ORNAMENTACAO DAS UNIDADES ESCOLARES E LOGRADOUROS PUBLICOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/06/2022 | 10500.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/06/2022 | 521.12 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002597 | 23/06/2022 | 451.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002587 | 23/06/2022 | 1416.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002588 | 23/06/2022 | 3780.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002594 | 23/06/2022 | 2658.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002586 | 23/06/2022 | 344.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002590 | 23/06/2022 | 160.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002591 | 23/06/2022 | 421.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002592 | 23/06/2022 | 1858.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002596 | 23/06/2022 | 557.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS RELATIVO AOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002599 | 27/06/2022 | 3797.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0462022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002600 | 27/06/2022 | 457.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0472022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002601 | 27/06/2022 | 2486.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0482022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002602 | 27/06/2022 | 180.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0492022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002603 | 27/06/2022 | 3774.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 502022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002604 | 27/06/2022 | 1293.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0512022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002605 | 27/06/2022 | 2725.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0522022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002606 | 27/06/2022 | 740.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0532022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/06/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB - OPERACAO CARRO PIPA PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/06/2022 | 10000.00 | 00050384031404 | VANUSA ALVES DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA MAMOPLASTIA CONFORME LAUDO E ORCAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/06/2022 | 7400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/06/2022 | 5250.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/06/2022 | 150.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/06/2022 | 1340.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/06/2022 | 4605.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/06/2022 | 11025.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/06/2022 | 7074.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 1848. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/06/2022 | 7813.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 2049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/06/2022 | 5292.12 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 1848. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/06/2022 | 5922.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 0548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/06/2022 | 6698.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2022 | 72638.35 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2022 | 34292.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002667 | 28/06/2022 | 340.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2022 | 24361.68 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2022 | 13942.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2022 | 1020.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2022 | 525.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/06/2022 | 1072.93 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2022 | 27378.99 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2022 | 14919.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2022 | 6275.47 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002668 | 28/06/2022 | 340.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2022 | 26772.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2022 | 30504.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002669 | 28/06/2022 | 110.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/06/2022 | 1500.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2022 | 46490.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2022 | 11015.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2022 | 2510.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2022 | 960.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | TAXA DE INSCRICAO NO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB PARA A SECRETARIA DE FINANCAS ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA E A FUNCIONARIA LADJANE OLIVEIRA DA SILVA QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME MEMO N 0022022 DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/06/2022 | 150.00 | 00000811541436 | Andresa Maria da Costa Batista | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB CONFORME MEMO N 0032022 DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/06/2022 | 90.00 | 00002164730470 | Ladjane Oliveira da Silva | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB CONFORME MEMO N 0032022 DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/06/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINANCAS ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA E A FUNCIONARIA LADJANE OLIVEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB CONFORME MEMO N 0032022 DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2022 | 9500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2022 | 8980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2022 | 6438.99 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2022 | 10604.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2022 | 10603.71 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2022 | 25720.46 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2022 | 410300.15 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2022 | 47230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2022 | 65255.92 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/06/2022 | 8766.88 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE AS SERVIDORAS EFETIVAS LICENCIADAS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/06/2022 | 1600.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2022 | 370.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2022 | 11850.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2022 | 6600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2022 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2022 | 2085.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2022 | 3720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2022 | 51376.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2022 | 38460.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2022 | 74270.94 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2022 | 10574.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/06/2022 | 6218.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2022 | 23887.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/06/2022 | 7842.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/06/2022 | 12853.02 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2022 | 5441.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2022 | 4280.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QSF 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/06/2022 | 400.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DUCATO PLACAS QSF 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2022 | 536.00 | 00067486614472 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | SERVICOS DE CONSERTO DAS CAPAS EM COURINO DOS BANCOS E COLCHOES DAS MACAS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS QSG-2210-PB E QSE-1350-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002666 | 28/06/2022 | 1940.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2022 | 320.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002673 | 28/06/2022 | 332.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0542022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002674 | 28/06/2022 | 454.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0552022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002675 | 28/06/2022 | 400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0562022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002676 | 28/06/2022 | 1183.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0572022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002677 | 28/06/2022 | 980.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0582022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/06/2022 | 1500.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/06/2022 | 600.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE 08 OITO CARIMBOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/06/2022 | 400.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/06/2022 | 140.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/06/2022 | 125.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002693 | 30/06/2022 | 3570.00 | 35823225000122 | ANDRESA ARAUJO DE SOUSA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EMPENHO DE N 5222022 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE SIBIUS OLHO D'AGUA FARINHA MONICA E MALHADINHA QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002694 | 30/06/2022 | 4160.00 | 34923178000126 | JOAO CLEIDON DE ARAUJO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EMPENHO DE N 7632022 - TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA SAO PEDRO JUA E MALHADA QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 610012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002695 | 30/06/2022 | 4320.00 | 32723331000146 | RAMALHO DE SOUSA LIMA | EMPENHO EM SUNSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EMPENHO DE N 05232022 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS ASSENTAMENTO SAO VICENTE INOCENCIO OS GUEDES VICENTES E RIACHO FUNDO QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002691 | 30/06/2022 | 7689.20 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 24762022 A FIM DE ALOCACAO NA RESPECTIVA LICITACAO - MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002692 | 30/06/2022 | 4950.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 24762022 A FIM DE ALOCACAO NA RESPECTIVA LICITACAO - MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002696 | 30/06/2022 | 7204.65 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EMPENHO DE N 3912022 -FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 12 DO CONTRATO N 3302021 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002697 | 30/06/2022 | 454.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 552022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LACERDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002689 | 30/06/2022 | 6556.75 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 24752022 A FIM DE ALOCACAO NA RESPECTIVA LICITACAO- AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002690 | 30/06/2022 | 485.10 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 24752022 A FIM DE ALOCACAO NA RESPECTIVA LICITACAO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2022 | 7272.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2022 | 466474.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSORES AUXILIARES DE SALA CUIDADORA MOTORISTA VIGILANTES E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2022 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2022 | 890.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2022 | 8400.00 | 30784721000109 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | SERVICOS DE AVALIACAO DIAGNOSTICO E EUTANASIA PARA LEISHMANIOSE NOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 2042022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2022 | 2100.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2172022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2022 | 8100.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A SERVIDORA CONTRATADA TECNICA DE ENFERMAGEM - VACINACAO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2022 | 7200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2382022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2022 | 4800.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS COM OPERADOR NOTEBOOK E CABEAMENTO PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 2392022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2022 | 63568.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2022 | 45300.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2022 | 327250.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2022 | 66300.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA ATENDENTE DE FARMACIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2022 | 226020.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS ENFERMEIRA E PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2022 | 550.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS EM 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002734 | 01/07/2022 | 709.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002748 | 01/07/2022 | 881.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002749 | 01/07/2022 | 1240.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002750 | 01/07/2022 | 328.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002751 | 01/07/2022 | 374.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002752 | 01/07/2022 | 78.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002753 | 01/07/2022 | 62.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002755 | 01/07/2022 | 78.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002756 | 01/07/2022 | 366.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002757 | 01/07/2022 | 678.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002758 | 01/07/2022 | 1006.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002759 | 01/07/2022 | 1037.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002760 | 01/07/2022 | 686.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002761 | 01/07/2022 | 936.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002762 | 01/07/2022 | 663.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002763 | 01/07/2022 | 280.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002764 | 01/07/2022 | 304.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2022 | 2400.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOSE GOMES PERICO - DA ANCORA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1892022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2022 | 2400.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 1902022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2022 | 2220.00 | 00001923050427 | ALBERTO BARROS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA NA LOCALIDADE FARINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1912022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2022 | 2880.00 | 00002727280475 | Sebastiao Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1922022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2022 | 71088.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PEDREIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TRABALHADOR BRACAL E PINTOR DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002754 | 01/07/2022 | 156.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2022 | 8700.00 | 31103568000161 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVICOS DE EDICAO ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA INCLUSIVE SOBRE O COVID LANCAMENTOS DAS LEIS DECRETOS PRESTACOES DE CONTAS DO FUSEM ALEM DA ALIMENTACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS - WWW.BOAVISTA.PB.GOV.BR CONFORME CONTRATO N 1782022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2022 | 7200.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DE 24 VINTE E QUATRO PROCESSOS LICITATORIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 6152019 CONFORME CONTRATO N 1792022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2022 | 15000.00 | 00009502429427 | RAFAEL MELO DE FARIAS | SERVICOS DE ANALISE DAS ESCRITURACOES FISCAIS DIGITAIS - EFD DOS CONTRIBUINTES NOTIFICADOS PELA PREFEITURA PARA FINS DE APURACAO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO AO LONGO DO EXERCICIO DE 2022 COMO TAMBEM PARA APRESENTACAO DE CONTESTACOES JUNTO AO ESTODO QUANTO AO CALCULO DE INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DA DISTRIBUICAO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 1802022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002747 | 01/07/2022 | 156.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME MEMO N 0392022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2022 | 10200.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFVPROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2022 | 31734.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2022 | 150.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME MEMO N 0392022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2022 | 10800.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2902022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2022 | 300.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2022 | 73554.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS OPERADORES DE MAQUINA PESADA ZOOTECNISTA TECNICO VETERINARIO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2022 | 165.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002735 | 01/07/2022 | 390.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002736 | 01/07/2022 | 234.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002737 | 01/07/2022 | 1038.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002738 | 01/07/2022 | 2704.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002739 | 01/07/2022 | 711.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002740 | 01/07/2022 | 710.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002741 | 01/07/2022 | 1644.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002742 | 01/07/2022 | 238.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002743 | 01/07/2022 | 2342.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002744 | 01/07/2022 | 1471.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002745 | 01/07/2022 | 2030.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002746 | 01/07/2022 | 3067.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2022 | 1220.00 | 23322250000143 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE IMPRESA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2022 | 10800.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA NO QUE CONCERNE A FORMULACAO DE PARECERES ASSESSORAMENTO E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS ASSOCIADAS A ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DESTE MUNICIPIO RECEITAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO N 1812022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2022 | 7272.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A SERVIDORA CONTRATADA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MINICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2022 | 5000.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | REALIZACAO DE 02 DOIS SHOW ARTISTICO DE STELLA ALVES PARA APRESENTACAO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA - BAIXIO E NO GINASIO DE ESPORTES - ENCONTRO DE QUADRILHAS NOS DIAS 02 E 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO RESPECTIVAMENTE CONFORME CONTRATO N 2882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA POS EVENTOS NA RUA FRANCISCO FARIAS NETO POR OCASIAO DO SAO JOAO DOS BAIRROS E LIMPEZA DOS BANHEIROS VESTIARIOS E COZINHA DO GINASIO DE ESPORTES PARA O ENCONTRO DE QUADRILHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002767 | 04/07/2022 | 1500.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS NQE 4C71 QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002771 | 04/07/2022 | 11275.96 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002775 | 04/07/2022 | 3222.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL DO ADITIVO E SEDIMENTADOR PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS NQE 4C71 QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 46252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002781 | 04/07/2022 | 578.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL E SEDIMENTADOR PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS NQE 4C71 QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 46242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/07/2022 | 550.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 290 DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/07/2022 | 1500.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/07/2022 | 1544.96 | 32358972000149 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO CORREIA | PREPARACAO DIGITALIZACAO INDEXACAO VERIFICACAO E GRAVACAO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DA COVID-19 FICHAS NESTE MUNICIPIO PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002769 | 04/07/2022 | 800.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA CLINICA DE CASTRACAO ANIMAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/07/2022 | 5609.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002768 | 04/07/2022 | 2400.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OEY-8073-PB OGG-5125-PB QFI 0C42 OGB-0424-PB NQI-5434-PB QFW-2856-PB MMV-6487-PB E QFI 0A82 CONFORME REQUISICAO N 46282022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002770 | 04/07/2022 | 17219.90 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OEY-8073-PB OGC-5709-PB OFB-4348-PB OFC-8889-PB NPX-2771-PB E OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46272022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002772 | 04/07/2022 | 100.30 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 46342022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002773 | 04/07/2022 | 215.90 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL E SEDIMENTADOR PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 46322022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002774 | 04/07/2022 | 1081.10 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB OGB-0424-PB E QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 46292022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002776 | 04/07/2022 | 600.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 46312022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002777 | 04/07/2022 | 1200.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFI 0C42 E QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 46362022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002778 | 04/07/2022 | 366.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE AR DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 46352022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002779 | 04/07/2022 | 192.67 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 46332022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002780 | 04/07/2022 | 292.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE AR DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB OGB-0424-PB E QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 46302022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002782 | 04/07/2022 | 1575.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002793 | 05/07/2022 | 910.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002794 | 05/07/2022 | 2022.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002795 | 05/07/2022 | 992.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002796 | 05/07/2022 | 1315.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002797 | 05/07/2022 | 731.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002798 | 05/07/2022 | 780.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002799 | 05/07/2022 | 672.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002800 | 05/07/2022 | 1035.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002801 | 05/07/2022 | 499.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002802 | 05/07/2022 | 1787.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002803 | 05/07/2022 | 1055.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/07/2022 | 8250.00 | 46458433000196 | JL EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/07/2022 | 309.16 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS MERCOSUL DO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002804 | 05/07/2022 | 1076.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002806 | 05/07/2022 | 998.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002811 | 05/07/2022 | 8990.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625012021 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002788 | 05/07/2022 | 304.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002789 | 05/07/2022 | 546.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002790 | 05/07/2022 | 709.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002791 | 05/07/2022 | 156.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002792 | 05/07/2022 | 2646.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/07/2022 | 536.00 | 00067486614472 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | SERVICOS DE CONSERTO DOS BANCOS DIANTEIROS DO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002805 | 05/07/2022 | 179.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002807 | 05/07/2022 | 928.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002810 | 05/07/2022 | 288.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOO-4485-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002808 | 05/07/2022 | 682.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002809 | 05/07/2022 | 1594.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QVV 3C11 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/07/2022 | 14000.00 | 46458433000196 | JL EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/07/2022 | 150.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/07/2022 | 400.00 | 00010894839454 | PAULO FRANCISCO SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO E COLOCACAO DE PORTAS SENDO 01 UMA NA SALA DA ADMINISTRACAO E 01 UMA NO BANHEIRO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2022 | 2558.16 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/07/2022 | 111.60 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2022 | 3609.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/07/2022 | 774.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE SAIAS PARA O GRUPO DE IDOSAS ''EXPERIENCIA E VIDA'' MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002837 | 06/07/2022 | 19800.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL COM AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/07/2022 | 65.10 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO DEPOSITO DOS SUBPRODUTOS DE MATERIAIS RECOLHIDOS DE RESTOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS E MATERIAIS RECOLHIDOS DAS PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2922022 DURANTE O PERIODO DE 06 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00070481086498 | WESLLEY NICOLAS DE ARAUJO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALA PARA PASSAGEM DA TUBULACAO DE ESGOTO NAS RUAS PEDRO BAROSA ORALDO LEITE DE SOUSA E CICERO PEREIRA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/07/2022 | 120.90 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002814 | 06/07/2022 | 1500.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0592022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002815 | 06/07/2022 | 268.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0602022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/07/2022 | 567.30 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/07/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 1032022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/07/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA DE A. GUEDES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD CONFORME OFICIO N 1042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/07/2022 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 - IDA E NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO - VOLTA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE LUISA PEREIRA PORTO AO AEROPORTO DAQUELA CIDADE ONDE EMBARCARA PARA CAMPO GRANDE - MS ONDE PARTICIPARA DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE CONFORME OFICIO N 1052022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/07/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO FRANCISCA LACERDA BEZERRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER CONFORME OFICIO N 1062022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/07/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CLINICA LIV MALL CONFORME OFICIO N 1072022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/07/2022 | 3120.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA A CAMPO GRANDE - MS PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 1082022 DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/07/2022 | 770.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/07/2022 | 450.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB-PB DA SEC. DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/07/2022 | 10000.00 | 00002779933429 | Maria Consuelo Barbosa Sousa | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA PASSAGEM NEFROSCOPICA DE CATETER DUPLO J DO LADO DIREITO CONFORME LAUDO E ORCAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/07/2022 | 446.40 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/07/2022 | 800.00 | 00010894839454 | PAULO FRANCISCO SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO E COLOCACAO DE 02 DUAS PORTAS EM SALAS DE AULA NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO E O2 DUAS FORRAS E 02 DUAS PORTAS NA FUTURA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2022 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/07/2022 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO MICROONOBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2022 | 3888.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002842 | 07/07/2022 | 245.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46402022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/07/2022 | 2032.50 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA DAS MOTOCICLETAS PLACAS RLS 9D74 R QFN-4604-PB DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/07/2022 | 795.50 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/07/2022 | 990.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/07/2022 | 1400.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVL FIBRA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/07/2022 | 490.70 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/07/2022 | 400.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/07/2022 | 116.06 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/07/2022 | 603.40 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/07/2022 | 1250.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/07/2022 | 6380.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/07/2022 | 1661.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/07/2022 | 7727.84 | 29840524000172 | MATEUS COSTA BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2022 | 9762.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/07/2022 | 527.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/07/2022 | 481.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/07/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/07/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/07/2022 | 2226.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/07/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/07/2022 | 244.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002861 | 12/07/2022 | 3300.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002863 | 12/07/2022 | 7300.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/07/2022 | 7201.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/07/2022 | 2488.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/07/2022 | 556.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/07/2022 | 645.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/07/2022 | 3038.07 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/07/2022 | 1500.96 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/07/2022 | 501.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002868 | 12/07/2022 | 138000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM CONDUTOR DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 1006012022 DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO DE 2022 A 12 DE JULHO DE 2023. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/07/2022 | 3133.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/07/2022 | 1317.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/07/2022 | 1301.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/07/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/07/2022 | 620.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/07/2022 | 620.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/07/2022 | 800.00 | 00013561696430 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOA 04 MEMBROS CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/07/2022 | 2400.00 | 00083909850472 | MARIA LUIZA DE SOUSA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOVISCOSSUPLEMENTACAO NOS JOELHOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002730860495 | Mauricio da Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2022 | 350.00 | 00007197735475 | Phaolielly Roberta Guimaraes Araujo | AUXIIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA CONSULTA COM GINECOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00006425598484 | ROSILENE COSTA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SEDACAO COM MONITORAMENTO COM MONITORAMENTO DE UM ANESTESISTA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM SEU FILHO MENOR EWERTON ARAUJO RAMOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2022 | 500.00 | 00070281392471 | NATALIA DA SILVA FREIRES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELASTOGRAFIA HEPATICA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/07/2022 | 250.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2022 | 1102.40 | 00002134494476 | RITA DE CASSIA CARVALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE APTAMIL 2 PARA SEU NETO MENOR NICOLAS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0002864 | 12/07/2022 | 9570.00 | 01627117000162 | Fundação Rubens Dutra Segundo - Hospital Memorial | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE EXAMES DE IMAGEM EM UNIDADE MOVEL COM LAUDO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS REPRIMIDAS DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RESULTANTES DA IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE CONFORME CONTRATO N 514012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002865 | 12/07/2022 | 55068.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULOS - PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 1006012022 DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO DE 2022 A 12 DE JULHO DE 2023. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002866 | 12/07/2022 | 114000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 1006012022 DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO DE 2022 A 12 DE JULHO DE 2023 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002867 | 12/07/2022 | 138000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM CONDUTOR DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 1006012022 DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO DE 2022 A 12 DE JULHO DE 2023 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/07/2022 | 9462.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/07/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/07/2022 | 799.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/07/2022 | 900.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME HISTEROSCOPIA DIGESTIVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/07/2022 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/07/2022 | 1491.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/07/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/07/2022 | 7631.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/07/2022 | 3471.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/07/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/07/2022 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/07/2022 | 840.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE - PAB REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002910 | 12/07/2022 | 5205.78 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46512022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/07/2022 | 2262.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2022 | 3243.28 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002862 | 12/07/2022 | 6737.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46522022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/07/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/07/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/07/2022 | 8847.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/07/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/07/2022 | 15359.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/07/2022 | 215.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002916 | 13/07/2022 | 8360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46562022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002915 | 13/07/2022 | 3200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46552022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002919 | 13/07/2022 | 2100.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46552022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002913 | 13/07/2022 | 15600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E REALIZACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL FEDERAL E ORGAOS AFINS CONFORME CONTRATO N 515012022 DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122022 | 0002914 | 13/07/2022 | 1545.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002917 | 13/07/2022 | 1200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002918 | 13/07/2022 | 1200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/07/2022 | 754.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/07/2022 | 2939.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/07/2022 | 2422.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/07/2022 | 847.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/07/2022 | 8613.50 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/07/2022 | 1077.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA ROCADEIRA STIHL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/07/2022 | 3427.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/07/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0422022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/07/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0422022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/07/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SIMONE RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0432022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/07/2022 | 6048.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/07/2022 | 8492.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/07/2022 | 693.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/07/2022 | 1034.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/07/2022 | 1390.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/07/2022 | 860.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/07/2022 | 4139.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/07/2022 | 965.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/07/2022 | 595.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/07/2022 | 1857.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/07/2022 | 2546.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/07/2022 | 67574.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/07/2022 | 10091.83 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002938 | 14/07/2022 | 74100.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICUOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO GOL 0KM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO N 00882021 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL E CONTRATO N 1007012022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002950 | 15/07/2022 | 6737.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 28622022 - MATERIAIS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46522022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/07/2022 | 488.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS - ME | SERVICOS DE WI-FI E MONITORAMENTO NO VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/07/2022 | 4600.