| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 03012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000172021 | 0000002 | 04/01/2022 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DISPENSA 172021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PET SCANREALIZADO NA PACIENTE JOSE EDNAJA PAULO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AGUA LOCALIZADO NA RUA DONARIA LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AGUA LOCALIZADO NA RUA DONARIA LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 245.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 43.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 237.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 141.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 32.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2022 | 140.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONORAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE ARABIA MARIA CARVALHO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 560.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTES JOSEANE ROMUALDO DA SILVA E ARABIA MARIA CARVALHO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Construcao de Melhorias Sanitarias Domiciliares e Melhorias Habitacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000023 | 10/01/2022 | 188965.09 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONFORME CONVENIO N 008472017 - 816203 FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 300.00 | 00071007316403 | MILENA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONORAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE GEOVANIA SOARES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 150.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 149.99 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 150.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 280.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 140.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 280.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 140.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 280.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 3770.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000022 | 10/01/2022 | 31720.31 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DA SAuDE E ESTA PREFEITURA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 20.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13416-3 NO DIA 10012022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 31102.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 128.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 90.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM R0DRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACOREALIZADO NO PACIENTE MARTINS FELIX NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2022 | 1950.00 | 00070156291436 | ROMULO ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA DIURNO VIGIANDO AS ORNAMENTACOES DE NATAL E ANO NOVO EXPOSTAS NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 1870.00 | 00005320162464 | ALDENI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA DIOTURNO VIGIANDO AS ORNAMENTACOES DE NATAL E ANO NOVO EXPOSTAS NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00008791387426 | DIEGO LEONARDO CANDIDO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA DIURNO VIGIANDO AS ORNAMENTACOES DE NATAL E ANO NOVO EXPOSTAS NA PRACA JUVINIANO GOMES DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00070223349437 | JOSE LUCAS DE SOUSA ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA NOTURNO VIGIANDO AS ORNAMENTACOES DE NATAL E ANO NOVO EXPOSTAS NA PRACA JUVINIANO GOMES DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00011975017463 | JOSE GALDINO VIRGOLINO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA NOTURNO VIGIANDO AS ORNAMENTACOES DE NATAL E ANO NOVO EXPOSTAS NA PRACA JUVINIANO GOMES DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2022 | 1650.00 | 00010437698467 | NANDERSON GABRIEL FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA DIURNO VIGIANDO AS ORNAMENTACOES DE NATAL E ANO NOVO EXPOSTAS NA PRACA JUVINIANO GOMES DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2022 | 1180.00 | 00047754524104 | MARIA LUCIENE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA NOTURNO VIGIANDO AS ORNAMENTACOES DE NATAL E ANO NOVO EXPOSTAS NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2022 | 1180.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA NOTURNO VIGIANDO AS ORNAMENTACOES DE NATAL E ANO NOVO EXPOSTAS NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2022 | 496.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2022 | 2294.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2022 | 806.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 19012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000028 | 19/01/2022 | 8700.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PRECOS FERARAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA PERIODO DE 12 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2022 | 775.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0000062 | 20/01/2022 | 3920.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAREALIZADO NO PACIENTE GILMARA DE FREITAS PERREIRA MANGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2022 | 1750.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DO COMPRESSOR DE AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND TROCA DA PLACA DE COMANDO DE AR TROCA DO COMPRESSOR DE GELAGUA REPROCESSSAMENTO DE GAS EM GELAGUA PERTENCENTE A SALA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2022 | 273.49 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA N° 000753532016150211. HONORARIOS ADVOCATICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2022 | 2734.91 | 00000849498481 | ROGERIO RENATO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ROGERIO RENATO ROMUALDO CONFORME PROCESSO N 00008571620148150211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2022 | 271.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2022 | 4891.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV N° PROCESSO 08007494620178150211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2022 | 3437.99 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CJ TACA AGUA VID CONJ TAMPA CONJUNTO DE XICARA DE XA GARRAFA TERMIC JOGO JARRA TACAS CRISTAL XICARA CAFE DESTINADOS A SALA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2022 | 7825.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2022 | 173.24 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2022 | 3947.89 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANDEJA DE BAMBU BQ GERBERA BANDEJA DE METAL BQ ROSA HT FLOR CEREJEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2022 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2022 | 3980.15 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BACIA 80L BACIA REDONDA CACAROLA CALDEIRAO CANECAO COLHER CONCHA ESCUMADEIRA ESPREMED FACA FRIGIDEIRA FACA FRIGIDEIRA DE PRESSAO TABUA PARA CORTES TACHO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2022 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2022 | 1389.97 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAIXA TERMICA E LANTERNA LED DESTINADOS PARA USO EM TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 1024.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 16 DEZESSSEIS DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2022 | 320.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2022 | 3770.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2022 | 1810.00 | 00006696038485 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO COMO MUSICA PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AS APRESENTACOES DO PASTORIL EM PRACA PUBLICA NOS ENETOS NATALINOS REALIZADOS DURANTE TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2022 | 725.00 | 00004181659470 | SUETONIO LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA BOMBA D ''AGUA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO SITUADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2022 | 480.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000080 | 25/01/2022 | 2903.20 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTENICAS E ESTUDOS AMBIENTAISDISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2022 | 725.00 | 00004181659470 | SUETONIO LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA BOMBA D ''AGUA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2022 | 600.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2022 | 555.