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 6892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/07/2022 | 450.00 | 00069747172453 | MAGNOLIA SILVA VERISSIMO LIMA | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 1102022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/07/2022 | 375.00 | 00002192538545 | REGIANE NOGUEIRA SILVA | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 1122022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/07/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MAGNOLIA SILVA VERISSIMO DE LIMA E REGYANE NOGUEIRA SILVA PARA REPRESENTAREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE RESPECTIVAMENTE NA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL CONFORME MEMO N 1122022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/07/2022 | 2500.00 | 00003507566435 | Miraci Marques de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SESSOES DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/07/2022 | 4500.00 | 00009465265403 | JOSE IRAN CABRAL DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/07/2022 | 5596.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE SMARTPHONES PARA A POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/07/2022 | 1142.86 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAIS BRITA - 0 PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002948 | 15/07/2022 | 7300.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 28632022 -MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/07/2022 | 1164.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA Implementos Rodoviários Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002955 | 15/07/2022 | 5037.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE E REAGENTE ARLA 32 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/07/2022 | 500.00 | 00079961770587 | Edivan de Farias Oliveira | SERVICOS DE APRESENTACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE NO GINASIO DE ESPORTES O CABECAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009703879462 | FILIPE PEREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE COLOCACAO DE MALHA TENSIONADA E ADERECOS JUNINOS PARA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O CABECAO'' PARA O I FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO CO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/07/2022 | 2000.00 | 46240459000163 | LORENA BEATRIZ COSTA MELO | PAGAMENTO A QUADRILHA ''MOLEKA 100 VERGONHA'' POR APRESENTACAO NO FESTIVAL DE QUADRILHA QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002969 | 18/07/2022 | 770.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/07/2022 | 3000.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE DESMONTAGEM CONSERTO E MONTAGEM COMPLETA DO DIFERECIAL SISTEMA DE FREIO E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF 290 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/07/2022 | 298.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES TANQUES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/07/2022 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS RUAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE NO DIA 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS RUAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE NO DIA 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002968 | 18/07/2022 | 65.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002975 | 18/07/2022 | 1260.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA O SETOR DE PROJETOS ARQUITETURA DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/07/2022 | 2200.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA PORTA DE VIDRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/07/2022 | 1100.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002974 | 18/07/2022 | 23175.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002976 | 18/07/2022 | 11000.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS CAMPANHAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/07/2022 | 16800.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | REALIZACAO DE EXAMES PAAF DE TIREOIDE ANATOMO PATOLOGICO COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 15 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 2932022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/07/2022 | 5596.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 29592022 - AQUISICAO DE SMARTPHONES PARA A POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NO PACIENTE CARLOS ALBERTO GOMES FRUTUOSO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/07/2022 | 2928.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS - ME | SERVICOS DE WI-FI E MONITORAMENTO NO VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 2942022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/07/2022 | 150.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/07/2022 | 75.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/07/2022 | 75.00 | 00079823211434 | Zelia Gonzaga Farias | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/07/2022 | 1250.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE JANELA E QUADRO DE AVISOS EM VIDRO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002970 | 18/07/2022 | 2150.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002971 | 18/07/2022 | 1550.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MIROCONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002972 | 18/07/2022 | 1540.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002979 | 18/07/2022 | 6737.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 29502022 - MATERIAIS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 46522022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/07/2022 | 5856.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS - ME | SERVICOS DE WI-FI E MONITORAMENTO NOS ONIBUS PLACAS QFV-3750-PB E MMV-6487-PB QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 2942022 DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/07/2022 | 370.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E TIP TOP EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003016 | 19/07/2022 | 1763.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003017 | 19/07/2022 | 15456.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/07/2022 | 1200.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003022 | 19/07/2022 | 4075.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003023 | 19/07/2022 | 18667.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/07/2022 | 2376.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | SERVICOS DE COBERTURA DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002989 | 19/07/2022 | 343.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICLO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002999 | 19/07/2022 | 1092.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003000 | 19/07/2022 | 959.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003002 | 19/07/2022 | 54.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003003 | 19/07/2022 | 327.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003004 | 19/07/2022 | 280.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003005 | 19/07/2022 | 335.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003006 | 19/07/2022 | 351.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003007 | 19/07/2022 | 312.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003008 | 19/07/2022 | 741.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003009 | 19/07/2022 | 850.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/07/2022 | 250.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003010 | 19/07/2022 | 374.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003011 | 19/07/2022 | 93.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003012 | 19/07/2022 | 78.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002997 | 19/07/2022 | 553.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002998 | 19/07/2022 | 78.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/07/2022 | 2659.03 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA LTDA | MATERIAL ADQUIRIDO PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMA PBTEC PROMOVIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/07/2022 | 245.55 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA LTDA | MATERIAL ADQUIRIDO PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMA PBTEC PROMOVIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/07/2022 | 450.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003019 | 19/07/2022 | 1668.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/07/2022 | 827.50 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BOLSAS PARA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DO INTERCAMBIO - CIRCUITO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/07/2022 | 13750.00 | 00005177451437 | JONH LENNON ARAUJO MONTEIRO | CONSULTORIA AMBIENTAL PARA REDUCAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO AMBIENTAL PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO MATADOURO EMISSAO DE ARTs TREINAMENTO AMBIENTAL REF. AO PROCESSO DE CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL E AUXILIO NA CONTRATACAO DE EMPRESA COLETORA DE RESIDUOS CONFORME CONTRATO N 2952022 DURANTE O PERIODO DE 19 DE JULHO A 17 DE OUTUBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002988 | 19/07/2022 | 78.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002990 | 19/07/2022 | 276.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002991 | 19/07/2022 | 662.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002992 | 19/07/2022 | 1104.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADIERA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002993 | 19/07/2022 | 1923.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002994 | 19/07/2022 | 822.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002995 | 19/07/2022 | 279.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002996 | 19/07/2022 | 496.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003001 | 19/07/2022 | 70.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/07/2022 | 1650.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/07/2022 | 3800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | SERVICOS DE COBERTURA DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/07/2022 | 280.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO TRATOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002985 | 19/07/2022 | 1626.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003053 | 20/07/2022 | 896.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003054 | 20/07/2022 | 986.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QVV 3C11 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/07/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA E JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA PARA REPRESENTAREM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL CONFORME MEMO0452022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/07/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAREM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL CONFORME MEMO0452022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/07/2022 | 90.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAREM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL CONFORME MEMO0452022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/07/2022 | 3073.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/07/2022 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003056 | 20/07/2022 | 920.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/07/2022 | 4605.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/07/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 1152022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/07/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO BUSCAR MAGNOLIA SILVA VERISSIMO DE LIMA E REGYANE NOGUEIRA SILVA QUE ESTAO REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE RESPECTIVAMENTE NA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL CONFORME MEMO N 1132022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/07/2022 | 90.00 | 00004923878428 | RAQUEL ALMEIDA DE FARIAS | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO EVENTO SOBRE A CAMPANHA ''VACINA MAIS PARAIBA'' QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 1142022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/07/2022 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO EVENTO SOBRE A CAMPANHA ''VACINA MAIS PARAIBA'' QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 1142022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/07/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO LUISA PEREIRA PORTO E RAQUEL DE ALMEIDA FARIAS PARA REPRESENTAREM O MUNICIPIO NO EVENTO SOBRE A CAMPANHA ''VACINA MAIS PARAIBA'' QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 1142022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/07/2022 | 7400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003055 | 20/07/2022 | 1191.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003057 | 20/07/2022 | 959.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003034 | 20/07/2022 | 7885.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 47832022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003040 | 20/07/2022 | 319.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003041 | 20/07/2022 | 710.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003042 | 20/07/2022 | 994.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003043 | 20/07/2022 | 298.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003044 | 20/07/2022 | 715.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003045 | 20/07/2022 | 690.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003046 | 20/07/2022 | 496.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003047 | 20/07/2022 | 496.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003048 | 20/07/2022 | 496.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003049 | 20/07/2022 | 624.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003050 | 20/07/2022 | 632.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003051 | 20/07/2022 | 1586.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003052 | 20/07/2022 | 739.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003059 | 21/07/2022 | 4354.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003060 | 21/07/2022 | 3365.90 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 47842022 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003062 | 21/07/2022 | 841.98 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4457-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 47872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/07/2022 | 720.00 | 12044515000172 | COOPERATIVA ARTESAL AS CABRITAS DE BOA VISTA LTDA | AQUISICAO DE 60 SESSENTA NECESSAIRE EM CHITA CONFECCIONADA ARTESANALMENTE PARA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DO INTERCAMBIO - CIRCUITO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/07/2022 | 7500.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVICOS DE CERIMONIAL ORGANIZACAO BUFFET CAFE E ALMOCO COM LOCACAO DE 100 CEM LOUCAS PRATOS E TALHERES 20 VINTE MESAS 60 SESSENTA CADEIRAS PARA O INTERCAMBIO - CIRCUITO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 2962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003061 | 21/07/2022 | 13332.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU E PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 47892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003063 | 21/07/2022 | 5720.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 47882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/07/2022 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003066 | 22/07/2022 | 1320.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0612022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003067 | 22/07/2022 | 390.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0622022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/07/2022 | 260.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003070 | 22/07/2022 | 834.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/07/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB - OPERACAO CARRO PIPA PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/07/2022 | 200.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL SACOLA CACULINHA PARA UTILIZACAO PARA A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/07/2022 | 570.00 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/07/2022 | 1260.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/07/2022 | 900.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | SERVICOS DE RECUPERACAO COM REFORCO EM 13 TREZE BICOS DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/07/2022 | 26778.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/07/2022 | 31312.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/07/2022 | 550.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SERVICO RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/07/2022 | 47323.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/07/2022 | 11015.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/07/2022 | 2510.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2022 | 9500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/07/2022 | 8980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2022 | 6438.99 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/07/2022 | 10604.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/07/2022 | 31354.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/07/2022 | 15686.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/07/2022 | 6060.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/07/2022 | 980.00 | 33872786000196 | B. P. D. SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSP. E LABORATORIAS LTDA | CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/07/2022 | 70853.39 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/07/2022 | 33403.27 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/07/2022 | 24367.68 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/07/2022 | 14562.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/07/2022 | 880.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/07/2022 | 450.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/07/2022 | 1411.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/07/2022 | 11142.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 3060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/07/2022 | 7154.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 1948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/07/2022 | 7897.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 2149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/07/2022 | 5351.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 1948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/07/2022 | 5991.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 0648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/07/2022 | 11100.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/07/2022 | 6600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/07/2022 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/07/2022 | 2100.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/07/2022 | 3720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/07/2022 | 49910.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/07/2022 | 41403.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/07/2022 | 74073.98 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/07/2022 | 9681.65 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/07/2022 | 6218.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/07/2022 | 49263.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JULHO E COMPLEMENTO MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/07/2022 | 14475.23 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/07/2022 | 13268.02 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/07/2022 | 5441.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/07/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/07/2022 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/07/2022 | 7240.00 | 35665761000147 | R. F. S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EIRELI | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA CAMARA DE VACINACAO DA UNIDADE DE SAUDE OTACIANA PEREIRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/07/2022 | 10603.71 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/07/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/07/2022 | 22406.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/07/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/07/2022 | 414739.67 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/07/2022 | 45939.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/07/2022 | 65402.08 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/07/2022 | 5322.34 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003119 | 26/07/2022 | 7211.57 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/07/2022 | 31.65 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/07/2022 | 603.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/07/2022 | 504.80 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA GRAFITAGEM EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003134 | 27/07/2022 | 2866.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR GONSECA PIRES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 08872022 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/07/2022 | 1800.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | MONTAGEM DOS MOVEIS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/07/2022 | 800.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DOS MOVEIS DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/07/2022 | 420.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/07/2022 | 496.40 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/07/2022 | 90.00 | 00011290653402 | Mikael Soares Nunes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO E DOCUMENTOS NA SES-PB CONFORME MEMO N 1202022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/07/2022 | 586.66 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO N 00882021 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/07/2022 | 640.40 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS APARELHO DE AR CONDICIONADO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/07/2022 | 360.00 | 00070395684463 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE ABERTURA DO EVENTO ''INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENEROS'' QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/07/2022 | 400.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO ''INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPIOS DE MAO DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO'' QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/07/2022 | 2200.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ENSILADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/07/2022 | 1860.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/07/2022 | 4200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/07/2022 | 200.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/07/2022 | 1606.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/07/2022 | 82.20 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA OFICINA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/07/2022 | 4680.00 | 41478759000161 | RUAN VICTOR DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL CAMISAS PARA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DO ''INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPIOS DE MAO DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO'' QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003146 | 28/07/2022 | 34800.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 628012021 E ADITIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/07/2022 | 3500.00 | 00003501447450 | Andrea Ramos de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTEROSCOPIA CURURGICA CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/07/2022 | 309.16 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS MERCOSUL DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003153 | 29/07/2022 | 3050.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 47942022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/07/2022 | 6605.72 | 05000571000140 | HBL Vendas e Serv.de Equipamentos Medicos e Ortopedico Ltda | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003162 | 29/07/2022 | 6385.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE SERVIDO NAS ACOES E CAMPANHAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/07/2022 | 500.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003167 | 29/07/2022 | 10603.90 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JULHO DO EMPENHO DE N 3912022 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 12 DO CONTRATO N 3302021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/07/2022 | 1980.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | SERVICOS DE COBERTURA DE PNEUS DOS MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-5709-PB OFB-4348-PB OFC-8889-PB E NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/07/2022 | 1860.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | SERVICOS DE COBERTURA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/07/2022 | 1200.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFOS E PROGRAMACAO DE PLACAS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFI 0C92 E QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003152 | 29/07/2022 | 5900.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 47922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/07/2022 | 2910.00 | 01289175000123 | COPRINT - COMERCIO PROD. INFORM. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A COPIADORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2022 | 1070.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 TRES RAMAIS EXTERNOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2022 | 12240.94 | 02494312000124 | Receita Federal | PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA COMPETENCIA112021 122021 012022 E 042022 ATRASO NA ENTREGA DA DCTF COMPETENCIAS 122018 02 03 E 042022 E DIFERENCA NA COMPETÊNCIA 072021 E AINDA MULTA PELA AUSENCIA DE DCTF DOS PERIODOS 2021 E 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003150 | 29/07/2022 | 12250.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS ACOES REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 47912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003160 | 29/07/2022 | 672.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NO ''INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO''. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003161 | 29/07/2022 | 4074.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE SERVIDO NOS EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003159 | 29/07/2022 | 3844.52 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PRA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 47982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003163 | 29/07/2022 | 5215.90 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO NOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003151 | 29/07/2022 | 5900.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 47932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003174 | 01/08/2022 | 5038.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QVV 3G11 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003175 | 01/08/2022 | 2441.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003231 | 01/08/2022 | 210.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO E CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003178 | 01/08/2022 | 1219.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003179 | 01/08/2022 | 538.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003182 | 01/08/2022 | 3088.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003187 | 01/08/2022 | 241.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CRONOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003176 | 01/08/2022 | 897.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003177 | 01/08/2022 | 247.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003189 | 01/08/2022 | 8990.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625012022 DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003173 | 01/08/2022 | 96450.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO N 1008012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003184 | 01/08/2022 | 1423.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003185 | 01/08/2022 | 383.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003186 | 01/08/2022 | 247.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003188 | 01/08/2022 | 2531.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVUCOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2022 | 400.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2022 | 198.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003219 | 01/08/2022 | 185.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003230 | 01/08/2022 | 953.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMJ-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2022 | 1300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2022 | 1950.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2022 | 750.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2022 | 270.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003192 | 01/08/2022 | 12150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003194 | 01/08/2022 | 569.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003195 | 01/08/2022 | 2595.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003196 | 01/08/2022 | 2435.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003197 | 01/08/2022 | 2379.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003198 | 01/08/2022 | 1742.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003199 | 01/08/2022 | 4694.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003200 | 01/08/2022 | 4495.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003201 | 01/08/2022 | 3215.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003202 | 01/08/2022 | 4956.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003203 | 01/08/2022 | 4940.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003204 | 01/08/2022 | 6674.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2156-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003205 | 01/08/2022 | 2770.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003206 | 01/08/2022 | 4512.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003207 | 01/08/2022 | 3526.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003208 | 01/08/2022 | 5934.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003209 | 01/08/2022 | 3575.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003210 | 01/08/2022 | 3505.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003211 | 01/08/2022 | 9822.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003180 | 01/08/2022 | 1788.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003181 | 01/08/2022 | 953.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003183 | 01/08/2022 | 5030.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003193 | 01/08/2022 | 8400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2022 | 80925.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 633012022 DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003213 | 01/08/2022 | 2426.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSJ-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003214 | 01/08/2022 | 1993.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003215 | 01/08/2022 | 263.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003216 | 01/08/2022 | 1801.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003217 | 01/08/2022 | 49.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003218 | 01/08/2022 | 191.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003220 | 01/08/2022 | 1070.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003221 | 01/08/2022 | 2141.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003222 | 01/08/2022 | 1324.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003223 | 01/08/2022 | 2482.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003224 | 01/08/2022 | 1027.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003225 | 01/08/2022 | 1120.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003226 | 01/08/2022 | 2494.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003227 | 01/08/2022 | 1262.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003228 | 01/08/2022 | 1634.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003229 | 01/08/2022 | 625.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/08/2022 | 1040.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSF-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003245 | 02/08/2022 | 11324.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003232 | 02/08/2022 | 10264.55 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N48072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003233 | 02/08/2022 | 5830.98 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003234 | 02/08/2022 | 12801.60 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/08/2022 | 579.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003240 | 02/08/2022 | 15956.64 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB MMV-6487-PB E QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48032022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003241 | 02/08/2022 | 2732.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/08/2022 | 3307.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/08/2022 | 1350.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003239 | 02/08/2022 | 2732.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS CARROCOES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003238 | 02/08/2022 | 13322.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/08/2022 | 1395.36 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/08/2022 | 1180.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/08/2022 | 300.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVICOS DE MAO DE OBRA DE BICOS INJETORES NO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003253 | 03/08/2022 | 185.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003254 | 03/08/2022 | 185.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003255 | 03/08/2022 | 895.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003256 | 03/08/2022 | 5096.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003257 | 03/08/2022 | 2959.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003258 | 03/08/2022 | 3290.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003259 | 03/08/2022 | 1571.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003260 | 03/08/2022 | 6101.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003261 | 03/08/2022 | 5910.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003262 | 03/08/2022 | 8126.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003263 | 03/08/2022 | 3290.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003264 | 03/08/2022 | 4738.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003265 | 03/08/2022 | 1960.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003266 | 03/08/2022 | 4754.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/08/2022 | 110.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIALPARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/08/2022 | 744.85 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS E MATERIAL BALOES PARA AS CAMPANHAS REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/08/2022 | 74.40 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/08/2022 | 12100.00 | 38651975000152 | ALESSANDRA RIBEIRO CORREIA | MATERIAL PARA OS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/08/2022 | 111.60 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/08/2022 | 83.70 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003250 | 03/08/2022 | 11920.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/08/2022 | 437.10 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/08/2022 | 1461.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2022 | 300.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CITOLOGIA ASPIRATIVA CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LUISA PEREIRA PORTO E MARCELA ELAINE DA SILVA SOUZA PARA REPRESENTAREM ESTE MUNICIPIO NO RECEBIMENTO DO PREMIO MUNICIPIO PARCEIRO DA MULHER CONFORME MEMO N 1222022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/08/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LORRANY GONZAGA RODRIGUES E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 1232022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2022 | 6000.00 | 00009682037441 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCOPICA CONFORME LAUDO E ORCAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003252 | 03/08/2022 | 290.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/08/2022 | 437.10 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/08/2022 | 875.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AFERICAO DA TEMPERATURA NAS CAIXAS DE TRANSPORTE DE VACINAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003277 | 03/08/2022 | 80925.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 32122022 - LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 633012022 DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/08/2022 | 687.00 | 00003508212408 | ROMERIA DE SOUSA GONZAGA SOARES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME QUITOTRIOSIDADE PARA SEU FILHO MENOR JOSE LUAN DE SOUSA G. SOARES CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/08/2022 | 130.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/08/2022 | 1690.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/08/2022 | 400.50 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA UTILIZALCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/08/2022 | 600.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO E PROGRAMACAO DO BVDR NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/08/2022 | 600.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO E PROGRAMACAO DO BVDR NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/08/2022 | 510.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO E SERV. BOBINA BVDR NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/08/2022 | 2210.00 | 38288698000165 | CLEVYSON EZEQUIEL ARRUDA GOMES | AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA INSTALACAO NO VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/08/2022 | 1580.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS BATERIAS 60 E 150A PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB E NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00009436379455 | EDILENE MONTEIRO FERNANDES | DIARIAS PARA BRASILIA - DF NO PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DESTE PARA PARTICIPAR DO AQUILOMBAR COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/08/2022 | 120.00 | 20515502000162 | CONNECTA.COM COMERCIO E REP. DE MAT. EM INFORMATICA LTDA | SERVICOS DE REPROGRAMACAO NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO DE RG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/08/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LUIS CARLOS GONZAGA DE OLIVEIRA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO DA INSCRICAO DO CRAS NO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB NA SEDH - SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMO N 1242022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA DE ARAUJO GUEDES PARA TRATAMENTO NA FUNAD CONFORME MEMO N 1252022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/08/2022 | 140.00 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | MATERIAL TINTA PARA PINTURA DE PECAS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVUCOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/08/2022 | 479.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/08/2022 | 300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/08/2022 | 728.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO MOTOR BOMBA UTILIZADO NOS CAMINHOES TANQUE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/08/2022 | 1960.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS BATERIA 100A PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU E NO TRATOR MF 4290-I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/08/2022 | 1960.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS BATERIA 100A PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/08/2022 | 2940.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS BATERIA 100A PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003299 | 08/08/2022 | 440.99 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 48122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003298 | 08/08/2022 | 1763.96 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 48132022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/08/2022 | 2250.00 | 00067519210472 | CATIA CRISTINA AGRA LEITE | SERVICOS DE COLOCACAO DE 15 QUINZE DIUS COMO PARTE DAS ACOES DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003310 | 09/08/2022 | 227.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 632022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003311 | 09/08/2022 | 790.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0642022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003312 | 09/08/2022 | 495.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0652022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003313 | 09/08/2022 | 230.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0662022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003314 | 09/08/2022 | 1500.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0672022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003315 | 09/08/2022 | 7138.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0682022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003316 | 09/08/2022 | 5428.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0692022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003317 | 09/08/2022 | 1634.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0702022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003318 | 09/08/2022 | 720.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0712022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003319 | 09/08/2022 | 1681.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0722022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003320 | 09/08/2022 | 4299.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0732022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003321 | 09/08/2022 | 5274.92 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0742022 - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003322 | 09/08/2022 | 1569.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0752022 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/08/2022 | 6130.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/08/2022 | 5390.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/08/2022 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA SAO JOAO DO TIGRE-PB NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DA CONCEICAO EMILIANO PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO EVENTO ''CAFE COM EMPREENDEDORAS - EDICAO ESPECIAL DO CARIRI'' CONFORME MEMO N 1262022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/08/2022 | 150.00 | 00069226172404 | Maria da Conceiçao Emiliano | DIARIAS PARA SAO JOAO DO TIGRE-PB NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO EVENTO ''CAFE COM EMPREENDEDORAS - EDICAO ESPECIAL DO CARIRI'' CONFORME MEMO N 1272022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003301 | 09/08/2022 | 3031.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR GONSECA PIRES | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/08/2022 | 98.70 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/08/2022 | 380.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/08/2022 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003307 | 09/08/2022 | 54450.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 105012022 E REQUISICAO N 48172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003308 | 09/08/2022 | 44550.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 105012022 E REQUISICAO N 48162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/08/2022 | 800.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | SERVICOS DE SOLDA E USINAGEM NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/08/2022 | 155.67 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003306 | 09/08/2022 | 1150.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMARA DE AR E PROTETOR PARA UTILIZACAO NAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003309 | 09/08/2022 | 2540.33 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL CAMARA DE AR PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/08/2022 | 6575.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2022 | 2427.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2022 | 900.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2022 | 2226.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2022 | 9937.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2022 | 527.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2022 | 3294.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2022 | 1301.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/08/2022 | 7336.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2022 | 2488.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2022 | 4000.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2022 | 3152.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2022 | 9867.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2022 | 16463.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2022 | 1073.35 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2022 | 380.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES DIVERSAS DE SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2022 | 21017.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2022 | 10080.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/08/2022 | 799.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2022 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2022 | 2764.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2022 | 9313.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2022 | 3874.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2022 | 3100.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL TOUCA BRANCA P CABELO E AVENTAL PVC PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/08/2022 | 3686.50 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL LENCOL FRONHA E TRAVESSEIROS PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2022 | 310.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | CONFECCAO DE COPIA DE DIVERSAS CHAVES DE SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2022 | 4220.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DA SEC. DE SAUDE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2022 | 6870.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DA SEC. DE SAUDE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003368 | 11/08/2022 | 3370.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULO PLACAS OEX-4557-PB OFF-2482-PB QFS-3088-PB QFS 3H48 QSE-1350-PB QSE-2210-PB QFR-9858-PB E OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003379 | 11/08/2022 | 176.95 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 48192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003380 | 11/08/2022 | 468.20 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS PLACAS QFR-9858-PB QFS 3A88 E OFF 2E82 DA SEC. DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 48182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003367 | 11/08/2022 | 5400.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTE ARLA 32 PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 48252022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003370 | 11/08/2022 | 570.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS PLACAS OFD-0652-PB E QFI 0C42 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003372 | 11/08/2022 | 360.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB E DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003369 | 11/08/2022 | 2230.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS PLACAS OFZ-9286-PB E OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/08/2022 | 400.00 | 38091217000127 | ELIOMAR SILVA CAVALCANTE | SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CADEIRA DE RODAS SUBSTITUICAO DE FORRO COMPLETO E PINTURA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/08/2022 | 4257.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003371 | 11/08/2022 | 860.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB E NO TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003373 | 11/08/2022 | 110.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4C71 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/08/2022 | 450.00 | 38091217000127 | ELIOMAR SILVA CAVALCANTE | SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTOFAMENTO COMPLETO DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003376 | 11/08/2022 | 1803.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO CAMBIO FILTRO DO ADITIVO E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME REQUISICAO 48592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003377 | 11/08/2022 | 2568.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS FLUIDO ANTICORROSIVO OLEO HIDRAULICO E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 48582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/08/2022 | 1088.19 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 6072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/08/2022 | 1090.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE 18 DEZOITO MESAS INCLUIDO TAMPOES PARA OITO CADEIRAS E TOALHAS DUPLAS E 150 CENTO E CINQUENTA CADEIRAS COM CAPAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DOS CURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MANICURE E PEDICURE CAPRINOCULTOR E ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS DO PROGRAMA PARAIBATEC NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003387 | 15/08/2022 | 16600.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA A REALIZACAO EOU ATUALIZACAO DE CADASTROS SOCIAIS REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003397 | 15/08/2022 | 4572.15 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003399 | 15/08/2022 | 960.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 48212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003403 | 15/08/2022 | 3012.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 48632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003407 | 15/08/2022 | 6547.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 48822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/08/2022 | 485.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/08/2022 | 4206.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/08/2022 | 2000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SRa. ANDREA FERNANDES AIRES CONFORME PROCESSO N 0052022 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003405 | 15/08/2022 | 10122.15 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/08/2022 | 336.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003410 | 15/08/2022 | 2269.41 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/08/2022 | 386.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/08/2022 | 8401.15 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/08/2022 | 90.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/08/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA DELAGACIA POS REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/08/2022 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA DELAGACIA POS REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/08/2022 | 100.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA DELAGACIA POS REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003411 | 15/08/2022 | 1260.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/08/2022 | 741.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/08/2022 | 2422.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/08/2022 | 847.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003440 | 15/08/2022 | 8160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE CARTUCHO TONNER PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/08/2022 | 1906.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/08/2022 | 481.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/08/2022 | 754.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/08/2022 | 1300.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/08/2022 | 338.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/08/2022 | 2994.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/08/2022 | 1040.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003384 | 15/08/2022 | 1550.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 29712022 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MIROCONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003385 | 15/08/2022 | 2150.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 29702022 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003386 | 15/08/2022 | 1540.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 29722022 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003395 | 15/08/2022 | 8742.80 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 48222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003401 | 15/08/2022 | 4656.04 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 48602022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003406 | 15/08/2022 | 14037.60 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 48812022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/08/2022 | 90.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE CAIXA 18L CTAMPA PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/08/2022 | 237.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/08/2022 | 1857.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/08/2022 | 1933.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/08/2022 | 65106.17 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/08/2022 | 932.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SO SALARIO MATERNIDADE DAS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/08/2022 | 10056.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/08/2022 | 840.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E TIP TOP EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/08/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PAULO BENEDITO DE ARAUJO PARA PERICIA MEDICA JUNTO AO INSS CONFORME MEMO N 1302022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/08/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA LIV MALL CONFORME MEMO N 1292022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/08/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 1282022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003396 | 15/08/2022 | 10336.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48232022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003398 | 15/08/2022 | 960.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 48202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003400 | 15/08/2022 | 4109.73 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N 48612022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003402 | 15/08/2022 | 4443.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N 48622022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003404 | 15/08/2022 | 7083.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DOS TELHADOS DAS UNIDADE S BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48792022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/08/2022 | 180.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/08/2022 | 6059.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/08/2022 | 8492.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/08/2022 | 693.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/08/2022 | 1126.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/08/2022 | 1390.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/08/2022 | 860.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/08/2022 | 8331.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/08/2022 | 2046.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/08/2022 | 2580.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARITNS | SERVICOS DE CONFIGURACAO DE SISTEMA BACKUPINSTALACAO DE APLICATIVOS REMOCAO DE VIRUS EM ARQUIVOS INSTALACAO DE FONTES DE ALIMENTACAO HD'S SSD E LIMPEZA FISICAEM 05 CINCO MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/08/2022 | 750.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL CECAMPE NORDESTE COM FOCO NA GESTAO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E ACOES FINANCIADAS PELO FNDE QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 0632022 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/08/2022 | 270.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL CECAMPE NORDESTE COM FOCO NA GESTAO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E ACOES FINANCIADAS PELO FNDE QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 0632022 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/08/2022 | 450.00 | 00002866310403 | Adriana Albuquerque de Araújo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL CECAMPE NORDESTE COM FOCO NA GESTAO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E ACOES FINANCIADAS PELO FNDE QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 0632022 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/08/2022 | 270.00 | 00079823211434 | Zelia Gonzaga Farias | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL CECAMPE NORDESTE COM FOCO NA GESTAO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E ACOES FINANCIADAS PELO FNDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 0632022 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/08/2022 | 450.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL CECAMPE NORDESTE COM FOCO NA GESTAO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E ACOES FINANCIADAS PELO FNDE QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 0632022 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/08/2022 | 270.00 | 00002006016440 | ELIONORA SAMPAIO ARAUJO | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL CECAMPE NORDESTE COM FOCO NA GESTAO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E ACOES FINANCIADAS PELO FNDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 0632022 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/08/2022 | 1334.10 | 43810093000122 | LOJA DO PARABRISA LTDA | AQUISICAO DE PARABRISA PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/08/2022 | 7000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA GINASIO POLIESPORTIVO QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DAS OLIVEIRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/08/2022 | 245.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/08/2022 | 1470.00 | 00001103819712 | CLEBIA DE CARVALHO SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 TRINTA E CINCO SAIAS EM TECIDO TIPO CHITA PARA O GRUPO ''EXPERIENCIA E VIDA'' MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADAS EM APRESENTACOES MUSICAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/08/2022 | 11438.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/08/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0512022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/08/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0512022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003455 | 17/08/2022 | 1197.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/08/2022 | 126.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE ESCADA C02 DEGRAUS 040X040X040 ANTI- DERRAPANTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/08/2022 | 500.00 | 00070395684463 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PSOF CITOLOGIA DOS LINFONODOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00005227493480 | NIELSON BEZERRA LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA AMPUTACAO PARCIAL DO DEDO DO PE DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003463 | 18/08/2022 | 4001.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48852022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003464 | 18/08/2022 | 2557.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N 48842022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003465 | 18/08/2022 | 3099.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48832022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003466 | 18/08/2022 | 1850.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLCLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48872022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003467 | 18/08/2022 | 260.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLCLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48892022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003468 | 18/08/2022 | 3191.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLCLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48882022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003469 | 18/08/2022 | 1130.60 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48912022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003470 | 18/08/2022 | 826.45 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48902022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003471 | 18/08/2022 | 5641.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48972022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003472 | 18/08/2022 | 6356.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48982022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003473 | 18/08/2022 | 14752.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003474 | 18/08/2022 | 2953.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48932022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003475 | 18/08/2022 | 2685.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48922022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003476 | 18/08/2022 | 2978.13 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48942022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003477 | 18/08/2022 | 2146.98 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48962022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003478 | 18/08/2022 | 8622.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48952022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/08/2022 | 480.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003483 | 18/08/2022 | 39.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NF 140762 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - BASICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003462 | 18/08/2022 | 10395.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE CALCADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME REQUISICAO N 49352022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/08/2022 | 3080.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE REFLETORES PARA APLICACAO NA PRACA BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/08/2022 | 150.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | TAXA DE INSCRICAO DAS CATEGORIAS SUB- 13 E 15 DA EQUIPE DA ESCOLINHA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO NA 2 ETAPA DO CIRCUITO VERDE E AMARELO DE FUTSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/08/2022 | 360.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS ENSILADEIRAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/08/2022 | 128.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/08/2022 | 431.26 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/08/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/08/2022 | 236.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/08/2022 | 2347.00 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003492 | 22/08/2022 | 125.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/08/2022 | 500.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E MESAS PARA COMPUTADOR DA SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/08/2022 | 4605.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003493 | 22/08/2022 | 3540.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/08/2022 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS ESPORTIVAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/08/2022 | 735.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VACINA QUADRIVALENTE PARA HPV CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/08/2022 | 1395.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/08/2022 | 7400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003502 | 22/08/2022 | 1529.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 49572022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003494 | 22/08/2022 | 3040.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003500 | 22/08/2022 | 12421.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003501 | 22/08/2022 | 2000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/08/2022 | 10664.31 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/08/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/08/2022 | 22406.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/08/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/08/2022 | 421365.09 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/08/2022 | 45630.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/08/2022 | 65353.26 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/08/2022 | 5322.34 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE AS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/08/2022 | 1800.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS MES DE REUNIAO E ARMARIO DE DESPENSA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/08/2022 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UNIDADES ESCOLARES FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/08/2022 | 294.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/08/2022 | 3993.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003560 | 23/08/2022 | 5044.95 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/08/2022 | 10750.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/08/2022 | 6600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/08/2022 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/08/2022 | 1955.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/08/2022 | 4340.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/08/2022 | 53096.70 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/08/2022 | 42940.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/08/2022 | 73864.56 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/08/2022 | 8993.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BAISCA - PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/08/2022 | 6341.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/08/2022 | 34016.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/08/2022 | 10552.43 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/08/2022 | 13605.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/08/2022 | 6134.74 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/08/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/08/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA AROEIRAS-PB NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO AS FUNCIONARIAS MARCELA ELAINE DA S. SOUSA INACIA DAYSE S. RAMOS E LUISA PEREIRA PORTO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO EVENTO ''CIRCUITO DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO CONFORME MEMO N 1352022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA DANIELA SILVA PARA ATENDIMENTO NA FUNAD CONFORME MEMO N 1342022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/08/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 1362022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/08/2022 | 1800.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS BUREAU E ARMARIOS DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/08/2022 | 430.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS E PORTA MALA DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/08/2022 | 6499.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/08/2022 | 10604.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/08/2022 | 11909.83 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/08/2022 | 2510.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/08/2022 | 46953.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/08/2022 | 9500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/08/2022 | 8980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/08/2022 | 25362.05 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/08/2022 | 31312.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/08/2022 | 371.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE FILTROS PARA OS DESSALINIZADORES DOS POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/08/2022 | 14400.00 | 00007660165445 | LEONARDO DE MORAIS CABRAL | SERVICOS DE TRANSPORTE IDA E VOLTA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE COM DESTINO AO ABATEDOURO ALIPIO ELOI LTDA NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB CONFORME CONTRATO N 2992022. DURANTE O PERIODO QUE O MATADOURO DESTE MUNICIPIO PASSA POR REESTRUTURACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/08/2022 | 25431.35 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/08/2022 | 13942.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/08/2022 | 610.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/08/2022 | 600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/08/2022 | 1129.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/08/2022 | 0.08 | 12661847000104 | BAKANAS.NET - Allyson Diniz Melo | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N 636012021 EMPENHADO A MENOR - DISPONIBILIZACAO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MB FULL-DUPLEX 24 HORAS POR DIA CUSTO FIXO SEM LIMITE DE BANDA E RECEBIMENTO DE DADOS CONFORME CONTRATO N 636012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/08/2022 | 73724.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/08/2022 | 30504.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/08/2022 | 28259.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/08/2022 | 15686.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/08/2022 | 6464.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/08/2022 | 1800.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | CAPACITACAOMENTORIA COM O TEMA ''MENTORIA PARA OS TRABALHADORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA'' VOLTADA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVICOS DESENVOLVIDOS E EXECULTADOS PELAS EQUIPES DO CRAS SEMASDH E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO IGDSUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/08/2022 | 560.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | SERVICOS DE CONSERTO DE TRAVAS E VIDROS DIANTEIRO DIREITO E TRASEIRO ESQUERDO DO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/08/2022 | 2315.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003564 | 24/08/2022 | 417.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/08/2022 | 103.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMS-PB | RENOVACAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART 826635 PARA O RESPONSAVEL TECNICO QUE SERA RESPONSAVEL PELO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/08/2022 | 1932.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-065282-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003566 | 24/08/2022 | 834.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/08/2022 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | SERVICOS DE RECARGA NO EXTINTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000362021 | 0003569 | 25/08/2022 | 6000.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET - Allyson Diniz Melo | DISPONIBILIZACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO 20 MB COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO LOCAL EM 08 PONTOS DE ACESSO IP NAS LOCALIDADES CALUETE FARINHA MONICA MALHADINHA SANTA ROSA SAO PEDRO SAO JOAOSINHO E BRAVO CONFORME CONTRATO N 636012021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO DE 2022 A 08 DE SETEMBRO DE 2023 CUSTEADO COM RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000362021 | 0003568 | 25/08/2022 | 28300.08 | 12661847000104 | BAKANAS.NET - Allyson Diniz Melo | DISPONIBILIZACAO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MB FULL-DUPLEX 24 HORAS POR DIA CUSTO FIXO SEM LIMITE DE BANDA E RECEBIMENTO DE DADOS CONFORME CONTRATO N 636012021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO DE 2022 A 08 DE SETEMBRO DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/08/2022 | 1500.96 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/08/2022 | 11342.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 3160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/08/2022 | 7174.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 2048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/08/2022 | 7923.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 2249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/08/2022 | 5366.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 2048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/08/2022 | 6008.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 0748. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/08/2022 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/08/2022 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/08/2022 | 540.00 | 36612251000174 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO - SOLDADO MAQUINAS PESADAS EM GERAL | SERVICOS DE RECUPERACAO DA RUA PEDRO BARBOSA NESTE MUNICIPIO DEVIDO A URGENCIA NO TERMINO E LIBERACAO DA MESMA PARA IMPLANTACAO DO CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS TOTALIZANDO 03 TRES HORAMAQUINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/08/2022 | 900.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA PORTA UM ARMARIO DE ARQUIVOS UMA MESA DE REUNIAO E QUATRO MESAS PARA COMPUTADOR DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/08/2022 | 2000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SRa. ANDREA FERNANDES AIRES CONFORME PROCESSO DO BENEFICIO EVENTUAL N 0052022 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003577 | 26/08/2022 | 710.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE AR E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 49592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003578 | 26/08/2022 | 337.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS SEDIMENTADOR DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 49622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/08/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO TAMIRES SILVA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 13672022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/08/2022 | 11000.00 | 00012166440479 | JOALISSON ALMEIDA SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE HERNIA DISCAL LOMBAR CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003579 | 26/08/2022 | 5945.15 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003580 | 26/08/2022 | 13993.13 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/08/2022 | 840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0562-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/08/2022 | 1050.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/08/2022 | 320.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/08/2022 | 540.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO TROCA DE PECAS E CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/08/2022 | 3380.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE SOLDA CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/08/2022 | 250.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL ETOKEN COM VALIDADE DE 03 TRES ANOS PARA O SENHOR PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/08/2022 | 2162.13 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICONADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/08/2022 | 890.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003597 | 29/08/2022 | 2035.94 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA REALIZADOS PELA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0003598 | 30/08/2022 | 15000.00 | 36279098000105 | EMMA SERVICOS DE PERICIA TECNICA, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PERICIAS TECNICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DOS SEGURADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 517012022 NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2022 | 179.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003601 | 30/08/2022 | 6891.50 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPISICAO DO LANCHE SERVIDO AOS GRUPOS MANTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2022 | 180.00 | 03775655000715 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | TAXA DE INSCRICAO DE QUATRO EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MANTIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO XI TORNEIO DE FUTSAL SESI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2022 | 202.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003620 | 31/08/2022 | 2048.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003621 | 31/08/2022 | 2271.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003622 | 31/08/2022 | 986.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003623 | 31/08/2022 | 43.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003624 | 31/08/2022 | 247.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003625 | 31/08/2022 | 284.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003626 | 31/08/2022 | 427.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003628 | 31/08/2022 | 1807.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003629 | 31/08/2022 | 1708.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003630 | 31/08/2022 | 2104.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003631 | 31/08/2022 | 1386.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003632 | 31/08/2022 | 1411.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003633 | 31/08/2022 | 2166.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003634 | 31/08/2022 | 2255.15 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003636 | 31/08/2022 | 12284.80 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EMPENHO DE N 3912022 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 04 E 09 DO CONTRATO N 602042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003638 | 31/08/2022 | 2666.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL QSD-8839-PB LOCADOPARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003643 | 31/08/2022 | 6247.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003644 | 31/08/2022 | 315.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003645 | 31/08/2022 | 2674.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003646 | 31/08/2022 | 2977.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003647 | 31/08/2022 | 1795.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003648 | 31/08/2022 | 1132.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 2E82 DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003649 | 31/08/2022 | 1844.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003650 | 31/08/2022 | 2826.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS HB-20 PLACAS OFE-9J61 LOCADO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CONFORME CONTRATO 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2022 | 700.00 | 00007985000429 | Maria Madalena Barbosa Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ANGIOFLURESCEINIGRAFIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2022 | 4400.00 | 00027258840478 | Otacilio Aureliano Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA CONFORME COTACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB - OPERACAO CARRO PIPA PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/08/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LUISA PEREIRA PORTO PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ESPECIALIZACAO E DO CURSO DE QUALIFICACAO EM SAUDE DA FAMILIA CONFORME MEMO N 1372022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/08/2022 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ESPECIALIZACAO E DO CURSO DE QUALIFICACAO EM SAUDE DA FAMILIA CONFORME MEMO N 1372022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003603 | 31/08/2022 | 6927.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003604 | 31/08/2022 | 7645.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003605 | 31/08/2022 | 3153.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003606 | 31/08/2022 | 3665.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003607 | 31/08/2022 | 3474.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003608 | 31/08/2022 | 6822.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003609 | 31/08/2022 | 6091.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003610 | 31/08/2022 | 8808.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003611 | 31/08/2022 | 4758.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003612 | 31/08/2022 | 13423.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003613 | 31/08/2022 | 6091.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003614 | 31/08/2022 | 4423.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003615 | 31/08/2022 | 6420.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003616 | 31/08/2022 | 7320.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003617 | 31/08/2022 | 7841.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2I56-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003618 | 31/08/2022 | 4388.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003619 | 31/08/2022 | 4405.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003661 | 31/08/2022 | 823.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003662 | 31/08/2022 | 736.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003639 | 31/08/2022 | 798.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003640 | 31/08/2022 | 1702.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003641 | 31/08/2022 | 154.