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E FORNECIMENTO DE 185 CENTRO E OITENTA CINCO ESTACAS DE MADEIRAS DESTINADAS PARA FAZER CERCA NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS FIUZA CHAVES SITUADA NO SITIO CASTELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000079 | 25/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2022 | 14006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 2777983-ID 081230000007594451 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2022 | 2046.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ADRIANO DIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO N 08018550920188150211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2022 | 204.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO N 0801855092018150211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000083 | 26/01/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Construcao, Implantacao e/ou Ampliacao de Rede de Esgotamento Sanitari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0000081 | 26/01/2022 | 110075.65 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME CONVENIO TCPAC 062414 FIRMADO COM A FUNASA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2022 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2022 | 25.05 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2022 | 23744.36 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO N° 00292021. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 27012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2022 | 120.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06012022 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL TALITA LOPES ARRUDA COM A FINALIDADE DO ACOMPANHAMENTO ARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS PROJETOS DO CEMITERIO PAVIMENTACAO ASFALTICA E DO PROJETO ARQUITETONICO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ISNEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06012022 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOSA PREFEITA MUNICIPAL TALITA LOPES ARRUDA COM A FINALIDADE DE TRATAR A REPEITO DA SITUACAO DA ESCOLA 06 SALAS FNDE E A RESPEITO DO CADASTRO DAS INICIATIVAS DO PAR 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 1488.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 11075.97 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 0624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 17585.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000181 | 28/01/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 1542.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 200.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1-COM VENCIMENTO DE UM ANO DESTIANADO A JOSE ACHIETA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000234 | 28/01/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000118 | 28/01/2022 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000185 | 28/01/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 15010.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00004100954433 | SEBASTIÃO DEODATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO DE BOA VENTURA-PB NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO CELIANO BERNARDINO GALDINO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2022 | 900.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 1858.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 274.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 9936.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 25735.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 21816.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2022 | 34126.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 70287.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 39463.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2022 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 26982.42 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 3966.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE7-EFETIVA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PLANEJAMENTO E GESTAO7-EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 63.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 5904.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 39556.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 16446.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 9603.30 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 23967.28 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 7536.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 6463.95 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 9876.02 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 5970.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000188 | 28/01/2022 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 1775.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL -SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2022 | 2200.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MANILHA DE QUARENTA MAICO DE TERREDO MEIO FIO MAIO DE MARLA ESTACAS DE CONCERETODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2022 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 6496.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 2910.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 11204.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 14174.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 2200.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MANILHA DE QUARENTA MAICO DE TEREDO MEIO FIO MAIO DE MARLA ESTACAS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 24902.12 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2022 | 404.00 | 00007895730401 | JUVENAL DE SOUSA BETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 202.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 9070.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 1035.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 1832.90 | 00045033460838 | ISRAEL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA CENOURA COENTRO PIMENTAO LIMAO E ALFACE DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 1748.50 | 00045033460838 | ISRAEL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA COENTRO PIMENTAO LIMAO E ALFACE DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 4916.42 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 2812.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 9937.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 15447.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 5771.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 39990.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 7322.92 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0000182 | 28/01/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 6200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 17303.80 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 240.00 | 00009670792410 | FRANCINALDO LIRA DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FRETE DE UM VEICULO DE PLACA JDV2F83ANOMOD 20052005 FIATUNO MILLE E FIRE COR BRANCA TRASPORTANDO A SR. JOSE FELIX DA SILVA NO DIA 31012022 QUE SE ENCONTRAVA DOENTE E NECESSITAVA SER TRANSPORTADA COM URGENCIA DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DE BOA VENTURA PB ATE A CIDADE ITAPORANGA-PB PARA FINS DE ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 370.00 | 00007895730401 | JUVENAL DE SOUSA BETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 650.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 27888.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 1090.80 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO PGFN. PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 537.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000266 | 01/02/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000272 | 01/02/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000265 | 01/02/2022 | 11000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000237 | 01/02/2022 | 588.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 DUAS PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 01 UMA PROTESES INFERIOR 01 UMA PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0000262 | 01/02/2022 | 3770.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2022 | 1620.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000264 | 01/02/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000267 | 01/02/2022 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000268 | 01/02/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000269 | 01/02/2022 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000270 | 01/02/2022 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000271 | 01/02/2022 | 10700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2022 | 600.00 | 30430848000111 | COMPARTILHE SAUDE E EDUCAÇAO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME BERA DIAGNOSTICO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRALREALIZADO NA PACIENTE ELIAS SECUNDINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2022 | 606.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2022 | 940.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2022 | 606.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2022 | 606.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2022 | 8944.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA SEDE DA SECRETARIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2022 | 3506.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE IRANILDA BEZERRA PINTO CONFORME PROCESSO N 08014910820168150211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2022 | 701.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA N° 08014910820168150211- ID 081230000007617583. HONORARIOS ADVOCATICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0000258 | 02/02/2022 | 2800.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2022 | 950.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2022 | 606.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2022 | 606.00 | 00009372983446 | MARIA DO CARMO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2022 | 606.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2022 | 750.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2022 | 810.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000286 | 04/02/2022 | 962.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000290 | 04/02/2022 | 16585.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 QSK3F55 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 BZR-4J32 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PRESTANDO JUNTO A EMATER NOS SERVICOS DE PARCERIA DESTE ORGAO COM ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2022 | 1050.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO EM CAIXAS DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS PADRE LUIZ GOMEZ E NO RESERVATORIO D'' AGUA DO ESTADO DE FUTEBOL O'' WILSAO'' DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA CELESTE BATISTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ARSÊNIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2022 | 606.00 | 00009478746405 | FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2022 | 840.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2022 | 4400.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONTRATACAO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO VISANDO A CAPACITACAO DE 04 QUATRO SERVIDORES QUE ATUAM NOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000287 | 04/02/2022 | 819.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2022 | 589.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2022 | 961.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000292 | 04/02/2022 | 886.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2022 | 440.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2022 | 800.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2022 | 800.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2022 | 840.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2022 | 440.00 | 00071864694424 | LUCAS PEREIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2022 | 440.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2022 | 400.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2022 | 440.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2022 | 280.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE CAPINACAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2022 | 400.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2022 | 400.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2022 | 400.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2022 | 200.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2022 | 400.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO E RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2022 | 400.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2022 | 400.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2022 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00007895730401 | JUVENAL DE SOUSA BETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2022 | 1050.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2022 | 1050.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2022 | 1050.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2022 | 950.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2022 | 400.00 | 00004026877442 | GENIVAL ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D 'AGUA DA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2022 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1-COM VENCIMENTO DE UM ANO DESTINADO A TALITA LOPES ARRUDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2022 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2022 | 31308.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2022 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2022 | 284.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2022 | 78.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PM BOA VENTURA ANTENA PROJETO EAD SEJA DIGITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2022 | 3400.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS E ELETRICIDADE EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECENSEAMENTO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2022 | 70.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 131 FEITO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2022 | 84.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Construcao, Implantacao e/ou Ampliacao de Rede de Esgotamento Sanitari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0000347 | 10/02/2022 | 60421.09 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 17 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME CONVENIO TCPAC 062414 FIRMADO COM A FUNASA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2022 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003768018407 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2022 | 222.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2022 | 406.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2022 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2022 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2022 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2022 | 64.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2022 | 192.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2022 | 1088.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 17 DEZESSSETE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA nqg-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2022 | 189.99 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2022 | 320.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000378 | 10/02/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000380 | 10/02/2022 | 10700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2022 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2022 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2022 | 3523.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF I DR. CARLOS F CARTAXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2022 | 1147.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2022 | 300.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2022 | 352.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2022 | 2942.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV. EFETUADO NA CONTA DO FPM- 15523-3 NO DIA 14022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2022 | 2660.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM COMPRA DE KABIVEN 1900 KCAL 2053ML SUPLEMENTACAO DESTINADA A PACIENTE JOSEJA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0000390 | 14/02/2022 | 130.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE JANEIRO 2022COMPLEMENTO DO EMPENHO 262 FEITO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0000449 | 14/02/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 14022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000402 | 15/02/2022 | 1218.81 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM GOSOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2022 | 500.00 | 00057426430472 | SALRA PRUDENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2022 | 500.00 | 00012610946465 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2022 | 500.00 | 00004091064450 | VERONICA ABILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000404 | 15/02/2022 | 20728.19 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0007 MAQ-0005 MAQ-0006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000405 | 15/02/2022 | 39563.