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CRONOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003642 | 31/08/2022 | 3577.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003684 | 31/08/2022 | 4320.00 | 32723331000146 | RAMALHO DE SOUSA LIMA | EMPENHO EM SUNSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EMPENHO DE N 05232022 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS ASSENTAMENTO SAO VICENTE INOCENCIO OS GUEDES VICENTES E RIACHO FUNDO QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606022022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003685 | 31/08/2022 | 3230.00 | 35823225000122 | ANDRESA ARAUJO DE SOUSA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EMPENHO DE N 5222022 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE SIBIUS OLHO D'AGUA FARINHA MONICA E MALHADINHA QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606012022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003686 | 31/08/2022 | 5760.00 | 34923178000126 | JOAO CLEIDON DE ARAUJO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EMPENHO DE N 7632022 - TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA SAO PEDRO JUA E MALHADA QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 610012022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003663 | 31/08/2022 | 755.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003664 | 31/08/2022 | 433.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003637 | 31/08/2022 | 2692.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS RLY0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003653 | 31/08/2022 | 1383.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003654 | 31/08/2022 | 3797.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003655 | 31/08/2022 | 185.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003656 | 31/08/2022 | 1330.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003659 | 31/08/2022 | 420.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003660 | 31/08/2022 | 173.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003652 | 31/08/2022 | 2383.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS OFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINENTE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003627 | 31/08/2022 | 229.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2022 | 597.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003665 | 31/08/2022 | 711.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003666 | 31/08/2022 | 309.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003667 | 31/08/2022 | 3913.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003668 | 31/08/2022 | 5680.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003669 | 31/08/2022 | 2257.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003670 | 31/08/2022 | 1405.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003671 | 31/08/2022 | 3313.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003672 | 31/08/2022 | 5408.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003673 | 31/08/2022 | 7817.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003674 | 31/08/2022 | 1413.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003675 | 31/08/2022 | 8220.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003676 | 31/08/2022 | 9663.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003677 | 31/08/2022 | 2194.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003678 | 31/08/2022 | 8154.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003679 | 31/08/2022 | 1611.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/08/2022 | 5530.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2022 | 420.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DA BOMBA SUBMERSA UTILIZADA NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE URUBU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2022 | 72.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVICOS DE PLOTAGENS COLORIDA DA PLANTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003690 | 01/09/2022 | 24000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 633012021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003691 | 01/09/2022 | 15000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO ATRAVES DE CONSULTORIA IMPLANTACAO E DEMAIS SERVICOS DO E-SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 518012022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003695 | 01/09/2022 | 5760.00 | 34923178000126 | JOAO CLEIDON DE ARAUJO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A PADRAO ESTADO NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2022 | 800.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003694 | 01/09/2022 | 983.94 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 49802022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003696 | 01/09/2022 | 20627.32 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 49752022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003698 | 01/09/2022 | 20620.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIIPIO CONFORME REQUISICAO N 49782022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003687 | 01/09/2022 | 20400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES ECOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 49762022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2022 | 150.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003697 | 01/09/2022 | 20242.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 49772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/09/2022 | 3900.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/09/2022 | 2168.13 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A VIABILIZACAO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS PELO NAISM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/09/2022 | 1500.00 | 36056549000145 | WELLYNGTON MEDEIROS DA SILVA MORAIS | SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/09/2022 | 470.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/09/2022 | 1560.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/09/2022 | 11808.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAODE ITENS CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/09/2022 | 11808.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DE KITS BEBES PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ''O NASCER DA MAE'' DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CUSTEIO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/09/2022 | 573.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/09/2022 | 2600.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003700 | 02/09/2022 | 2.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 8576 EMPENHADA A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/09/2022 | 1250.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003701 | 02/09/2022 | 0.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 8603 EMPENHADA A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/09/2022 | 100.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/09/2022 | 72.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003715 | 05/09/2022 | 4644.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003716 | 05/09/2022 | 3309.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/09/2022 | 300.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE CAIXA DE SOM E MICROFONES PARA AS COMEMORACAO ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003717 | 05/09/2022 | 300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0762022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/09/2022 | 2500.00 | 39410735000129 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003713 | 05/09/2022 | 27376.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003714 | 05/09/2022 | 1436.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/09/2022 | 5000.00 | 39410735000129 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL PARA A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/09/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CLAUDIA FERNANDES DE ALMEIDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL CONFORME MEMO0572022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/09/2022 | 744.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/09/2022 | 3294.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/09/2022 | 1357.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/09/2022 | 1301.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/09/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/09/2022 | 1898.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE SMARTPHONES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/09/2022 | 686.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/09/2022 | 6405.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/09/2022 | 2488.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/09/2022 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/09/2022 | 3053.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/09/2022 | 1500.96 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/09/2022 | 200.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/09/2022 | 2226.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/09/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/09/2022 | 9860.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/09/2022 | 481.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/09/2022 | 527.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/09/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/09/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/09/2022 | 512.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/09/2022 | 6575.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/09/2022 | 2427.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/09/2022 | 1898.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE SMARTPHONES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/09/2022 | 367.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/09/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/09/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/09/2022 | 9603.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/09/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/09/2022 | 16912.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/09/2022 | 5516.32 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/09/2022 | 123.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/09/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE SUS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/09/2022 | 10403.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/09/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/09/2022 | 929.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/09/2022 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/09/2022 | 1915.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/09/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/09/2022 | 8421.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINCA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/09/2022 | 3747.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/09/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/09/2022 | 2000.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA | REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRE-OPERATORIOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/09/2022 | 909.90 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/09/2022 | 1060.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003767 | 09/09/2022 | 13875.00 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 08 DO CONTRATO N 602012022 E ADITIVO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003769 | 09/09/2022 | 32244.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 49842022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003770 | 09/09/2022 | 22052.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 49832022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/09/2022 | 2900.00 | 39410735000129 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | AQUISICAO DE MESA COM 06 CADEIRAS E TELEVISAO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003774 | 09/09/2022 | 13857.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 49812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000192022 | 0003775 | 09/09/2022 | 19280.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 519012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003768 | 09/09/2022 | 70644.13 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 504012022 E ADITIVO. | 03942020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/09/2022 | 7000.00 | 38651975000152 | ALESSANDRA RIBEIRO CORREIA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003773 | 09/09/2022 | 881.98 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 49892022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/09/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0582022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/09/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0582022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/09/2022 | 3755.35 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/09/2022 | 220.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE PARA-CHOQUE PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4H92-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/09/2022 | 8508.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/09/2022 | 2486.50 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/09/2022 | 858.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/09/2022 | 765.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/09/2022 | 2679.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/09/2022 | 6187.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/09/2022 | 8636.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/09/2022 | 714.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/09/2022 | 933.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/09/2022 | 1432.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/09/2022 | 881.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/09/2022 | 5754.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/09/2022 | 1359.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/09/2022 | 2510.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARITNS | SERVICOS DE CONFIGURACAO DE SISTEMA BACKUPINSTALACAO DE APLICATIVOS HD'S SSD E LIMPEZA FISICAEM 03 TRES NOTEBOOK E UP-GRADE EM 01 UM COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/09/2022 | 1868.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/09/2022 | 1933.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/09/2022 | 66382.35 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/09/2022 | 932.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SO SALARIO MATERNIDADE DAS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/09/2022 | 10098.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003799 | 13/09/2022 | 9905.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - EDUCAMAIS | AQUISICAO DE KITS INTELECTIVOS COMPLETO MATEMATICA E LINGUAGEM PARA A EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO N 520012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/09/2022 | 623.10 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/09/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA DE ARAUJO GUEDES PARA TRATAMENTO NA FUNAD CONFORME OFICIO N 1382022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/09/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO EDUARDO SANTOS SILVA E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CONFORME MEMO N 1392022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/09/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CLINICA LIV MALL CONFORME MEMO N 1402022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/09/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 1412022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/09/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA CAJAZEIRAS-PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO ANTONIO PINTO PARA SE SUBMETER A CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL CONFORME MEMO N 1422022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/09/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME MEMO N 1432022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/09/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO THAMIRES CAVALCANTE ANDRADE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO CONFORME MEMO N 1442022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/09/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO TAMIRES SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 1452022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/09/2022 | 500.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA-PULA PISCINA DE BOLINHAS CARRINHO DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NO DIA 21 DE SEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/09/2022 | 300.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E MICROFONES PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NO DIA 21 DE SEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/09/2022 | 641.70 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/09/2022 | 5789.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/09/2022 | 2160.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 18 DEZOITO CILINDROS DE CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/09/2022 | 2700.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSE COSTA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DOS CHASSIS E DOS TANQUES DOS CAMINHOES PLACAS QSJ-8740-PB E QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/09/2022 | 120.90 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/09/2022 | 102.30 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/09/2022 | 245.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003800 | 13/09/2022 | 9600.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO NAS ESCOLINHAS DE FUTSAL MANTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003801 | 13/09/2022 | 7970.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO NAS ESCOLINHAS DE FUTSAL MANTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/09/2022 | 102.30 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/09/2022 | 350.00 | 38091217000127 | ELIOMAR SILVA CAVALCANTE | SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CADEIRA DE RODAS SUBSTITUICAO DE FORRO E PINTURA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003836 | 14/09/2022 | 990.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM TROCA DE PECAS EM VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003835 | 14/09/2022 | 1330.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM TROCA DE PECAS EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003834 | 14/09/2022 | 110.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE ELETRICA EM GERAL NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/09/2022 | 9000.00 | 00023354305304 | EDUARDO PEREIRA BEZERRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DIAGNOSTICO PESQUISA PREPARACAO DA CONSULTA PREVIA BANCO DO BRASIL - PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 3012022 NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003821 | 14/09/2022 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0772022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003822 | 14/09/2022 | 980.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0782022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003823 | 14/09/2022 | 784.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0792022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003824 | 14/09/2022 | 1765.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0802022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003825 | 14/09/2022 | 75.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0812022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003826 | 14/09/2022 | 1453.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0822022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003827 | 14/09/2022 | 3332.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0842022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003828 | 14/09/2022 | 847.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0852022 - BASICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003829 | 14/09/2022 | 2594.05 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0862022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003830 | 14/09/2022 | 2654.28 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0872022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003831 | 14/09/2022 | 207.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0832022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003837 | 15/09/2022 | 460.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM TROCA DE PECAS NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB6-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003838 | 15/09/2022 | 560.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM TROCA DE PECAS NOS VEICLOS GOL PLACAS GOL OFF 2E82 E PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/09/2022 | 1140.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO HIGIENIZACAO E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSF-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/09/2022 | 1370.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/09/2022 | 311.25 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS MERCOSUL DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/09/2022 | 140.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA O MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia da Paraiba | ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/09/2022 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA | LOCACAO DE 10 DEZ METROS DE ANDAIMES E 01 UM JOGO DE RODIZIO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/09/2022 | 650.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/09/2022 | 150.00 | 03775655000715 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES SUB-09 SUB-11 SUB-13 E SUB-15 DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MANTIDA PELO CRENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO XI TORNEIO DE FUTSAL SESI PRATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/09/2022 | 986.32 | 02494312000124 | Receita Federal | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MULTAS PELA AUSENCIA DE DCTF DOS PERIODOS 2020 2021 E 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/09/2022 | 1000.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA ENSILADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/09/2022 | 209.80 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MAQUINARIO DA SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO COM CONVENIO DO ESTADO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003850 | 16/09/2022 | 1048501.40 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CUSTRUCAO DE CRECHE TIPO A NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 203012022 E CONVENIO ESTADUAL N 1212022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA. | 04052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/09/2022 | 3000.00 | 00009533022450 | EMILIA GOMES DE ANDRADE | MINISTRAR CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM TEMA DE ORIENTACAO A PRESTACAO DE ASSISTENCIA DE URGENCIA VOLTADA AS PRIORIDADES DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 3022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/09/2022 | 600.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/09/2022 | 230.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/09/2022 | 2060.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E EM VEICULOS E MAQUINAS PESAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/09/2022 | 1250.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/09/2022 | 80.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/09/2022 | 2070.00 | 28054082000176 | GITANIA FARIAS GONZAGA | SERVICOS DE MAQUIAGEM MANICURE CORTE DE CABELO E PENTEADOS PARA AS CRIANCAS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO NAISM DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/09/2022 | 150.00 | 34852027000124 | DARIO SILVA FARIAS | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 38482022 - PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES SUB-09 SUB-11 SUB-13 E SUB-15 DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MANTIDA PELO CRENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO XI TORNEIO DE FUTSAL SESI PRATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/09/2022 | 2094.24 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA ENSILADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/09/2022 | 146.40 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVICOS DE PLOTAGENS COLORIDA DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0003873 | 20/09/2022 | 24129.50 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS PEDRO BARBOSA CICERO PEREIRA DE FARIAS PARCIAL ORALDO LEITE PARCIAL E EDNALDO BATISTA PARCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME N 521012022. | 04062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003887 | 20/09/2022 | 290.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9586-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/09/2022 | 950.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER RICOH DA COPIADORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/09/2022 | 436.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA ENSILADEIRA DA SEC. DE SEEVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003881 | 20/09/2022 | 3080.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003882 | 20/09/2022 | 630.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CARROCAO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003883 | 20/09/2022 | 2720.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA RETROESCADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003884 | 20/09/2022 | 13500.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003890 | 20/09/2022 | 5830.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003858 | 20/09/2022 | 13837.50 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS PARTICIPAR DE REUNIAO PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 04 DO CONTRATO N 632042022E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2022 | 2141.07 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2022 | 1131.92 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/09/2022 | 2275.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | CONFECCAO DE 35 TRINTA E CINCO TROFEUS PARA DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DO 17 ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/09/2022 | 240.00 | 00001615655492 | JOELMA BORBOREMA SAMPAIO ALCANTARA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME TESTE ERGOMETRICO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00012466872404 | ALANNA PEREIRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PAINEL DE DOENCAS TRATAVEIS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00004065097436 | Tereza Cristina Gonçalves Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO NUTRICIONAL PARA SUA MAE CREUZA ANSELMO GONCALVES CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/09/2022 | 850.00 | 00002276964413 | Maria da Piedade Guimaraes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME COLONOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/09/2022 | 600.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME HISTEROSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/09/2022 | 400.00 | 00056872968400 | Maria José Porto Xavier | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME TERAPIA ANTIANGIOGENICA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/09/2022 | 500.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DAS ATMs CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/09/2022 | 250.00 | 00014823947401 | KALINE GOMES DE MORAIS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME TESTES CUTANEOS DE LEITURA IMEDIATA PARA INALANTES CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/09/2022 | 500.00 | 00005678758497 | MIRIAM DA SILVA SALES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA PANTURILHA ESQUERDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/09/2022 | 900.00 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME BERA COM SEDACAO PARA SEU FILHO MENOR JOAO GUILHERME T. GONCALVES P. ALMEIDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/09/2022 | 850.00 | 00003878987439 | Maria das Dores Sousa Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME COLONOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003872 | 20/09/2022 | 139510.46 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | 1 ADITIVO DA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21204012022. | 04022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2022 | 1576.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003880 | 20/09/2022 | 1576.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003885 | 20/09/2022 | 1450.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003888 | 20/09/2022 | 2290.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003889 | 20/09/2022 | 1820.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003893 | 21/09/2022 | 21519.20 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50782022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003895 | 21/09/2022 | 13444.89 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFI 0C92 QFI 0A82 QFI 0B02 QFI 0C42 E NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50112022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003902 | 21/09/2022 | 9527.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50812022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003903 | 21/09/2022 | 9685.30 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO N 50742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003946 | 21/09/2022 | 408.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003947 | 21/09/2022 | 451.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003948 | 21/09/2022 | 10151.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003949 | 21/09/2022 | 6935.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003950 | 21/09/2022 | 2270.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003951 | 21/09/2022 | 1676.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003952 | 21/09/2022 | 5089.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003953 | 21/09/2022 | 4142.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003954 | 21/09/2022 | 3238.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003955 | 21/09/2022 | 5507.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003956 | 21/09/2022 | 5975.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW 2I56 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003957 | 21/09/2022 | 4073.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003958 | 21/09/2022 | 1183.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003959 | 21/09/2022 | 2030.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003960 | 21/09/2022 | 3616.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003961 | 21/09/2022 | 1931.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003962 | 21/09/2022 | 3699.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003963 | 21/09/2022 | 2285.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OQFI 0B02 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003894 | 21/09/2022 | 17003.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003906 | 21/09/2022 | 66362.30 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 50742022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003907 | 21/09/2022 | 31177.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50842022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/09/2022 | 150.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE DUAS HORAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS CONTRA RAIVA QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/09/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB - OPERACAO CARRO PIPA PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003911 | 21/09/2022 | 1349.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO HB20 PLACAS QFE 9J61 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003919 | 21/09/2022 | 2717.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003922 | 21/09/2022 | 4142.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003927 | 21/09/2022 | 1813.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003928 | 21/09/2022 | 1658.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003929 | 21/09/2022 | 879.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003930 | 21/09/2022 | 43.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003931 | 21/09/2022 | 80.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003933 | 21/09/2022 | 154.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003934 | 21/09/2022 | 123.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003935 | 21/09/2022 | 1337.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003936 | 21/09/2022 | 1182.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003937 | 21/09/2022 | 1355.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003938 | 21/09/2022 | 1398.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003940 | 21/09/2022 | 1962.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003941 | 21/09/2022 | 891.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003943 | 21/09/2022 | 1745.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003944 | 21/09/2022 | 1306.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003945 | 21/09/2022 | 1405.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/09/2022 | 7000.00 | 24593364000190 | FLAUBER LUCIO LIMA PINTO | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GESSO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003965 | 21/09/2022 | 11333.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50832022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003966 | 21/09/2022 | 15942.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N 50852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003969 | 21/09/2022 | 1943.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003913 | 21/09/2022 | 567.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS OFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/09/2022 | 1540.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE CONSERTO EM MOTORES BOMBA INSTALADOS EM POCOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/09/2022 | 2080.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA PARA UTILIZACAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202022 | 0003896 | 21/09/2022 | 11080.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 3.000L PARA APLICACAO EM POCOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003910 | 21/09/2022 | 123.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOO-4485-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003967 | 21/09/2022 | 773.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003968 | 21/09/2022 | 179.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003970 | 21/09/2022 | 3667.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003971 | 21/09/2022 | 5813.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003972 | 21/09/2022 | 4730.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003973 | 21/09/2022 | 3551.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003974 | 21/09/2022 | 2038.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003975 | 21/09/2022 | 2639.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003976 | 21/09/2022 | 3687.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003977 | 21/09/2022 | 4085.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003978 | 21/09/2022 | 5918.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003979 | 21/09/2022 | 7841.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003980 | 21/09/2022 | 5528.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003981 | 21/09/2022 | 5696.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003982 | 21/09/2022 | 7003.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003983 | 21/09/2022 | 17468.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003925 | 21/09/2022 | 1120.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003926 | 21/09/2022 | 309.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/09/2022 | 175.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO GERADOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003900 | 21/09/2022 | 16989.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003905 | 21/09/2022 | 48645.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 50742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003914 | 21/09/2022 | 495.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003915 | 21/09/2022 | 247.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003916 | 21/09/2022 | 786.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003917 | 21/09/2022 | 1145.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003918 | 21/09/2022 | 2630.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003924 | 21/09/2022 | 1986.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS RLY 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003932 | 21/09/2022 | 198.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/09/2022 | 175.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/09/2022 | 320.81 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003901 | 21/09/2022 | 5642.60 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50792022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003904 | 21/09/2022 | 9743.50 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 50762022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003920 | 21/09/2022 | 779.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003921 | 21/09/2022 | 185.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOCHRONOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003923 | 21/09/2022 | 1070.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003939 | 21/09/2022 | 2859.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003942 | 21/09/2022 | 2048.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/09/2022 | 1250.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA PARA UTILIZACAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0003986 | 22/09/2022 | 2736.43 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 637012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0003987 | 22/09/2022 | 7315.01 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 637012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0003988 | 22/09/2022 | 7517.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 637012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003984 | 22/09/2022 | 4420.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR GONSECA PIRES | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004017 | 23/09/2022 | 4079.60 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO NOS EVENTOS E ACOES REALIZADAS PELAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011874126437 | ADRIANO ARAUJO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/09/2022 | 200.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO PALCO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES E REDONDESAS PARA O XVII ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DO PALCO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES E REDONDESAS E MERCADO CENTRAL NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 POR OCASIAO DO XVII ENCONTRO DE BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/09/2022 | 100.00 | 00091040574491 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DOS LANCHES NO MERCADO PUBLICO CENTRAL AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/09/2022 | 100.00 | 00006985285490 | SILVANA DE OLIVEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/09/2022 | 1500.00 | 41478759000161 | RUAN VICTOR DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL CAMISAS PARA UTILIZACAO PELA COORDENACAO DO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/09/2022 | 150.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SANITARIO PUBLICO FEMININO DA PRACA MADRINHA INACIA DURANTE O XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071039795455 | PEDRO LEONARDO HONORATO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NA ANTIGA CRECHE MUNICIPAL QUE SERVIRA DE PONTO DE APOIO PARA AS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE LANCHES NO MERCADO PUBLICO CENTRAL AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/09/2022 | 100.00 | 00006854629438 | DAMIANA PINTO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE LANCHES NO MERCADO PUBLICO CENTRAL AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007382701484 | Josefa Samara Cunha da Silva | PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE LANCHES NO MERCADO PUBLICO CENTRAL AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/09/2022 | 300.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FECHAMENTO E ABERTURA NO SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/09/2022 | 100.00 | 00010444703489 | FABRICIO CAVANCANTE SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/09/2022 | 300.