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615 NQA-1971 NQH-3072 MAQ-0001 MAQ-0003 MAQ-0002 0004 FMM-3116 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000398 | 15/02/2022 | 57277.34 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QLS5385 OFD-4050 QSL3F55 NQG-2432 QSE-8098 QSD-6978 RLU3D96 RLT3F04 QFD3B41 QFD3C21 QSK3B64 BZR4532 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000399 | 15/02/2022 | 27853.22 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSK-3F05 QSF-2660 QSK3F15 MNF-9822 QSK3F95 QSK3F85 QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000401 | 15/02/2022 | 8019.79 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000397 | 15/02/2022 | 1047.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B - S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000403 | 15/02/2022 | 2387.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000400 | 15/02/2022 | 2270.78 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2022 | 313.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2022 | 606.00 | 00009478746405 | FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2022 | 1090.80 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2022 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000418 | 17/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2022 | 1333.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2022 | 150.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2022 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2022 | 32091.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2022 | 3408.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDECOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2022 | 6588.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2022 | 9919.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2022 | 14173.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2022 | 7950.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2022 | 12443.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0032022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2022 | 14209.45 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2022 | 1066.66 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONTRATACAO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO VISANDO A CAPACITACAO DE 04 QUATRO SERVIDORES QUE ATUAM NOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO PERIODO DE 01012022 A 08012022.CONTRATO DE N° 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2022 | 1035.25 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2022 | 18112.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2022 | 4836.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2022 | 1592.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ8-EXCEEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV8 EXCEP.INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2022 | 3742.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2022 | 180.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM PACIENTES EDILENE PEREIRA DA SILVA MARIANO E ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DANIEL TOMAZ DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2022 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2022 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2022 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2022 | 260.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2022 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2022 | 2615.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - BASICA SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2022 | 1835.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2022 | 6626.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2022 | 6886.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2022 | 8451.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2022 | 1527.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2022 | 3651.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2022 | 773.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2022 | 13055.05 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2022 | 8000.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA APAR DE RX XDENT X70 COLUNA MOVEL AQUISICAO DE UM APARELHO DE RX ODONTOLOGICO PARA DAR SUPORTE AOS ATENDIMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO DA PORTARIA N° 3391 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. INVESTIMENTO PARA MELHORAR O ACESSO E A QUALIDADE DE ATENDIMENTOS. DISPENSA DE N° 0022022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0000453 | 21/02/2022 | 3780.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2022 | 37223.47 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N° 848432 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA - PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2022 | 547.68 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N° 848432 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA - PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000459 | 23/02/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000460 | 23/02/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2022 | 150.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2022 | 4809.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE FAVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2022 | 240.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE NO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2022 | 940.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000465 | 24/02/2022 | 2800.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2022 | 950.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000466 | 24/02/2022 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2022 | 320.00 | 00009372983446 | MARIA DO CARMO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2022 | 606.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2022 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2022 | 17585.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2022 | 520.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2022 | 2754.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2022 | 540.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 7063.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2022 | 744.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2022 | 10685.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2022 | 20604.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2022 | 25735.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2022 | 9936.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2022 | 39656.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2022 | 70101.25 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2022 | 35963.64 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2022 | 37610.29 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2022 | 11445.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2022 | 4370.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 6886.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUC FUND 20 EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000501 | 25/02/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000512 | 25/02/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2022 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2022 | 610.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REINSTALACAO REFRIGERACAO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND TUBULACAO EM COBRE PRA AR CONDICONADO PERTENCENTE A SALA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2022 | 890.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DE COMPRESSOR EM AR TROCA DA PLACA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND PERTENCENTE A SALA DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2022 | 15010.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000521 | 25/02/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTENICAS E ESTUDOS AMBIENTAISDISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2022 | 13224.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2022 | 14204.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2022 | 25068.39 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2022 | 8328.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2022 | 6309.01 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PLANEJAMENTO E GESTAO7-EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2022 | 606.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 1548.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2022 | 150.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2022 | 2500.00 | 30613902000164 | CONSER-ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE INSTRUMENTO DE GSETAO DE DIGISUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2022 | 6638.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2022 | 11399.15 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000523 | 25/02/2022 | 1890.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2022 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2022 | 1955.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DO COMPRESSOR DE AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND TROCA DA PLACA DE COMANDO DE AR TROCA DO COMPRESSOR DE GELAGUA REPROCESSSAMENTO DE GAS EM GELAGUA PERTENCENTE A SALA DE REPOUSO DOS ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2022 | 2812.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2022 | 27057.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2022 | 12019.45 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2022 | 2030.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE AR COMANDO REPROCESSSAMENTO DE GAS EM GELAGUA PERTENCENTE A SALA DE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0000554 | 25/02/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2022 | 5771.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2022 | 5785.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2022 | 12207.90 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2022 | 67540.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2022 | 5580.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2022 | 26145.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2022 | 606.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2022 | 5970.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2022 | 300.00 | 00004449655486 | MARIA DO SOCORRO ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2022 | 217.18 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2022 | 8748.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2022 | 10437.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA SEDE DA SECRETARIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2022 | 43457.49 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2022 | 17258.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2022 | 12666.90 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2022 | 23005.50 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2022 | 1775.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000596 | 02/03/2022 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000597 | 02/03/2022 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000598 | 02/03/2022 | 10700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000599 | 02/03/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000601 | 02/03/2022 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0000603 | 02/03/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000602 | 02/03/2022 | 11000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000600 | 02/03/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000595 | 02/03/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 02032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2022 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2022 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2022 | 1131.20 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2022 | 1131.20 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00011975017463 | JOSE GALDINO VIRGOLINO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00011975017463 | JOSE GALDINO VIRGOLINO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007895730401 | JUVENAL DE SOUSA BETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRABALHADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.SUBSTITUINDO O FUCIONARIO EFETIVO FRANCINALDO FERREIRA SILVA QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DE SUAS FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2022 | 1080.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2022 | 519.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2022 | 606.00 | 00010437698467 | NANDERSON GABRIEL FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2022 | 606.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2022 | 320.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 OITO DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2022 | 400.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2022 | 360.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA CELESTE BATISTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ARSÊNIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO PEDREIRO NO REALIZADO CONSERTO MANUTENACAO E RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000642 | 07/03/2022 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 07032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 07032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2022 | 1775.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2022 | 1352.03 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2022 | 120.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NEBULIZ INALADOR DE AR COMPRIM DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2022 | 5785.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ALUISIO AGUSTINHO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2022 | 150.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000657 | 08/03/2022 | 1036.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000661 | 08/03/2022 | 12900.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 QSK3F55 RLU-3D96 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 BZR-4J32 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000650 | 08/03/2022 | 1890.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADO EM PACIENTES MARIA VANDERLUCIA LUCENA E ALUISIO AGOSTINHO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000653 | 08/03/2022 | 1911.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 04 QUATRO PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 04 QUATRO PROTESES INFERIOR 02 DOIS PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 03 TRES PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000654 | 08/03/2022 | 7145.71 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 1432001 DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000660 | 08/03/2022 | 2454.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2022 | 260.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR MAIS TAXAS DO FARPEM FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000659 | 08/03/2022 | 1058.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000658 | 08/03/2022 | 986.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3116 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2022 | 414.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIASDESPESAS POSTAIS PARA DESAPROPRIACAO CIVIL N° DE PROCESSO 08031204120218150211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2022 | 6619.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2022 | 31304.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2022 | 5516.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2022 | 2958.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2022 | 44.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2022 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2022 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 0524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2022 | 293.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2022 | 82.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2022 | 156.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2022 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2022 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2022 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2022 | 143.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2022 | 1550.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2022 | 462.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2022 | 229.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2022 | 498.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2022 | 50.10 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2022 | 4809.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0032022 | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2022 | 264.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2022 | 971.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000711 | 10/03/2022 | 21095.49 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSK-3F05 QSF-2660 QSK3F15 MNF-9822 QSK3F95 QSK3F85 QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2022 | 580.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE MARIA VANDERLUCIA LUCENA ESTANISLAU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000725 | 10/03/2022 | 48066.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QLS5385 OFD-4050 QSL3F55 NQG-2432 QSE-8098 QSD-6978 RLU3D96 RLT3F04 QFD3B41 QFD3C21 QSK3B64 BZR4532 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000708 | 10/03/2022 | 1352.49 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM GOSOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000707 | 10/03/2022 | 15764.