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO PALCO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES E REDONDESAS E MERCADO PUBLICO NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 POR OCASIAO DO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/09/2022 | 100.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NA ANTIGA CRECHE MUNICIPAL QUE SERVIRA DE PONTO DE APOIO PARA AS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009918954442 | RAFAEL SOARES PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ODE PASSARAO AS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008438500439 | TANIA PEREIRA GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAS FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO MERCADO CENTRAL NA PARTE INTERNA PARA O XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005413458428 | VALDENEZ DA COSTA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO CENTRAL PARA O XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO DA PRACA MADRINHA INACIA E DA PRACA BOM JESUS DURANTE O XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/09/2022 | 350.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO PARA UTILIZACAO NO PALCO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES DURANTE O XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/09/2022 | 350.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE UMA FREEZERS PARA UTILIZACAO PELA COORDENACAO DO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/09/2022 | 100.00 | 00006592904488 | ANA CRISTINA JERONIMO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONERTURA ETRANSMISSAO DO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/09/2022 | 100.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE DUAS HORAS PARA DIVULGACAO DO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004014 | 23/09/2022 | 3448.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO AS EQUIES ORGANIZADORA E OS INTEGRANTES DAS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO XVII ENCONTRO DE BANDAS DE BANDA DE BOA VISTA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME REQUISICAO N 50892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004016 | 23/09/2022 | 2297.20 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPOSICAO DO LACHE SERVIDO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO CONFORME REQUISICAO N 50902022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/09/2022 | 150.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA ESCOLINHA DE FUTSAL MANTIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NAS CATEGORIAS SUB 13 E SUB 15 NA 3 ETAPA DO CIRCUITO VERDE E AMARELO DE FUTSAL ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004015 | 23/09/2022 | 1610.54 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPOSICAO DO LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO N 50922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/09/2022 | 71163.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/09/2022 | 30504.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/09/2022 | 23955.35 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/09/2022 | 14562.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/09/2022 | 1190.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/09/2022 | 600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/09/2022 | 4605.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/09/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SRTA. MARIA JOSE DO CARMO CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N 0062022 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/09/2022 | 26747.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/09/2022 | 16090.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/09/2022 | 47528.89 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/09/2022 | 25696.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/09/2022 | 32395.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/09/2022 | 10800.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/09/2022 | 6600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/09/2022 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/09/2022 | 2055.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/09/2022 | 3720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/09/2022 | 53563.90 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/09/2022 | 41964.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/09/2022 | 12979.84 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2022 AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/09/2022 | 7400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/09/2022 | 75846.13 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/09/2022 | 954.33 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/09/2022 | 8578.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BAISCA - PAB REFERENTE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/09/2022 | 6341.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/09/2022 | 33567.27 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/09/2022 | 17188.37 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2022 AOS SERVIDORES EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/09/2022 | 4615.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2022 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/09/2022 | 10664.31 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/09/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/09/2022 | 22406.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/09/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/09/2022 | 424739.11 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/09/2022 | 45730.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/09/2022 | 580.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS JUNTO AO UNCME NACIONAL ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/09/2022 | 5000.00 | 39410735000129 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N37182022 - AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL PARA A SEDE DA SEC. DE SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/09/2022 | 65715.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004055 | 26/09/2022 | 1197.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 34552022 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004061 | 27/09/2022 | 8174.01 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004062 | 27/09/2022 | 3113.44 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004063 | 27/09/2022 | 6348.15 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004064 | 27/09/2022 | 959.10 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004066 | 27/09/2022 | 5978.47 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004070 | 27/09/2022 | 4083.61 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/09/2022 | 210.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004074 | 27/09/2022 | 13177.73 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/09/2022 | 1291.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE AS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/09/2022 | 1520.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO COM RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004060 | 27/09/2022 | 1839.55 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/09/2022 | 10552.43 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/09/2022 | 14401.67 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/09/2022 | 5564.07 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/09/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004065 | 27/09/2022 | 8512.32 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004067 | 27/09/2022 | 8881.03 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004068 | 27/09/2022 | 6722.07 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004069 | 27/09/2022 | 1531.79 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/09/2022 | 2220.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/09/2022 | 11076.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/09/2022 | 2510.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/09/2022 | 9500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/09/2022 | 8980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/09/2022 | 6499.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/09/2022 | 10604.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/09/2022 | 7676.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/09/2022 | 1129.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004059 | 27/09/2022 | 2473.57 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/09/2022 | 650.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/09/2022 | 250.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/09/2022 | 11189.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 3260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/09/2022 | 7181.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 2148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/09/2022 | 7934.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 2349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/09/2022 | 5371.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 2148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2022 | 6015.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 0848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004092 | 28/09/2022 | 1168.81 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2022 | 2094.24 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 38762022 - PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA ENSILADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2022 | 450.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004094 | 28/09/2022 | 365.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO D EPECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004095 | 28/09/2022 | 1668.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2022 | 1076.54 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS E GULOSEIMAS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2022 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2022 | 350.00 | 00008074915433 | Eliana de Farias Rodrigues | SERVICOS DE RESTAURACAO DAS PECAS QUE COMPOE A DECORACAO DO JARDIM DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/09/2022 | 1200.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004093 | 28/09/2022 | 1367.41 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3025-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2022 | 1380.20 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS E GULOSEIMAS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004100 | 28/09/2022 | 1265.60 | 02554122000155 | ASSOC. DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004101 | 28/09/2022 | 11939.98 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004108 | 29/09/2022 | 190.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004109 | 29/09/2022 | 156.71 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004111 | 29/09/2022 | 2536.75 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004107 | 29/09/2022 | 470.25 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004112 | 29/09/2022 | 2350.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 51092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/09/2022 | 257.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004114 | 30/09/2022 | 5100.00 | 35823225000122 | ANDRESA ARAUJO DE SOUSA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REF. AO MES DE SETEMBRO2022 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS CALUETE SIBIUS OLHO D'AGUA FARINHA MONICA E MALHADINHA QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606012022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004115 | 30/09/2022 | 5760.00 | 32723331000146 | RAMALHO DE SOUSA LIMA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REF. AO MES DE SETEMBRO2022 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS ASSENTAMENTO SAO VICENTE INOCENCIO OS GUEDES VICENTES E RIACHO FUNDO QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606022022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0004116 | 30/09/2022 | 5920.00 | 34923178000126 | JOAO CLEIDON DE ARAUJO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REF. AO MES DE SETEMBRO2022 - TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA SAO PEDRO JUA E MALHADA QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 610012022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2022 | 1612.00 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | .AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCOMOCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004121 | 30/09/2022 | 5642.60 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 39012022 - MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004113 | 30/09/2022 | 12783.90 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EMPENHO DE N 3912022 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 04 E 09 DO CONTRATO N 602042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2022 | 1040.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE SOLDA SUBSTITUICAO DE PECAS CARGA DE GAS E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004119 | 30/09/2022 | 1820.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 38892022 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004120 | 30/09/2022 | 2290.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 38882022 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/10/2022 | 641.70 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/10/2022 | 5000.04 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/10/2022 | 400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJAO DE 45 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004151 | 03/10/2022 | 146.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004152 | 03/10/2022 | 834.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004153 | 03/10/2022 | 1280.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/10/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE AMORIM A. LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE CONFORME MEMO N 1502022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/10/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 1512022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/10/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA APARECIDA DO N. ALVES E MARIA DE LOURDES S. BENTO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO CEDC CONFORME MEMO N 1522022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/10/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA NELI OLIVEIRA SILVA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO CEDC CONFORME MEMO N 1552022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/10/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ENZO GABRIEL ARAUJO SANTOS E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CONFORME MEMO N 1522022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/10/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME MEMO N 1532022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/10/2022 | 300.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE AMORIM DE A. LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE CONFORME MEMO N 1542022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/10/2022 | 567.30 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004136 | 03/10/2022 | 596.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004137 | 03/10/2022 | 449.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004138 | 03/10/2022 | 490.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004139 | 03/10/2022 | 211.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004140 | 03/10/2022 | 43.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004141 | 03/10/2022 | 92.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004142 | 03/10/2022 | 731.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO QFR-9858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004143 | 03/10/2022 | 460.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004144 | 03/10/2022 | 888.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004145 | 03/10/2022 | 688.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004146 | 03/10/2022 | 818.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004147 | 03/10/2022 | 769.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004148 | 03/10/2022 | 612.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004150 | 03/10/2022 | 856.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/10/2022 | 102.30 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004149 | 03/10/2022 | 1154.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/10/2022 | 130.20 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/10/2022 | 547.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004188 | 04/10/2022 | 54.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004190 | 04/10/2022 | 135.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004191 | 04/10/2022 | 1857.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004192 | 04/10/2022 | 1381.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004193 | 04/10/2022 | 1855.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004194 | 04/10/2022 | 7735.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004195 | 04/10/2022 | 4068.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA MNI 0H75 LOCADO PRA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004196 | 04/10/2022 | 3396.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004197 | 04/10/2022 | 1369.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004198 | 04/10/2022 | 3626.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004199 | 04/10/2022 | 2163.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004200 | 04/10/2022 | 721.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004201 | 04/10/2022 | 2415.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004202 | 04/10/2022 | 3864.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004203 | 04/10/2022 | 3309.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004204 | 04/10/2022 | 3242.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/10/2022 | 450.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GERAL DOS VESTIARIOS BANHEIROS E DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DURANTE A COPA DO NORDESTE DE FUTSAL NOS DIAS 07 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/10/2022 | 450.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GERAL DOS VESTIARIOS BANHEIROS E DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DURANTE A COPA DO NORDESTE DE FUTSAL NOS DIAS 07 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/10/2022 | 450.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GERAL DOS VESTIARIOS BANHEIROS E DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DURANTE A COPA DO NORDESTE DE FUTSAL NOS DIAS 07 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/10/2022 | 450.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GERAL DOS VESTIARIOS BANHEIROS E DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DURANTE A COPA DO NORDESTE DE FUTSAL NOS DIAS 07 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/10/2022 | 150.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GERAL DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO PARA A COPA DO NORDESTE DE FUTSAL NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/10/2022 | 450.00 | 00011499216416 | WALLISSON EVARISTO BORBOREMA | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GERAL DOS VESTIARIOS BANHEIROS E DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DURANTE A COPA DO NORDESTE DE FUTSAL NOS DIAS 07 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/10/2022 | 800.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE CAIXA DE SOM A COPA DO NORDESTE DE FUTSAL NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/10/2022 | 300.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NO GINASIO POLIESPORTIVO DURANTE A COPA DO NORDESTE DE FUTSAL NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004169 | 04/10/2022 | 908.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004170 | 04/10/2022 | 921.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004171 | 04/10/2022 | 54.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004205 | 04/10/2022 | 48.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004206 | 04/10/2022 | 162.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004207 | 04/10/2022 | 108.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004208 | 04/10/2022 | 325.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004209 | 04/10/2022 | 542.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004210 | 04/10/2022 | 1478.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/10/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JANE KELLY ANGELO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0612022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/10/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JANE KELLY ANGELO GOMES CONFORME MEMO N 0622022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/10/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CLAUDIA FERNANDES DE ALMEIDA CONFORME MEMO0632022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/10/2022 | 90.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE CONDUZINDO SOLANGE INACIA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME MEMO N 0642022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/10/2022 | 90.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIA PARA CABEDELO-PB NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DOADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004211 | 04/10/2022 | 775.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004212 | 04/10/2022 | 119.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CRONOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004213 | 04/10/2022 | 455.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004216 | 04/10/2022 | 742.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004217 | 04/10/2022 | 569.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004189 | 04/10/2022 | 937.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004214 | 04/10/2022 | 238.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004215 | 04/10/2022 | 1809.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004154 | 04/10/2022 | 3446.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004155 | 04/10/2022 | 1478.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004156 | 04/10/2022 | 1500.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004157 | 04/10/2022 | 548.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004158 | 04/10/2022 | 850.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004159 | 04/10/2022 | 1456.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004160 | 04/10/2022 | 1910.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004161 | 04/10/2022 | 872.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004162 | 04/10/2022 | 1506.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004163 | 04/10/2022 | 1081.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004164 | 04/10/2022 | 1528.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004165 | 04/10/2022 | 2163.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004166 | 04/10/2022 | 2408.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004167 | 04/10/2022 | 2646.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004168 | 04/10/2022 | 2811.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2156-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/10/2022 | 150.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIACAO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE DESENHO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/10/2022 | 150.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIACAO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE DESENHO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/10/2022 | 100.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIACAO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE DESENHO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004230 | 06/10/2022 | 28113.28 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB E MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004232 | 06/10/2022 | 13444.89 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 38952022 - AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFI 0C92 QFI 0A82 QFI 0B02 QFI 0C42 E NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 50112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004233 | 06/10/2022 | 983.94 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 36942022 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 49802022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/10/2022 | 800.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 36932022 - AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004219 | 06/10/2022 | 37500.00 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA - CATALOGO ABCFARMA NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 607012022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004227 | 06/10/2022 | 6440.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 51632022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004228 | 06/10/2022 | 3280.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 51632022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0004218 | 06/10/2022 | 9600.00 | 34923178000126 | JOAO CLEIDON DE ARAUJO | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA SAO PEDRO JUA E MALHADA QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 610012022 E ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/10/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SOLANGE INACIA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0672022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/10/2022 | 11808.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 37092022 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DE KITS BEBES PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ''O NASCER DA MAE'' DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/10/2022 | 320.81 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 38992022 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004225 | 06/10/2022 | 9743.50 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 39042022 - AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 50762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/10/2022 | 175.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | EMEPNHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 38982022 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/10/2022 | 1652.88 | 09197286000111 | Bazar Eletrico Eireli | SERVICOS DE MANUTENCAO EM DUAS CHAVES DE IMPACTO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/10/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A IRREGULARIDADES NO TACOGRAFO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTO DE INFRACAO N 3259912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | PAGAMENTO A COORDENACAO DA COPA DO NORDESTE DE FUTSAL - ETAPA BOA VISTA QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0004229 | 06/10/2022 | 657.95 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 637012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/10/2022 | 1150.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/10/2022 | 1700.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO PORTAS APLICACAO DE ALIZARES TROCA DE FECHADURAS E APLICACAO DE DODRADICAS RECUPERACAO DO QUADRO DE AVISOS DE UM BUREAU E BANCOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/10/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 37772022 - DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0582022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004237 | 07/10/2022 | 1115.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0892022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004238 | 07/10/2022 | 6956.56 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0882022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004239 | 07/10/2022 | 97.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0902022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004240 | 07/10/2022 | 541.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0912022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004241 | 07/10/2022 | 26400.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 704022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004242 | 07/10/2022 | 28080.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM DEM DE SAUDE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 704012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004243 | 07/10/2022 | 113400.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONF.CONTRATO N 704032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2022 | 40.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2022 | 1100.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE SOLDA SUBSTUTICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS EM 02 DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA BENTONIT UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2022 | 290.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CLAUDIA FERNANDES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0692022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JANE KELLY ANGELO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO702022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2022 | 60.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/10/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 37762022 - DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0582022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/10/2022 | 1560.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | EMPENHO EM SUBSTUTICAO AO DE N 37052022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2022 | 250.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2022 | 6960.58 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS E MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/10/2022 | 150.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 41852022 - SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIACAO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE DESENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/10/2022 | 150.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 41862022 - SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIACAO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE DESENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2022 | 1510.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/10/2022 | 350.00 | 00064606520400 | JANDIRA DE FATIMA SILVA SANTOS | LOCACAO DE ESPACO FISICO CONTENDO PISCINA E AREA DE LAZER PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE COMEMORATIVA AO MES DA PESSOA IDOSA COM OS GRUPOS DE IDOSOS EXPERIENCIA E VIDA E RESNASCER PARA VIDA MANTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/10/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LUISA PEREIRA PORTO E JOSE ISAAC PEREIRA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITACAO DO IMUNIZA SUS CONFORME OFICIO N 1602022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/10/2022 | 90.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO IMUNIZA SUS CONFORME OFICIO N 1612022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/10/2022 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO IMUNIZA SUS CONFORME OFICIO N 1612022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004262 | 11/10/2022 | 139510.46 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 38722022 - 1 ADITIVO DA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21204012022. | 04022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004263 | 13/10/2022 | 3113.44 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 40622022 - AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004264 | 13/10/2022 | 6348.15 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 40632022 - AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004265 | 13/10/2022 | 959.10 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 40642022 - AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004266 | 13/10/2022 | 5978.47 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 40662022 - AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004267 | 13/10/2022 | 4083.61 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 40702022 - AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004268 | 13/10/2022 | 8174.01 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 40612022 - AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/10/2022 | 4992.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/10/2022 | 60.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CLAUDIA FERNANDES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL CONFORME MEMO0712022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004272 | 13/10/2022 | 6467.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 51652022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/10/2022 | 500.39 | 00394460021653 | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN RELATIVO A INSCRICOES COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA SISPAR ORIUNDOS DOS PROCESSOS 19321.121.1822021-90 19321.211.5272021-04 E 19321.055.0762022-91 INCRICOES 42.6.21.006979-3 DE 26.07.2021 42.6.21.011.566-04 DE 27.12.2021 E 42.6.22.002285-14 DE 30.05.2022 CONSOLIDADO EM PARCELAMENTO SEM GARANTIA PESSOA JURIDICA SOB O NUMERO DE REFERENCIA 006.965.617. PARCELA 138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0004270 | 13/10/2022 | 339.94 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 637012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/10/2022 | 306.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/10/2022 | 1960.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/10/2022 | 4000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA GINASIO POLIESPORTIVO QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DAS OLIVEIRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/10/2022 | 330.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0004282 | 14/10/2022 | 1092.91 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 51672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/10/2022 | 4925.70 | 10291719000263 | RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00071690377429 | IURY TAVARES DE FREIRAS | SERVICOS DE RETIRADA DA TINTA COM USO DE LIXA DE FERRO NAS PORTAS DE ROLO E GRADES DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00016845001413 | LEANDRO SILVA OLIVEIRA | SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PARA IMPLATACAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/10/2022 | 1500.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DAS PORTAS DOS BANHEIROS BANCAS DE FEIRA E COLOCACAO DE 10 M DE ALIZARES NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004278 | 14/10/2022 | 1070.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM TROCA DE PECAS NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004279 | 14/10/2022 | 1265.60 | 02554122000155 | ASSOC. DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 41002022 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/10/2022 | 1500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA CRECHE MAE JANOCA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/10/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/10/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/10/2022 | 9603.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/10/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/10/2022 | 16205.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/10/2022 | 207.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004329 | 17/10/2022 | 590.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFI 0C42 E MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/10/2022 | 10198.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/10/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/10/2022 | 799.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/10/2022 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/10/2022 | 2036.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/10/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/10/2022 | 8486.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/10/2022 | 3619.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/10/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/10/2022 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004326 | 17/10/2022 | 2490.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS UNO PLACAS QFS 3A88 E GOL PLACAS OFF 2E82 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004327 | 17/10/2022 | 1410.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004330 | 17/10/2022 | 800.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/10/2022 | 3378.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/10/2022 | 1611.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/10/2022 | 1301.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/10/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/10/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004324 | 17/10/2022 | 10200.00 | 35823225000122 | ANDRESA ARAUJO DE SOUSA | 1 ADITIVO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS CALUETE SIBIUS OLHO D'AGUA FARINHA MONICA E MALHADINHA QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606012022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004325 | 17/10/2022 | 9600.00 | 32723331000146 | RAMALHO DE SOUSA LIMA | 1 ADITIVO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS ASSENTAMENTO SAO VICENTE INOCENCIO OS GUEDES VICENTES E RIACHO FUNDO QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606022022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004331 | 17/10/2022 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/10/2022 | 6405.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/10/2022 | 2488.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/10/2022 | 426.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004328 | 17/10/2022 | 1670.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/10/2022 | 3058.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/10/2022 | 1500.96 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/10/2022 | 585.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/10/2022 | 6803.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/10/2022 | 2574.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/10/2022 | 1776.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004332 | 17/10/2022 | 460.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/10/2022 | 2226.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/10/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/10/2022 | 600.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/10/2022 | 9981.07 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/10/2022 | 527.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/10/2022 | 1201.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/10/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/10/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/10/2022 | 600.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE PALCO SOM E MICROFONES PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/10/2022 | 450.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SLOCACAO DE BRINQUEDOS PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHA CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004337 | 18/10/2022 | 5109.64 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004338 | 18/10/2022 | 9227.19 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004351 | 18/10/2022 | 3485.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004340 | 18/10/2022 | 3439.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 51712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004350 | 18/10/2022 | 830.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/10/2022 | 30.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO N 42692022 - EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004341 | 18/10/2022 | 6093.50 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 51702022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/10/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0722022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/10/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0722022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/10/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DE LOURDES SILVA BENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO CEDC CONFORME MEMO N 0732022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004334 | 18/10/2022 | 470.25 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 41072022 - AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO UNO PLACAS QFS 3A88 DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004339 | 18/10/2022 | 35020.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 51722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/10/2022 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA TRTAMENENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 1612022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/10/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA DE ARAUJO PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNAD CONFORME OFICIO N 1622022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/10/2022 | 600.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS LUISA PEREIRA PORTO E JOSE ISAAC PEREIRA DE ARAUJO NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA EM ARACAJU-SE NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DE GESTAO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004333 | 18/10/2022 | 28113.28 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 42302022 - AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB E MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004336 | 18/10/2022 | 3052.10 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004352 | 18/10/2022 | 2055.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004353 | 18/10/2022 | 4735.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/10/2022 | 1868.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/10/2022 | 1933.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/10/2022 | 66052.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/10/2022 | 226.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SO SALARIO MATERNIDADE DAS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/10/2022 | 10098.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004376 | 19/10/2022 | 1265.60 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 42792022 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004377 | 19/10/2022 | 19980.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNIICPAIS CONFORME REQUISICAO N 51692022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/10/2022 | 6187.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/10/2022 | 8636.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/10/2022 | 714.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/10/2022 | 933.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/10/2022 | 1432.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/10/2022 | 881.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/10/2022 | 5754.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/10/2022 | 1359.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004378 | 19/10/2022 | 11059.15 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 51682022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/10/2022 | 700.00 | 00005823349424 | JOSE ALEXANDRE SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME BIOPSIA DE RIM PARA SEU PAI FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0004380 | 19/10/2022 | 5048.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52152022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Outras Transferências | FORTALECIMENTO DE ACOES NO COMBATE AO CANCER | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/10/2022 | 14544.00 | 27070425000123 | ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO | CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NA ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO CONFORME LEI N 6762021 E CONVENIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004355 | 19/10/2022 | 270.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 21162022 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/10/2022 | 3687.87 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/10/2022 | 8508.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/10/2022 | 2227.91 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/10/2022 | 858.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/10/2022 | 2679.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/10/2022 | 800.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PARA-BRISA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E VIDRO LATERAL NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/10/2022 | 765.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/10/2022 | 600.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/10/2022 | 1600.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECUROSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004383 | 20/10/2022 | 5183.50 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 51152022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004384 | 20/10/2022 | 22388.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004385 | 20/10/2022 | 1436.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004386 | 20/10/2022 | 4800.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004387 | 20/10/2022 | 18263.74 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2022 | 700.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/10/2022 | 800.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/10/2022 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O CORAL MUNICIPAL LUZES PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE COROS - FEPAC CONFORME MEMO N 0022022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004393 | 21/10/2022 | 1720.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0922022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004394 | 21/10/2022 | 325.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0932022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004395 | 21/10/2022 | 3810.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0942022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004396 | 21/10/2022 | 1116.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0952022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004398 | 21/10/2022 | 3634.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0962022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004399 | 21/10/2022 | 767.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0972022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/10/2022 | 650.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE REBOBINAMENTO E MECANICA NA BOMBA CENTRIFUGA INSTALADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/10/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU/PB CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | PARAMENTO DE RRT DO PRJETO ARQUITETONICO DE AMPLIACAO DA CRECHE MAE JANOCA CONSTRUCAO DE 04 SALAS DE AULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/10/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU/PB CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | PAGAMENTO DE RRT DA CONSTRUCAO DE FOSSAO PARA ATENDIMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE 80 RESIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/10/2022 | 4077.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSE COSTA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DOS TANQUES DOS CAMINHOES PLACAS QSJ-8740-PB E QSJ-8810-PB COMPLEMENTO E PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIAS PARA ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 1682022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 1692022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/10/2022 | 500.00 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO JOAO GUILHERME TEOTONIO G. PEREIRA ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | EMPENHO EM SUNSTITUICAO AO DE N 43472022 - PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIA LUISA PEREIRA PORTO NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA EM ARACAJU-SE NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 43472022 - PAGAMENTO DE INSCRICAO DO FUNCIONARIO JOSE ISAAC PEREIRA DE ARAUJO NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA EM ARACAJU-SE NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/10/2022 | 1760.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004413 | 25/10/2022 | 1708.88 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 52822022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004417 | 25/10/2022 | 5560.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 52682022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004421 | 25/10/2022 | 13165.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52742022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004422 | 25/10/2022 | 12237.10 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52692022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004424 | 25/10/2022 | 6333.04 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52802022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/10/2022 | 550.00 | 00012357460466 | MARIA LUIZA PEREIRA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/10/2022 | 500.00 | 00011217661450 | DANNUBIA CAROLLINE SILVA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA SUA AVO SEBASTIANA ANA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/10/2022 | 850.00 | 00072119330700 | RONALDO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME COLONOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/10/2022 | 120.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/10/2022 | 1610.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/10/2022 | 1290.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICLUO LIVINA OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004414 | 25/10/2022 | 690.98 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS REPOSICAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004423 | 25/10/2022 | 16726.10 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/10/2022 | 1575.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM EQUIPAMENTOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/10/2022 | 1280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004420 | 25/10/2022 | 6972.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS OELO HIDRAULICO OLEO DE ENGRENAGEM OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO ANTICORROSIVO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 52792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/10/2022 | 1895.45 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/10/2022 | 160.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/10/2022 | 1400.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004419 | 25/10/2022 | 7800.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/10/2022 | 600.00 | 43593676000149 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/10/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0772022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JONAS ARAUJO RAMOS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/10/2022 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA MONTEIRO-PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO GILVAN SILVA GUIMARAES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA CONFORME MEMO N 0762022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/10/2022 | 180.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DAS FUNCIONARIAS SELMA CRISTINA ARAUJO RAMOS E CLARA MARIA ARAUJO BATISTA NA FORMACAO CONTINUADA QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO DO CMSCA N 0172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/10/2022 | 270.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - CMDCA QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO DO CMSCA N 0172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/10/2022 | 225.00 | 00003502021414 | CLARA MARIA ARAUJO BATISTA | DIARIAS PARA POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - CMDCA QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO DO CMSCA N 0172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/10/2022 | 150.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA ESCOLINHA DE FUTSAL MANTIDA PELO CRAS NAS CATEGORIAS SUB 13 E SUB 15 NA 4 ETAPA DO CIRCUITO VERDE E AMARELO DE FUTSAL ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/10/2022 | 28165.74 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/10/2022 | 15686.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/10/2022 | 7272.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/10/2022 | 440.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA PRACA JOSE GOMES PERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/10/2022 | 355.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA PRACA JOSE GOMES PERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/10/2022 | 1945.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA PRACA JOSE GOMES PERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00013341208461 | FLAVIO SILVA NASCIMENTO | SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAS GRADES DA PRACA BOM JESUS E PINTURA DA LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/10/2022 | 300.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA SALA DE VELORIO ANTES E POS DIA DE FINADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/10/2022 | 300.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA SALA DE VELORIO ANTES E POS DIA DE FINADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/10/2022 | 300.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA SALA DE VELORIO ANTES E POS DIA DE FINADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/10/2022 | 100.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA SALA DE VELORIO NO DIA DE FINANDOS NO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/10/2022 | 70594.03 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/10/2022 | 30908.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/10/2022 | 540.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE SERROTES PARA OS SERVICOS DE PODA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/10/2022 | 100.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/10/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/10/2022 | 4605.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/10/2022 | 11150.16 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 3360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/10/2022 | 7906.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 2449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/10/2022 | 5353.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 2248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/10/2022 | 5997.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 0948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/10/2022 | 7156.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 2248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/10/2022 | 23890.96 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/10/2022 | 13942.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/10/2022 | 1190.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/10/2022 | 525.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/10/2022 | 621.17 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/10/2022 | 480.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL DO CORAL LUZES NO FESTIVAL PARAIBANO DO COROS - FEPAC NA FUNESC - JOAO PESSOA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/10/2022 | 6499.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/10/2022 | 12238.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/10/2022 | 11076.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/10/2022 | 2510.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/10/2022 | 47880.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/10/2022 | 9500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/10/2022 | 8980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/10/2022 | 2000.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/10/2022 | 790.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/10/2022 | 400.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/10/2022 | 25049.20 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURASI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/10/2022 | 31716.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/10/2022 | 694.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004428 | 26/10/2022 | 11440.22 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004436 | 26/10/2022 | 8073.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 52812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004439 | 26/10/2022 | 4139.61 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/10/2022 | 720.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004449 | 26/10/2022 | 8164.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/10/2022 | 787.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/10/2022 | 10880.15 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/10/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/10/2022 | 22840.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/10/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/10/2022 | 426772.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/10/2022 | 45730.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/10/2022 | 64765.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/10/2022 | 1291.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE AS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/10/2022 | 5400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/10/2022 | 10850.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/10/2022 | 5575.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/10/2022 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/10/2022 | 2032.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/10/2022 | 3720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/10/2022 | 58780.36 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/10/2022 | 40659.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/10/2022 | 74766.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/10/2022 | 8578.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/10/2022 | 6751.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/10/2022 | 34824.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/10/2022 | 10552.43 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/10/2022 | 13605.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/10/2022 | 6245.67 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/10/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/10/2022 | 1100.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/10/2022 | 3930.00 | 19246126000179 | H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA | MATERIAL PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE PARA DESINFECCAO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.OPERACAO CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/10/2022 | 500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANIMAL2022 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/10/2022 | 1550.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANIMAL2022 AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2022 | 1688.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | AQUISICAO DE GONDOLAS NEU PLUS E ESTR PRE FAB PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004514 | 31/10/2022 | 13171.90 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EMPENHO DE N 3912022 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 04 E 09 DO CONTRATO N 602042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004515 | 31/10/2022 | 2644.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004516 | 31/10/2022 | 2238.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSJ-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004517 | 31/10/2022 | 382.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004518 | 31/10/2022 | 2764.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004519 | 31/10/2022 | 2644.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLX 4A46 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004520 | 31/10/2022 | 1474.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACAS QSH-1257-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004521 | 31/10/2022 | 693.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004522 | 31/10/2022 | 216.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004523 | 31/10/2022 | 205.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004524 | 31/10/2022 | 43.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004525 | 31/10/2022 | 108.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004526 | 31/10/2022 | 1192.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004527 | 31/10/2022 | 1420.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004528 | 31/10/2022 | 1766.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004529 | 31/10/2022 | 1425.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACAS RLU 6D00 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004531 | 31/10/2022 | 2634.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACAS RLX 4A36 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004532 | 31/10/2022 | 1566.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACAS QSD-8839-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004533 | 31/10/2022 | 1642.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACAS QSD-6818-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004539 | 31/10/2022 | 1862.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACAS QSJ-1838-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004580 | 31/10/2022 | 4722.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2022 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004512 | 31/10/2022 | 10500.00 | 02554122000155 | ASSOC. DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004530 | 31/10/2022 | 981.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004562 | 31/10/2022 | 11276.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004563 | 31/10/2022 | 7445.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004564 | 31/10/2022 | 644.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004565 | 31/10/2022 | 5631.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004566 | 31/10/2022 | 4131.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004567 | 31/10/2022 | 6243.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004568 | 31/10/2022 | 2581.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004569 | 31/10/2022 | 3713.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004570 | 31/10/2022 | 2992.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004571 | 31/10/2022 | 1629.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004572 | 31/10/2022 | 2912.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004573 | 31/10/2022 | 4549.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004574 | 31/10/2022 | 8190.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004575 | 31/10/2022 | 7887.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2156-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004576 | 31/10/2022 | 1089.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004577 | 31/10/2022 | 1548.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004578 | 31/10/2022 | 2486.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004579 | 31/10/2022 | 5847.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004534 | 31/10/2022 | 205.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004535 | 31/10/2022 | 2213.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004536 | 31/10/2022 | 1685.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004537 | 31/10/2022 | 16782.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004538 | 31/10/2022 | 948.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004540 | 31/10/2022 | 216.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004543 | 31/10/2022 | 222.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOD-4485-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004551 | 31/10/2022 | 1651.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004552 | 31/10/2022 | 5674.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004553 | 31/10/2022 | 8666.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004554 | 31/10/2022 | 2703.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004555 | 31/10/2022 | 5768.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004556 | 31/10/2022 | 721.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004557 | 31/10/2022 | 6070.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004558 | 31/10/2022 | 4974.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004559 | 31/10/2022 | 1815.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004560 | 31/10/2022 | 8039.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004561 | 31/10/2022 | 4308.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004541 | 31/10/2022 | 2018.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC-1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2022 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004544 | 31/10/2022 | 271.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004545 | 31/10/2022 | 2898.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004546 | 31/10/2022 | 460.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004547 | 31/10/2022 | 894.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004548 | 31/10/2022 | 1029.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004549 | 31/10/2022 | 271.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NDQ-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004550 | 31/10/2022 | 162.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004581 | 31/10/2022 | 1902.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS RLY 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004542 | 31/10/2022 | 287.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CRONOS PLACAS QFQ 2C62 DO COSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004582 | 31/10/2022 | 1317.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004583 | 31/10/2022 | 1409.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004584 | 31/10/2022 | 878.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/11/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CLAUDIA FERNANDES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL CONFORME MEMO N 0802022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/11/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO IURY TAVARES DE FREITAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA CONFORME MEMO N 0782022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/11/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO IURY TAVARES DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA CONFORME MEMO N 0792022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/11/2022 | 750.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMBATE AS PRAGAS URBANAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/11/2022 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM DAS CADEIRAS UTILIZADAS NAS CELEBRACOES REALIZADAS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/11/2022 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LAVAGEM DAS CADEIRAS UTILIZADAS NAS CELEBRACOES REALIZADAS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/11/2022 | 100.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS DE LAVAGEM DAS CADEIRAS UTILIZADAS NAS CELEBRACOES REALIZADAS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/11/2022 | 6000.00 | 48131053000178 | JOSE TADEU DE ALMEIDA PEREIRA | SERVICOS DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO ALEM DE FORNECER TODA DOCUMENTACAO TECNICA COMO ESTIMATIVAS DE CUSTOS MEMORIAIS DESCRITIVOS CRONOGRAMAS FISICOS FINANCEIROS E LAUDOS TECNICOS CONFORME CONTRATO N 3042022 DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/11/2022 | 600.00 | 00022984178300 | ANTONIO CLARINDO BARBOSA DE SOUZA | MINISTRAR PALESTRA COM TEMA ''QUESTOES ETNICA RACIAL'' NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/11/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO FRANCISCA LACERDA BEZERRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ CONFORME MEMO N 1492022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/11/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAQUIM JOVEM PINTO JUNIOR PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 1482022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004596 | 01/11/2022 | 1260.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0982022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004597 | 01/11/2022 | 2924.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0992022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004598 | 01/11/2022 | 1500.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1002022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004599 | 01/11/2022 | 4077.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1012022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004600 | 01/11/2022 | 686.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1022022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004601 | 01/11/2022 | 604.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1032022 - LISTA COMPLEMANTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004602 | 01/11/2022 | 6398.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1042022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004603 | 01/11/2022 | 558.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1052022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004604 | 01/11/2022 | 138.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1062022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004605 | 01/11/2022 | 211.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1072022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004606 | 01/11/2022 | 357.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1082022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2022 | 400.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004618 | 03/11/2022 | 9180.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N 12868.705000121001 RECURSOS DE EMENDA 41410006 E CONTRATO N 1009012022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004619 | 03/11/2022 | 4890.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N 12868.705000121001 RECURSOS DE EMENDA 41410006 E CONTRATO N 1009022022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004620 | 03/11/2022 | 19926.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N 12868.705000121001 RECURSOS DE EMENDA 41410006 E CONTRATO N 1009032022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004610 | 03/11/2022 | 3899.17 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OBG-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004611 | 03/11/2022 | 1299.89 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2156-PB REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004616 | 03/11/2022 | 703.12 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004617 | 03/11/2022 | 215.74 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/11/2022 | 490.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2022 | 400.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4H92-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004614 | 03/11/2022 | 1763.96 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/11/2022 | 1700.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE VACINA AFTMUNE PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0004613 | 03/11/2022 | 2076.88 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004621 | 04/11/2022 | 3050.84 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/11/2022 | 2400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/11/2022 | 90.00 | 00006894573409 | Helder Pereira da Costa Pinto | DIARIA PARA PATOS-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PEGAR AS CESTAS BASICAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL CONFORME MEMO N 0822022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/11/2022 | 150.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | DIARIA PARA PATOS-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PEGAR AS CESTAS BASICAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL CONFORME MEMO N 822022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004633 | 04/11/2022 | 6496.10 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 52712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004631 | 04/11/2022 | 5451.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIIPIO CONFORME REQUISICAO N 52762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004630 | 04/11/2022 | 455.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS LOCADO PLACAS RLT 9C35 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004634 | 04/11/2022 | 7202.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N 52732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004632 | 04/11/2022 | 9980.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE E OLEO TRANSMISSAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 52722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004625 | 04/11/2022 | 870.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52912022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0004626 | 04/11/2022 | 204.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52932022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0004627 | 04/11/2022 | 453.98 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52942022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004628 | 04/11/2022 | 1690.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52922022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004629 | 04/11/2022 | 787.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52902022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/11/2022 | 697.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/11/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MOEMA NOBREGA RIBEIRO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD CONFORME MEMO N 1702022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0004645 | 07/11/2022 | 11000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE EXAMES DE IMAGEM DA MAMA PARA ATENDER MULHERES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO N 522012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/11/2022 | 576.60 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004640 | 07/11/2022 | 3173.21 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004646 | 07/11/2022 | 4159.28 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR PARA REPOSICAO EM MICROONIUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 52962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/11/2022 | 167.40 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/11/2022 | 120.90 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004641 | 07/11/2022 | 1530.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS CARROCOES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/11/2022 | 7000.00 | 35345755000102 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NOS DESENHOS ARTISTICOS E PINTURA COM TEMAS NOS MUROS PROXIMOS AO CAMPO DAS OLIVEIRA E PRACA POETA RONALDO CUNHA LIMA E RECUPERACAO DAS PINTURAS NA PRACA JOSE GOMES PERICO ANCORA CRECHE MAE JANOCA E UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA CONFORME CONTRATO N 3062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/11/2022 | 148.80 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/11/2022 | 2160.00 | 00011493744461 | LAELSON SOUTO BRAS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E INTERNA COM REMOCAO DAS FULIGENS DOS 03 TRES TANQUES DOS CAMINHOES TANQUES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0004648 | 08/11/2022 | 676.62 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N637012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/11/2022 | 5975.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/11/2022 | 1800.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS UTILIZADOS NOS POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/11/2022 | 1100.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/11/2022 | 200.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DA I EDICAO DA SEMANA DO BEBE REALIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/11/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DE LOURDES SILVA BENTO PARA TRATAMENTO NO CEDC CONFORME MEMO N 0852022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/11/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA PATOS-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SELMA CRISTINA A. RAMOS PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - CMDCA CONFORME MEMO N 0832022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/11/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA PATOS-PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SELMA CRISTINA A. RAMOS PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - CMDCA CONFORME MEMO N 0842022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/11/2022 | 850.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE RECUPERACAO DO PAINEL FRONTAL SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DA LATERAL DIREITA DO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/11/2022 | 1019.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0004664 | 08/11/2022 | 960.00 | 34923178000126 | JOAO CLEIDON DE ARAUJO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO EMPENHO N 7632022 - TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOC. CACIMBA NOVA SAO PEDRO JUA E MALHADA QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 610012022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004665 | 08/11/2022 | 4320.00 | 32723331000146 | RAMALHO DE SOUSA LIMA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REF. AO MES DE OUTUBRO2022 DO EMPENHO 05232022 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS ASSENTAMENTO SAO VICENTE INOCENCIO OS GUEDES VICENTES E RIACHO FUNDO QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606022022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004666 | 08/11/2022 | 3570.00 | 35823225000122 | ANDRESA ARAUJO DE SOUSA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REF. AO MES DE OUTUBRO2022 DO EMPENHO 05222022 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS CALUETE SIBIUS OLHO D'AGUA FARINHA MONICA E MALHADINHA QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 606012022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/11/2022 | 300.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DA MAQUINA BETONEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/11/2022 | 1.12 | 19269396000448 | MELO LEILOES PB LTDA | TAXA PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DO VEICULO PLACAS QFW-2156- PB COM MOTORISTA PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/11/2022 | 135.10 | 19269396000448 | MELO LEILOES PB LTDA | CINCO DIARIAS PELO RECOLHIMENTO DO VEICULO PLACAS QFW-2156- PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/11/2022 | 1394.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/11/2022 | 650.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE SOLDA NO CONDENSADOR RECARGA DE GAS SUBSTITUICAO DE PECAS E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. MUNIICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/11/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RALLYSON KAUAN GOMES ARAUJO E SUA GENITORA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CONFORME MEMO N 1732022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00007931547403 | MARIZELIA TEIXEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROTESE DO MEMBRO INFERIOR PARA SEU PAI JOSE TEIXEIRA CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/11/2022 | 490.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSJ-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2022 | 2700.00 | 00067519210472 | CATIA CRISTINA AGRA LEITE | SERVICOS DE COLOCACAO DE 18 DEZOITO DIUS COMO PARTE DAS ACOES DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0004669 | 10/11/2022 | 24129.50 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO N 38732022 - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS PEDRO BARBOSA CICERO PEREIRA DE FARIAS PARCIAL ORALDO LEITE PARCIAL E EDNALDO BATISTA PARCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME N 521012022. | 04062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2022 | 1580.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENCAO EM BOMBAS SUBMERSAS UTILIZADAS NOS POCOS COMUNITARIOS E DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES POCO DE PEDRA CALUETE E URUBU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2022 | 540.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | SERVICOS DE CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2022 | 1570.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | SERVICOS DE CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS NQE 4C71 E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/11/2022 | 6660.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/11/2022 | 2574.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/11/2022 | 444.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/11/2022 | 76.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/11/2022 | 2569.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/11/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/11/2022 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/11/2022 | 480.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHA CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NO QUILOMBO SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/11/2022 | 10054.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/11/2022 | 527.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/11/2022 | 481.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/11/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/11/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/11/2022 | 6490.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/11/2022 | 2403.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/11/2022 | 346.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/11/2022 | 12958.79 | 48588788000125 | KENNEDY WELLINGTON COSTA PEREIRA | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UM FOSSAO COMUNITARIO NA RUA ORALDO LEITE DE SOUSA - SETOR LOTEAMENTO NOVA VISTA CONFORME PLANILHA DETALHADA ELABORADA PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS E CONTRATO N 3082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/11/2022 | 3000.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BRINQUEDOS BANCOS LIXEIRA E CERCA EM MADEIRA DA PRACA JOSE GOMES PERICO - ANCORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/11/2022 | 3038.07 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/11/2022 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/11/2022 | 1500.96 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/11/2022 | 450.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATO E AGENTES DE CONTRATACAO QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 16 E18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PROMOVIDO PELO COMANDO DO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DO EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/11/2022 | 3294.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/11/2022 | 1454.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/11/2022 | 1301.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/11/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/11/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/11/2022 | 9778.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/11/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/11/2022 | 799.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/11/2022 | 5600.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/11/2022 | 2036.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIATRIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/11/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/11/2022 | 9162.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/11/2022 | 3199.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/11/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/11/2022 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/11/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA CUBATI-PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A EQUIPE DAS SECRETARIAS DE SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO PARA REPRESENTAREM O MUNICIPIO NO INTERCAMBIO '' CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENEROS'' CONFORME MEMO N 1772022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/11/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ROSIMARY SILVA PEREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NO CDC CONFORME MEMO N 1782022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/11/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ENZO GABRIEL ARAUJO SANTOS E SUA GENITORA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CONFORME MEMO N 1792022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/11/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RENE LACERDA DE ARAUJO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 1802022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/11/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ORLANDO FERRAZ PINTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 1812022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/11/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO GERALDA FERREIRA E LUCIA DE FARIAS LEITE PARA TRATAMENTO MEDICO NO CDC CONFORME MEMO N 1832022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/11/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1842022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/11/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/11/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/11/2022 | 9603.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/11/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/11/2022 | 15720.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/11/2022 | 249.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/11/2022 | 1868.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/11/2022 | 1994.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/11/2022 | 66629.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/11/2022 | 226.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SO SALARIO MATERNIDADE DAS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/11/2022 | 10195.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/11/2022 | 10098.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 43632022 - PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004748 | 14/11/2022 | 930.88 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004749 | 14/11/2022 | 518.90 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO -3035-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004751 | 14/11/2022 | 4670.88 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 53922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/11/2022 | 6431.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/11/2022 | 8646.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/11/2022 | 714.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/11/2022 | 933.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/11/2022 | 1432.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/11/2022 | 881.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/11/2022 | 5754.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/11/2022 | 1359.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/11/2022 | 690.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE SOLDA RECARGA DE GAS E HIGIENIZACAO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/11/2022 | 790.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSJ-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004747 | 14/11/2022 | 1481.24 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSJ-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004752 | 14/11/2022 | 3517.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1112022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/11/2022 | 3755.35 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/11/2022 | 640.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE SOLDA RECARGA DE GAS E HIGIENIZACAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO ORGANISMO MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/11/2022 | 17000.00 | 26332161000176 | LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/11/2022 | 2211.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/11/2022 | 858.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/11/2022 | 8290.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/11/2022 | 765.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/11/2022 | 2668.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004750 | 14/11/2022 | 3204.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CARROCAO DO TRATOR MF 4290-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004759 | 16/11/2022 | 815.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA NOS CAMINHOES TANQUE E CACAMBA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004757 | 16/11/2022 | 44999.70 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE CARRO BAU EQUIPADO COM PALCO MOVEL EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO REFLETORES MOVIE HERD MAQUINA DE FUMACA MESA DIGITAL AMPLIFICADORES E MICROFONES CONFORME CONTRATO N 640012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004760 | 16/11/2022 | 310.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004765 | 16/11/2022 | 9240.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004766 | 16/11/2022 | 10085.80 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA REVITALIZACAO DA PINTURA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004755 | 16/11/2022 | 750.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1092022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004756 | 16/11/2022 | 345.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1102022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000242022 | 0004758 | 16/11/2022 | 16420.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | REALIZACAO DE 1000 MIL EXAMES DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO - PSA PARA RASTEAMENTO DO CANCER DE PROSTATA EM HOMENS ATENDIDOS NA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL REALIZADA NAS UNDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 524012022 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004764 | 16/11/2022 | 14069.75 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS ACOES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/11/2022 | 890.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/11/2022 | 280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004769 | 16/11/2022 | 1668.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004770 | 16/11/2022 | 1659.23 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004771 | 16/11/2022 | 532.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004772 | 16/11/2022 | 1575.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004761 | 16/11/2022 | 1750.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004762 | 16/11/2022 | 2720.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004763 | 16/11/2022 | 1000.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/11/2022 | 680.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | RECARGA DE EXTINTORES DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/11/2022 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/11/2022 | 480.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS E PAVILHAO NOS DIAS 19 23 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/11/2022 | 480.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS E PAVILHAO NOS DIAS 20 24 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/11/2022 | 480.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS E PAVILHAO NOS DIAS 18 22 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/11/2022 | 480.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS E PAVILHAO NOS DIAS 21 24 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/11/2022 | 540.87 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/11/2022 | 25800.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICACAO AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS QUE SE APRESENTARAO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS PARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/11/2022 | 1800.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | APRESENTACAO MUSICAL COM ERIKA MARQUES NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/11/2022 | 200.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 18 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/11/2022 | 2750.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS NO PERIODO DE 17 A 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004784 | 17/11/2022 | 70000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA COM A BANDA ''CAVALEIROS DO FORRO'' NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004785 | 18/11/2022 | 70000.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REALIZACAO DE SHOW MUSICAL COM A ATRACAO ELIANE E BANDA - A RAINHA DO FORRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/11/2022 | 5000.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA COM A ATRACAO ''FORRO CAMPINA'' NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS PARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/11/2022 | 1600.00 | 33906924000100 | ADRIANO MEDEIROS | APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA COM A ATRACAO ''VERONICA RIOS E ADRIANO MORENO'' NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS PARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/11/2022 | 3000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA COM A BANDA ''SAIA JUSTA'' NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS PARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/11/2022 | 540.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA E CONSEVACAO DO BANHEIRO MASCULINO DA PRACA MADRINHA INACIA NOS DIAS 25 E 26 E LIMPEZA DO CORETO DA PRACA BOM JESUS E PAVILHAO NOS DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANODURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS PARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/11/2022 | 240.00 | 00010643810498 | ROBERIA CLEBIA ANTONINO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS E PAVILHAO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/11/2022 | 5000.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOC.DE SISTEMA DE SONORIZACAOCONTENDO MESA DE SOM ANALOGICADE 12 CANAISCCOMPRESSOES DE AUDIOENTRADA USB03 CAIXAS ACUSTICAS AMPLIFICADAS02 CAIXAS DE SOM ATIVAC200WATSS DE POTENCIA CADANOTEBOOKCABEAMENTO COMPLETOMICROFONES SEM FIOPEDAIS PMICROFONES E OPERADORNO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBROPA FESTA DO BOM JESUS DOS PARTIRIOS-PADROEIRO DESTE MUNICIPIOINSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIALDE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004786 | 18/11/2022 | 5866.90 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/11/2022 | 250.00 | 48154054000138 | ALINE TRAJANO BARROS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/11/2022 | 4605.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/11/2022 | 240.00 | 48154054000138 | ALINE TRAJANO BARROS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/11/2022 | 2500.00 | 48154054000138 | ALINE TRAJANO BARROS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/11/2022 | 2320.00 | 48154054000138 | ALINE TRAJANO BARROS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0004797 | 18/11/2022 | 15845.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO E REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL CONFORME LEI N 7222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/11/2022 | 760.00 | 48154054000138 | ALINE TRAJANO BARROS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/11/2022 | 5400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/11/2022 | 3000.00 | 00021829292404 | Joao Ernani Ribeiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO HERNIORRAFIA INGUINAL E UMBILICAL E HIDROCELECTOMIA BILATERA CONFORME RELATORIO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004807 | 21/11/2022 | 1866.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1122022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004808 | 21/11/2022 | 1209.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1132022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/11/2022 | 3267.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARITNS | SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 HDS SSD EM 02 NOTEBOOKS E 02 HDS SSD UPGRADE DE 15 3740 4G MEMORIA COM CONFIGURACAO DE SISTEMA COPIA DE ARQUIVOS E REMOCAO DE ERROS MANUTENCAO COM LIMPEZA FISICA AJUSTES MECANICOS CONFIGURACAO DE SOFTWARE EM 02 COMPUTADORES E ATUALIZACAO FIRMWARE EM 01 IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004805 | 21/11/2022 | 7476.15 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/11/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0882022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/11/2022 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0882022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/11/2022 | 360.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO ELABORACAO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME MEMO N 0892022 DA SEC. MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/11/2022 | 180.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO ELABORACAO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME MEMO N 0902022 DA SEC. MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/11/2022 | 300.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME MEMO N 0912022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/11/2022 | 1268.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/11/2022 | 763.74 | 29840524000172 | MATEUS COSTA BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/11/2022 | 360.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL DO CORAL LUZES NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS PARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/11/2022 | 300.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO BANHEIRO FEMININO DA PRACA MADRINHA INACIA NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS PARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/11/2022 | 1500.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS PARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/11/2022 | 2940.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/11/2022 | 47880.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/11/2022 | 10776.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/11/2022 | 2510.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/11/2022 | 9500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/11/2022 | 8980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/11/2022 | 6499.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/11/2022 | 10604.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/11/2022 | 950.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | APRESENTACAO MUSICAL COM ''FORRO MEXIRIKA'' NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/11/2022 | 600.00 | 47399650000115 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/11/2022 | 1800.00 | 39489077000102 | JOSE INALDO FEITOSA | APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/11/2022 | 4360.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/11/2022 | 26233.20 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/11/2022 | 31716.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0004865 | 22/11/2022 | 12210.87 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 637012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/11/2022 | 1560.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM MAQUINAS PESADAS E CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/11/2022 | 72728.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/11/2022 | 30504.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/11/2022 | 23210.99 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/11/2022 | 13642.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/11/2022 | 440.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/11/2022 | 300.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/11/2022 | 734.11 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/11/2022 | 32000.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA FORMACAO DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004818 | 22/11/2022 | 8610.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPOSICAO DO LANCHE SERVICOS AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/11/2022 | 26840.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/11/2022 | 15686.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/11/2022 | 8080.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/11/2022 | 10664.31 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/11/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/11/2022 | 22840.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/11/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/11/2022 | 428290.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/11/2022 | 45730.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/11/2022 | 67537.26 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/11/2022 | 5996.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004817 | 22/11/2022 | 9788.50 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ACOES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 54052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/11/2022 | 11000.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/11/2022 | 5550.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/11/2022 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/11/2022 | 1853.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/11/2022 | 3720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/11/2022 | 56048.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/11/2022 | 41616.66 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/11/2022 | 74293.85 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/11/2022 | 8578.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/11/2022 | 6341.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/11/2022 | 33572.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/11/2022 | 11299.76 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/11/2022 | 13605.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/11/2022 | 5564.07 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/11/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/11/2022 | 2742.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NAS MOTOCICLETAS PLACAS QFU-4999-PB QFN-4604-PB QFN-4574-PB E RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/11/2022 | 282.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/11/2022 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004879 | 23/11/2022 | 1700.61 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004880 | 23/11/2022 | 834.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004882 | 23/11/2022 | 7486.30 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/11/2022 | 86.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISISAO DE LANCETAS PARA CONTRLE GLICEMICO PARA O PROGRAMA DE DIABETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/11/2022 | 595.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004888 | 23/11/2022 | 4470.34 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 53822022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004889 | 23/11/2022 | 2470.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 53802022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004890 | 23/11/2022 | 4244.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 53792022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004891 | 23/11/2022 | 1870.61 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 54032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004892 | 23/11/2022 | 5701.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 53812022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004893 | 23/11/2022 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 53782022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004894 | 23/11/2022 | 4381.70 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 53772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004895 | 23/11/2022 | 2237.77 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 53762022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004887 | 23/11/2022 | 1468.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES JOAO P. DA COSTA-SAO JOAOSINHO E JOSE P. DE OLIVEIRA-POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N7 54022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004868 | 23/11/2022 | 4572.15 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 33972022 - AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 48242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/11/2022 | 505.40 | 00394460021653 | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN RELATIVO A INSCRICOES COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA SISPAR ORIUNDOS DOS PROCESSOS 19321.121.1822021-90 19321.211.5272021-04 E 19321.055.0762022-91 INCRICOES 42.6.21.006979-3 DE 26.07.2021 42.6.21.011.566-04 DE 27.12.2021 E 42.6.22.002285-14 DE 30.05.2022 CONSOLIDADO EM PARCELAMENTO SEM GARANTIA PESSOA JURIDICA SOB O NUMERO DE REFERENCIA 006.965.617. PARCELA 238 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/11/2022 | 589.90 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/11/2022 | 429.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/11/2022 | 5400.97 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NAS MOTOCICLETAS PLACAS NQD8313-PB E QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/11/2022 | 165.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/11/2022 | 2715.50 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0004877 | 23/11/2022 | 814.47 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 6037012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004881 | 23/11/2022 | 1866.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEOS PENFRENAGEME HIDRAULICO E FLUIDO ANTICORROSIVO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEIUCLOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/11/2022 | 700.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE VACINA PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/11/2022 | 1700.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NACIMENTO CUNHA | SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/11/2022 | 4681.54 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO - JOAO PESSOA BRASILIAJOAO PESSOA NO PERIODO DE 1112 A 14122022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004897 | 25/11/2022 | 8000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''NATHAN VINICIUS'' EM PRACA PUBLICA NO DIA 25 DE NOVEMBOR DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/11/2022 | 480.00 | 00009918954442 | RAFAEL SOARES PEREIRA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE APOIO PARA AS BANDAS QUE IRAO SE APRESENTAR NOS DIAS 25 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/11/2022 | 240.00 | 00008438500439 | TANIA PEREIRA GOMES | SERVICOS DE LIMPEZA DOS CAMARINS LOCALIZADOS NA PRACA BOM JESUS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/11/2022 | 240.00 | 00004588531433 | LUCIANO ANTONIO SILVA SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/11/2022 | 240.00 | 00052703614420 | JOSE ROBERTO ALVES GONZAGA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/11/2022 | 240.00 | 00001644622440 | GERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/11/2022 | 240.00 | 00070169915476 | JOSE BRUNO RAMOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/11/2022 | 240.00 | 00014899341466 | BRENO VIDAL ARAUJO MARINHO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/11/2022 | 240.00 | 00011609488440 | ARISTIDES DIONISIO NASCIMENTO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/11/2022 | 240.00 | 00004564034421 | HERCULES MONTEIRO DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/11/2022 | 2160.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO MATERIAL PARA UTILIZACAO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/11/2022 | 120.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO IMOVEL QUE SERVIU DE APOIO PARA A EQUIPE DE SOM DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/11/2022 | 120.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO IMOVEL QUE SERVIU DE APOIO PARA AEQUIPE DESOM DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/11/2022 | 120.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO IMOVEL QUE SERVIU DE APOIO PARA AEQUIPE DESOM DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/11/2022 | 150.00 | 00006992032445 | Erik Alves da Silva | SERVICOS DE VIGILANCIA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO MONTADOS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/11/2022 | 16500.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO - ME | SERVICOS DE ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032018 COM EQUIPE DE 60 SESSENTA HOMENS TREINADOS SOB SUA COORDENACAO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 3112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/11/2022 | 2500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | LOCACAO DE TRIO ELETRICO DE SUA PROPRIEDADE PARA A PROCISSAO DOS MOTORISTAS DENTRO DA PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0004915 | 25/11/2022 | 14800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011 CONFORME CONTRATO N 525012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/11/2022 | 1400.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA UTILIZACAO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/11/2022 | 2600.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR | LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA PARA A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/11/2022 | 7000.00 | 18194930000199 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N 4032011 CONFORME CONTRATO N 3122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/11/2022 | 11250.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 3460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/11/2022 | 7979.81 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 2549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/11/2022 | 5409.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 2348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/11/2022 | 6061.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 1048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/11/2022 | 7231.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 2348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NO PACIENTE ABRAAO PEREIRA DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/11/2022 | 400.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO GELAGUA DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/11/2022 | 950.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/11/2022 | 890.00 | 00005850778438 | MARIA JUCILENE DA SILVA SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004928 | 28/11/2022 | 1370.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004933 | 28/11/2022 | 1209.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 48082022 - QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1132022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004934 | 28/11/2022 | 800.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/11/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB - OPERACAO CARRO PIPA PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004937 | 28/11/2022 | 1555.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/11/2022 | 428452.38 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004931 | 28/11/2022 | 110.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO OMIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004932 | 28/11/2022 | 170.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004936 | 28/11/2022 | 2590.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004929 | 28/11/2022 | 1690.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004938 | 28/11/2022 | 6093.50 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 43412022 - MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 51702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004930 | 28/11/2022 | 230.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/11/2022 | 1000.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2022 | 40.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/11/2022 | 400.00 | 00083918906434 | SALMIR DA SILVA | SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO BANCOS DO VEICULO GOL PLACAS OFE4H92 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/11/2022 | 855.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004941 | 29/11/2022 | 6099.05 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004942 | 29/11/2022 | 9935.05 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004944 | 29/11/2022 | 10742.92 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004946 | 29/11/2022 | 367.64 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004947 | 29/11/2022 | 2307.23 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004948 | 29/11/2022 | 2602.01 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2022 | 326.70 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE UM BALCAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA EUGENIA F. ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2022 | 140.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004951 | 30/11/2022 | 4981.50 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REF. AO MES DE NOVEMBRO DO EMPENHO 3912022 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 12 DO CONTRATO N 602042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2022 | 110.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FAX - CHEFIA DE GABINET DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004974 | 01/12/2022 | 4657.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004987 | 01/12/2022 | 184.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005011 | 01/12/2022 | 1029.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005012 | 01/12/2022 | 216.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005013 | 01/12/2022 | 1239.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005014 | 01/12/2022 | 2883.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005015 | 01/12/2022 | 2322.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005016 | 01/12/2022 | 5466.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005017 | 01/12/2022 | 7946.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005018 | 01/12/2022 | 4888.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005019 | 01/12/2022 | 9574.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QQSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005020 | 01/12/2022 | 6352.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005021 | 01/12/2022 | 1261.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005022 | 01/12/2022 | 6979.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005023 | 01/12/2022 | 6885.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005024 | 01/12/2022 | 5638.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004980 | 01/12/2022 | 921.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004981 | 01/12/2022 | 1349.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005003 | 01/12/2022 | 1436.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/12/2022 | 6198.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004975 | 01/12/2022 | 325.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004976 | 01/12/2022 | 493.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004977 | 01/12/2022 | 785.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004978 | 01/12/2022 | 1300.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ 9C26 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004979 | 01/12/2022 | 2927.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004982 | 01/12/2022 | 2222.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS RLY 0D96 LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004986 | 01/12/2022 | 216.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00016845001413 | LEANDRO SILVA OLIVEIRA | SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PARA IMPLATACAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2022 | 16229.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO PARA APLICACAO NA PRACA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004972 | 01/12/2022 | 943.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS LOCADO PLACAS RLT 9C35 CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004973 | 01/12/2022 | 216.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFD-6121-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004953 | 01/12/2022 | 18470.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 12 DO CONTRATO N 602042022 E ADITIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004983 | 01/12/2022 | 4657.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004984 | 01/12/2022 | 54.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004985 | 01/12/2022 | 184.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D75 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004988 | 01/12/2022 | 37.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004989 | 01/12/2022 | 92.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004990 | 01/12/2022 | 1257.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3A88 DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004991 | 01/12/2022 | 1094.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004992 | 01/12/2022 | 1204.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004993 | 01/12/2022 | 1295.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-B DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004994 | 01/12/2022 | 2287.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004995 | 01/12/2022 | 2281.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2022 | 350.00 | 36056549000145 | WELLYNGTON MEDEIROS DA SILVA MORAIS | SERVICOS DE CRISTALIZACAO E REVITALIZACAO DA PINTUA DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004999 | 01/12/2022 | 2010.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005001 | 01/12/2022 | 1268.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005002 | 01/12/2022 | 1504.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005004 | 01/12/2022 | 2460.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005005 | 01/12/2022 | 1685.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005006 | 01/12/2022 | 1289.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005007 | 01/12/2022 | 1842.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005008 | 01/12/2022 | 2422.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005009 | 01/12/2022 | 1138.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005010 | 01/12/2022 | 1078.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DA SEC DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0005027 | 01/12/2022 | 1938.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1152022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005028 | 01/12/2022 | 3844.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1142022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2022 | 92.50 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA PARA SUBSTITUICAO DAS PLACAS MERCOSUL DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004954 | 01/12/2022 | 5014.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004955 | 01/12/2022 | 3548.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004956 | 01/12/2022 | 2671.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004957 | 01/12/2022 | 3267.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004958 | 01/12/2022 | 2206.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004959 | 01/12/2022 | 2797.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004960 | 01/12/2022 | 2415.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004961 | 01/12/2022 | 4866.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004962 | 01/12/2022 | 2595.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004963 | 01/12/2022 | 4455.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004964 | 01/12/2022 | 3943.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004965 | 01/12/2022 | 6359.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004966 | 01/12/2022 | 4852.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004967 | 01/12/2022 | 7210.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2156-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004968 | 01/12/2022 | 6878.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004969 | 01/12/2022 | 9007.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004970 | 01/12/2022 | 11694.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004971 | 01/12/2022 | 422.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005000 | 01/12/2022 | 834.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005025 | 01/12/2022 | 11920.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005026 | 01/12/2022 | 1436.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO HALLISSON GOMES E SUA GENITORA PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME OFICIO N 1952022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LUISA PEREIRA PORTO PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO GILSON CARVALHO CONFORME OFICIO N 1962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/12/2022 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO GILSON CARVALHO CONFORME OFICIO N 1972022 DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/12/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE AMORIM DE ARAUJO LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE CONFORME OFICIO N 1982022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA APARECIDA NASCIMENTO ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO NO CDC CONFORME OFICIO N 1992022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/12/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 2002022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DE LOURDES SILVA BENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO CDC CONFORME OFICIO N 2012022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SIMONE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NO CDC CONFORME OFICIO N 2022022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA NELY PEREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NO CDC CONFORME OFICIO N 2022022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ROSIMARY SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO NO CDC CONFORME OFICIO N 2042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 2052022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/12/2022 | 180.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB PARA APRESENTAR TRABALHO NA I MOSTRA DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA O SUS E MEU LUGAR NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N 2062022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005031 | 02/12/2022 | 232.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 54212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005032 | 02/12/2022 | 3304.80 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE FOSSAO COMUNITARIO NA RUA ORALDO LEITE DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 54202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/12/2022 | 27.90 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 05/12/2022 | 250.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM NA BETONEIRA NA ROCADEIRA E NO CORRACAO DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/12/2022 | 889.20 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE FOSSOES NA RUA ORALDO LEITE DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 05/12/2022 | 186.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/12/2022 | 241.80 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005058 | 05/12/2022 | 3290.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELOS INTEGRANTES DO GRUPO ''EXPERIENCIA E VIDA'' MANTIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005059 | 05/12/2022 | 9552.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELOS INTEGRANTES DA ESCOLINHA DE FUTSAL MANTIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/12/2022 | 1250.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/12/2022 | 1450.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/12/2022 | 1080.00 | 00003505269409 | JUNIOR RAMOS BEZERRA | SERVICOS DE SUPORTE DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO DE FUTSAL ''O DEZEMBRAO'' REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/12/2022 | 700.00 | 00001644622440 | GERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ADERECOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/12/2022 | 700.00 | 00013108847490 | ADRIEL PEREIRA BATISTA | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ADERECOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 05/12/2022 | 716.10 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/12/2022 | 218.75 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS MERCOSUL DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0005062 | 05/12/2022 | 1930.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1162022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0005063 | 05/12/2022 | 51.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1172022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0005064 | 05/12/2022 | 3668.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1182022 - BASICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0005065 | 05/12/2022 | 465.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 1192022 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/12/2022 | 762.60 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/12/2022 | 770.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005061 | 05/12/2022 | 950.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/12/2022 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA MONTEIRO-PB NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO FRANCISCA DE FATIMA VIDAL EVARISTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA CONFORME MEMO N 0912022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/12/2022 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA MONTEIRO-PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO GILVAN SILVA GUIMARAES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA CONFORME MEMO N 0922022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/12/2022 | 311.25 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS MERCOSUL DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/12/2022 | 8295.15 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/12/2022 | 15423.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/12/2022 | 3280.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/12/2022 | 5186.17 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/12/2022 | 1000.00 | 36110193000180 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | LOCACAO DE SOM PALCO E ILUMINACAO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGELICO QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE ACORDO COM A LEI N 4162012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/12/2022 | 1000.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE 200 DUZENTAS CADEIRAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGELICO QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE ACORDO COM A LEI N 4162012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/12/2022 | 22478.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/12/2022 | 5569.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/12/2022 | 1255.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/12/2022 | 600.00 | 00006441502461 | ANA CAROLINE SILVA ARAUJO | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE CARNÊS DE PAGAMENTO DE IPTU - EXERCICIO 2022 NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/12/2022 | 600.00 | 00010276520424 | ANGELICA EVARISTO BERLARMINO DA SILVA | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE CARNÊS DE PAGAMENTO DE IPTU - EXERCICIO 2022 NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/12/2022 | 600.00 | 00013108834401 | STEFANY FREITAS PEREIRA | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE CARNÊS DE PAGAMENTO DE IPTU - EXERCICIO 2022 NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/12/2022 | 600.00 | 00013781921417 | MICAEL MARQUES ALVES DE ARAUJO | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE CARNÊS DE PAGAMENTO DE IPTU - EXERCICIO 2022 NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/12/2022 | 600.00 | 00006441502461 | ANA CAROLINE SILVA ARAUJO | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE CARNÊS DE PAGAMENTO DE IPTU - EXERCICIO 2022 NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/12/2022 | 4490.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/12/2022 | 4750.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/12/2022 | 13606.07 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/12/2022 | 7408.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/12/2022 | 3030.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/12/2022 | 11239.04 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/12/2022 | 6797.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/12/2022 | 2302.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/12/2022 | 27174.22 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/12/2022 | 14663.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/12/2022 | 5362.46 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/12/2022 | 695.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/12/2022 | 6097.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/12/2022 | 930.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/12/2022 | 201370.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/12/2022 | 22142.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/12/2022 | 29898.71 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005105 | 08/12/2022 | 19639.19 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005106 | 08/12/2022 | 1800.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/12/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/12/2022 | 22923.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/12/2022 | 19488.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/12/2022 | 28491.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/12/2022 | 3247.82 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/12/2022 | 3232.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/12/2022 | 22503.65 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/12/2022 | 5465.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/12/2022 | 6338.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/12/2022 | 2843.08 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/12/2022 | 615.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/12/2022 | 9779.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/12/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/12/2022 | 779.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/12/2022 | 5600.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/12/2022 | 2036.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/12/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/12/2022 | 8792.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/12/2022 | 3199.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/12/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/12/2022 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/12/2022 | 7924.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/12/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/12/2022 | 781.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA ARAUJO GUEDES PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNAD CONFORME MEMO N 2062022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/12/2022 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ORLANDO FERRZ PINTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 2072022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/12/2022 | 5400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/12/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/12/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/12/2022 | 9603.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/12/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/12/2022 | 15791.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/12/2022 | 1319.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/12/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/12/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - 30 REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/12/2022 | 9372.83 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/12/2022 | 6405.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/12/2022 | 2488.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/12/2022 | 2574.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/12/2022 | 1663.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/12/2022 | 828.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/12/2022 | 6161.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/12/2022 | 2990.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/12/2022 | 585.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/12/2022 | 2854.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/12/2022 | 4605.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DEST MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/12/2022 | 3294.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/12/2022 | 1616.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/12/2022 | 1301.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/12/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/12/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/12/2022 | 2982.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/12/2022 | 1212.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005170 | 09/12/2022 | 1267.04 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/12/2022 | 17000.00 | 26332161000176 | LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 47542022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/12/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/12/2022 | 1995.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/12/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/12/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/12/2022 | 527.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/12/2022 | 1201.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/12/2022 | 527.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/12/2022 | 10054.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/12/2022 | 9367.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/12/2022 | 2226.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/12/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/12/2022 | 2096.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SAO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/12/2022 | 2178.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/12/2022 | 2500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | LOCACAO DE TRIO ELETRICO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005174 | 09/12/2022 | 23730.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | CAMISA TAMANHO ADULTO EM MALHA DRY FIT 100 POLIESTER PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DO EVANGELICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/12/2022 | 6660.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/12/2022 | 6350.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0005171 | 09/12/2022 | 4191.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com a CAGEPA, ENERGISA e outros orgaos. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/12/2022 | 2321.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA RECUPERACAO DA DIFERENCA DE CONSUMO ENTRE O VALOR MENSAL FATURADO E O REAL CONSUMIDO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2017 COM BASE NA RECONTAGEM DOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA CONCLUIDO EM JULHO DE 2017 REFERENTE A PARCELA 4760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/12/2022 | 2400.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE FOSSOES NA RUA ORALDO L. DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/12/2022 | 2800.00 | 24513046000172 | TELHAFORTE COM.DE MAT.DE COSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PRACA NA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/12/2022 | 69009.55 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/12/2022 | 30504.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/12/2022 | 23807.13 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/12/2022 | 13942.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/12/2022 | 564.70 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/12/2022 | 27167.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/12/2022 | 15686.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/12/2022 | 7272.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/12/2022 | 2500.00 | 48154054000138 | ALINE TRAJANO BARROS | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 47892022 - SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/12/2022 | 25776.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/12/2022 | 31312.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/12/2022 | 1600.00 | 36110193000180 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS BENTONIT UNIAO AMERICO PORTO FRANCISCA L. VITORINO E JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA NOS DIAS 14 20 22 E 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO RESPECTIVAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/12/2022 | 6499.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/12/2022 | 10604.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/12/2022 | 47880.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/12/2022 | 11076.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/12/2022 | 2510.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/12/2022 | 8980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/12/2022 | 10333.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/12/2022 | 7705.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/12/2022 | 2446.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/12/2022 | 10152.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/12/2022 | 10664.31 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/12/2022 | 1390.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/12/2022 | 22840.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/12/2022 | 1860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/12/2022 | 67965.31 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/12/2022 | 44942.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/12/2022 | 6000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO TURISMO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 1 2 3 4 5 E 6 BIMESTRES DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/12/2022 | 933.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/12/2022 | 746.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCIERO PARA CUSTEAR HISTEROSCOPIA CIRURGICA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/12/2022 | 10950.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/12/2022 | 6350.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/12/2022 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/12/2022 | 2010.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/12/2022 | 3720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/12/2022 | 55753.35 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/12/2022 | 40320.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/12/2022 | 73782.11 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/12/2022 | 8578.60 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/12/2022 | 6341.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/12/2022 | 33572.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/12/2022 | 9779.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/12/2022 | 11864.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/12/2022 | 5564.07 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/12/2022 | 1230.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/12/2022 | 6000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVICOS REFERENTE AOS SIOPS SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PuBLICO EM SAuDE DOS PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO QUINTO E SEXTO BIMESTRES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/12/2022 | 100.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVICO DE LAVAGEM DAS LONAS UTILIZADAS NO CORRETO DA PRACA BOM JESUS PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS AO NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/12/2022 | 263.00 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | SERVICOS NOTARIAIS REFERENTE A 08 OITO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 38 TRINTA E OITO AUTENTICACAO EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/12/2022 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0952022 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/12/2022 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JANE KELLY ANGELO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL CONFORME MEMO N 0962022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/12/2022 | 6198.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/12/2022 | 3294.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/12/2022 | 1454.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/12/2022 | 1301.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/12/2022 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/12/2022 | 511.86 | 26636766000150 | MARINALDO FERREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/12/2022 | 2927.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/12/2022 | 1500.96 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/12/2022 | 1500.96 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/12/2022 | 1500.96 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/12/2022 | 11341.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 3560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/12/2022 | 8045.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 2649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/12/2022 | 5455.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 2448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/12/2022 | 7293.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 2448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/12/2022 | 6115.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 1148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/12/2022 | 6405.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/12/2022 | 2488.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/12/2022 | 527.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/12/2022 | 10054.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Controle e Orientacao nas Demandas Judiciais no Municipio. | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/12/2022 | 2170.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/12/2022 | 1885.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/12/2022 | 2226.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/12/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/12/2022 | 6575.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/12/2022 | 2574.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/12/2022 | 9590.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/12/2022 | 258.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/12/2022 | 799.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/12/2022 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/12/2022 | 2036.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIATRIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/12/2022 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/12/2022 | 8988.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/12/2022 | 3199.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/12/2022 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA APARECIDA ALVES NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO CEDOC - CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO DO CANCER CONFORME MEMO N 2412022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SIMONE DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO NO CEDOC - CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO DO CANCER CONFORME MEMO N 2422022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005272 | 19/12/2022 | 7334.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA - CATALOGO ABCFARMA NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 607022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/12/2022 | 600.00 | 12119684000124 | MARCELO RIBEIRO VIANA | TRANSPORTE PARA OFICINA DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/12/2022 | 429584.27 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 70 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/12/2022 | 291.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/12/2022 | 390.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/12/2022 | 9437.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/12/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/12/2022 | 15791.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/12/2022 | 10141.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2022 | 1584.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE PERTENCENTES AOS GRUPOS ''A'' ''B'' E ''E'' DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONAMA N 3582005 E DA ANVISA N 2222018 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0362022 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/12/2022 | 300.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | AQUISICAO D EPECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/12/2022 | 9029.61 | 00006980856472 | EDSON GOMES MARINHO | VALORES RESIDUAIS RELATIVO A VERBAS TRABALHISTAS DA SERVIDORA EDMEIA MARINHO GOMES FALECIDA EM 20 DE MAIO DE 2020 DE ACORDO COM O PROCESSO N 0820311-50.2021.8.15.0001 ALVARA JUDICIAL N 68588074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/12/2022 | 0.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 2923 EMPENHADA A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/12/2022 | 1958.69 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA AS ACOES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/12/2022 | 1100.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA AS ACOES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/12/2022 | 103.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE CONSERTO DO MATOR BOMBA UTILIZADO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ 8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/12/2022 | 218.75 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS MERCOSUL DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00005044054461 | Maria do Socorro Borborema de Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROTESE ORTOPEDICA DA PERNA ESQUERDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/12/2022 | 480.00 | 00009436379455 | EDILENE MONTEIRO FERNANDES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/12/2022 | 650.00 | 00008561689471 | Edna de Araujo Meira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE CCONTRATE CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005285 | 21/12/2022 | 702.46 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/12/2022 | 855.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/12/2022 | 680.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/12/2022 | 2110.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005290 | 21/12/2022 | 882.44 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005291 | 21/12/2022 | 533.96 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/12/2022 | 8.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/12/2022 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RHUAN BARBOSA DE MELO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 2442022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0005295 | 22/12/2022 | 11000.00 | 44026241000185 | CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA RLS LTDA | SERVICOS COMPLEMENTARES NO ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA AREA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 705012021 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/12/2022 | 299.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/12/2022 | 361.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2022 | 485.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005306 | 23/12/2022 | 417.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005307 | 23/12/2022 | 650.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005308 | 23/12/2022 | 1780.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005309 | 23/12/2022 | 1465.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005310 | 23/12/2022 | 1561.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005311 | 23/12/2022 | 2431.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005312 | 23/12/2022 | 1578.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005313 | 23/12/2022 | 2336.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005314 | 23/12/2022 | 3815.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005315 | 23/12/2022 | 3107.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005316 | 23/12/2022 | 1586.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005317 | 23/12/2022 | 3979.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005318 | 23/12/2022 | 4023.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005319 | 23/12/2022 | 4758.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFW-2156-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005320 | 23/12/2022 | 4434.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005321 | 23/12/2022 | 6466.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005322 | 23/12/2022 | 7685.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV-3750-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005323 | 23/12/2022 | 6726.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MOK-9622-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005324 | 23/12/2022 | 6193.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005325 | 23/12/2022 | 6656.70 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005326 | 23/12/2022 | 7938.92 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005327 | 23/12/2022 | 9663.92 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/12/2022 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2022 | 480.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE SUS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/12/2022 | 20.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/12/2022 | 1663.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/12/2022 | 1810.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/12/2022 | 1581.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2022 | 458.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/12/2022 | 1281.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005330 | 26/12/2022 | 325.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005331 | 26/12/2022 | 818.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005332 | 26/12/2022 | 829.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005333 | 26/12/2022 | 227.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005334 | 26/12/2022 | 2984.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005340 | 26/12/2022 | 737.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS RLY 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005369 | 26/12/2022 | 216.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005335 | 26/12/2022 | 216.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005336 | 26/12/2022 | 1430.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005337 | 26/12/2022 | 688.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005338 | 26/12/2022 | 986.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005370 | 26/12/2022 | 29700.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005371 | 26/12/2022 | 69300.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005378 | 26/12/2022 | 2428.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005329 | 26/12/2022 | 4116.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidades dos Atos do Poder Executivo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/12/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DIGITAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.AVISO DE LICITACAO PP N 0162022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005341 | 26/12/2022 | 298.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005343 | 26/12/2022 | 1056.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005344 | 26/12/2022 | 1781.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005345 | 26/12/2022 | 2164.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005346 | 26/12/2022 | 5712.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005347 | 26/12/2022 | 3849.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005348 | 26/12/2022 | 5274.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005349 | 26/12/2022 | 771.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005350 | 26/12/2022 | 5587.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005351 | 26/12/2022 | 2775.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005352 | 26/12/2022 | 4037.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005354 | 26/12/2022 | 10360.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005355 | 26/12/2022 | 9827.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005356 | 26/12/2022 | 9892.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005366 | 26/12/2022 | 184.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMPAER CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO E CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/12/2022 | 933.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005339 | 26/12/2022 | 5183.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005342 | 26/12/2022 | 1989.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS QSJ-1838-PB CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/12/2022 | 187.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022.COMPLEMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005357 | 26/12/2022 | 2119.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005358 | 26/12/2022 | 2146.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005359 | 26/12/2022 | 598.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005360 | 26/12/2022 | 753.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB SA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005361 | 26/12/2022 | 1143.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005362 | 26/12/2022 | 1723.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005363 | 26/12/2022 | 1701.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005364 | 26/12/2022 | 1230.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005365 | 26/12/2022 | 189.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005367 | 26/12/2022 | 43.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005368 | 26/12/2022 | 108.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005372 | 26/12/2022 | 3024.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005373 | 26/12/2022 | 1593.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005374 | 26/12/2022 | 1457.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005375 | 26/12/2022 | 2341.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005376 | 26/12/2022 | 1956.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005377 | 26/12/2022 | 2552.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO CONFORME CONTRATO N 603012022 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005390 | 27/12/2022 | 7782.70 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERILA DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/12/2022 | 1600.00 | 48431363000108 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | SERVICOS DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS GOL PLACAS OFF 2E82 E PALIO QFR-9858 COM MATERIAL REFLETIVO E PARTES IMPRESSAS COM ADESIVOS TRANSPARENTES SOBREPONDO A MESMA PARA PROTECAO DE ARRANHOES RISCOS E SERVICOS DE LAVAGENS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00010594018439 | ALINE APARECIDA CHAVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CURATIVOS PARA SUA MAE MIRANES GONCALVES CHAVES CONFORME PARECER MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005403 | 27/12/2022 | 4957.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE DAS ACOES PROMOVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55152022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005404 | 27/12/2022 | 2506.00 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO NAISM DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55142022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/12/2022 | 1600.20 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | AQUISICAO DE ADESIVO VINIL MICRO-PERFURADO COM A LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS PORTAS DE ENTRADA DA UBS OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/12/2022 | 1600.20 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | AQUISICAO DE ADESIVO VINIL MICRO-PERFURADO COM A LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS PORTAS DE ENTRADA DA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/12/2022 | 850.30 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | AQUISICAO DE ADESIVO VINIL MICRO-PERFURADO NA COR AZUL E VERDE COM PARTES IMPRESSAS E TRANSPARESNTE SOBREPONDO A MESMA PARA PROTECAO DE ARRANHOES RISCOS E SERVICOS DE LAVAGENS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/12/2022 | 850.30 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | AQUISICAO DE ADESIVO VINIL MICRO-PERFURADO NA COR AZUL E VERDE COM PARTES IMPRESSAS E TRANSPARESNTE SOBREPONDO A MESMA PARA PROTECAO DE ARRANHOES RISCOS E SERVICOS DE LAVAGENS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/12/2022 | 1200.10 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | AQUISICAO DE ADESIVO VINIL MICRO-PERFURADO NA COR AZUL E VERDE COM PARTES IMPRESSAS E TRANSPARESNTE SOBREPONDO A MESMA PARA PROTECAO DE ARRANHOES RISCOS E SERVICOS DE LAVAGENS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005391 | 27/12/2022 | 10500.00 | 02554122000155 | ASSOC. DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 45122022 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005392 | 27/12/2022 | 9935.05 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 49422022 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005393 | 27/12/2022 | 6099.05 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 49412022 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/12/2022 | 800.00 | 48431363000108 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 COM MATERIAL REFLETIVO E PARTES IMPRESSAS COM ADESIVOS TRANSPARENTES SOBREPONDO A MESMA PARA PROTECAO DE ARRANHOES RISCOS E SERVICOS DE LAVAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/12/2022 | 100.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO NO ONIBUS ESCOLAR OLACAS QFI 0D02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/12/2022 | 3969.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/12/2022 | 2880.00 | 38091217000127 | ELIOMAR SILVA CAVALCANTE | SERVICOS DE COBERTURA DE ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OEY-8073-PB QFW-2156-PB OGG-5125-PB E NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Ampliacao da Creche Mae Janoca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005414 | 27/12/2022 | 424098.07 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUCOES LTDA - ME | AMPLIACAO DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 204012022. | 04072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/12/2022 | 580.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/12/2022 | 24923.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/12/2022 | 300.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | LOCACAO DE 02 DUAS FREEZERES PARA OS FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005389 | 27/12/2022 | 6215.70 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME REQUISICAO N 55072022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/12/2022 | 800.00 | 48431363000108 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 COM MATERIAL REFLETIVO E PARTES IMPRESSAS COM ADESIVOS TRANSPARENTES SOBREPONDO A MESMA PARA PROTECAO DE ARRANHOES RISCOS E SERVICOS DE LAVAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005405 | 27/12/2022 | 8529.50 | 34312904000174 | ROMARIO MEDEIROS BRITO | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005406 | 27/12/2022 | 12071.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55092022 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005386 | 27/12/2022 | 3151.65 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005387 | 27/12/2022 | 3385.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/12/2022 | 510.50 | 00394460021653 | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN RELATIVO A INSCRICOES COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA SISPAR ORIUNDOS DOS PROCESSOS 19321.121.1822021-90 19321.211.5272021-04 E 19321.055.0762022-91 INCRICOES 42.6.21.006979-3 DE 26.07.2021 42.6.21.011.566-04 DE 27.12.2021 E 42.6.22.002285-14 DE 30.05.2022 CONSOLIDADO EM PARCELAMENTO SEM GARANTIA PESSOA JURIDICA SOB O NUMERO DE REFERENCIA 006.965.617. PARCELA 338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005380 | 27/12/2022 | 7157.91 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005381 | 27/12/2022 | 5505.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005382 | 27/12/2022 | 15401.70 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005383 | 27/12/2022 | 15542.31 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005384 | 27/12/2022 | 6103.20 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005385 | 27/12/2022 | 13530.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 55012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/12/2022 | 800.00 | 48431363000108 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 COM MATERIAL REFLETIVO E PARTES IMPRESSAS COM ADESIVOS TRANSPARENTES SOBREPONDO A MESMA PARA PROTECAO DE ARRANHOES RISCOS E SERVICOS DE LAVAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/12/2022 | 230.00 | 00089388763491 | Sebastiao Simplicio de Araujo | SERVICOS DE AFIACAO DAS NAVALHAS DA ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/12/2022 | 500.00 | 47399650000115 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | APRESENTACAO MUSICA EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/12/2022 | 1500.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/12/2022 | 6000.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA COM A BANDA ''SAIA JUSTA'' DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 3142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2022 | 103.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2022 | 46.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com a CAGEPA, ENERGISA e outros orgaos. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2022 | 4418.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA RECUPERACAO DA DIFERENCA DE CONSUMO ENTRE O VALOR MENSAL FATURADO E O REAL CONSUMIDO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2017 COM BASE NA RECONTAGEM DOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA CONCLUIDO EM JULHO DE 2017 REFERENTE A PARCELA 4860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2022 | 1070.27 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELA MANUTENCAO DA CONTA E POR SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E EMISSAO DE TED NA CONTA 71.167-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2022 | 299.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCICIO DE 2022.COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2022 | 453.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2022 | 660.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | DESCONTO REALIZADO NA COTA PARTE DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2022 REFERENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA PELA CAMARA COMPETÊNCIA 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2022 | 0.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2022 | 2.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2022 | 227.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024