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0007 MAQ-0005 MAQ-0006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000718 | 10/03/2022 | 1580.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL OLEO DIESEL B S10- COMUM DO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA PARA REFORMA NA ESCOLA EMILIA DE DINIZ ALVARENGADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000717 | 10/03/2022 | 10047.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000709 | 10/03/2022 | 2311.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2022 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2022 | 31523.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2022 | 240.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000716 | 10/03/2022 | 937.09 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2022 | 3585.21 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA E A CHEFE DE GABINETE MARIA LEONICE LOPES VITAL E LIGIA FERNANDES PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25042022 A 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000710 | 10/03/2022 | 32206.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615 NQA-1971 NQH-3072 MAQ-0001 MAQ-0003 MAQ-0002 0004 FMM-3116 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE BIANACA SIQUEIRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2022 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2022 | 192.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2022 | 480.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 OITO DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2022 | 540.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2022 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2022 | 1260.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2022 | 600.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2022 | 1950.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25042022 A 28042022. HOTEL ATHOS BULCAO HPLUSEXECUTIVE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2022 | 1320.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2022 | 660.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2022 | 600.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2022 | 600.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO E RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2022 | 600.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2022 | 600.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2022 | 600.00 | 00071864694424 | LUCAS PEREIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2022 | 600.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/03/2022 | 1560.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2022 | 1080.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18 DEZOITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2022 | 480.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 8 OITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO EM CAIXAS DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS PADRE LUIZ GOMEZ E NO RESERVATORIO D'' AGUA DO ESTADO DE FUTEBOL O'' WILSAO'' DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2022 | 1140.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0000760 | 15/03/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO CIPRIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2022 | 1088.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 17 DEZESSSETE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2022 | 448.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 07 SETE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2022 | 6619.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2022 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2022 | 240.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2022 | 240.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2022 | 240.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2022 | 120.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000776 | 17/03/2022 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2022 | 7.00 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2022 | 16.95 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2022 | 739.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2022 | 3025.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2022 | 1479.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2022 | 7987.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2022 | 14134.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2022 | 7258.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2022 | 2001.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDECOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2022 | 4192.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2022 | 886.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDEEFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2022 | 2278.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2022 | 7666.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS Q. AUX REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2022 | 5212.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0000777 | 18/03/2022 | 2800.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2022 | 3548.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2022 | 559.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2022 | 899.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2022 | 330.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2022 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2022 | 3943.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2022 | 2159.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETECOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2022 | 1201.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2022 | 2871.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2022 | 5350.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2022 | 1067.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO- EFETIVOCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2022 | 2683.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2022 | 1679.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2022 | 1229.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/03/2022 | 1448.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000773 | 18/03/2022 | 1656.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA PROCEDIMENTO M 10 CAIXAS E ALCOOL ETILICO EM GEL 70 20 UNIDADES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000774 | 18/03/2022 | 5660.80 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA PROCEDIMENTOS PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA SERINGA SOROFIDIOLOGICO BOLSA COLETORA DE URINA ALCOOLETILICO EM GEL 70 DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000775 | 18/03/2022 | 11534.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2022 | 466.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2022 | 1325.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2022 | 1160.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2022 | 2257.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2022 | 2433.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF SAUDE- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2022 | 13472.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2022 | 570.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRTADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2022 | 1140.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2022 | 5405.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2022 | 5217.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAEXCEP. INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2022 | 1203.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2022 | 3487.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2022 | 4665.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2022 | 2501.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2022 | 8784.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2022 | 1479.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2022 | 1767.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2022 | 2121.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2022 | 1233.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ8-EXCEEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2022 | 359.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 21032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2022 | 639.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2022 | 1171.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2022 | 2412.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- MELHOR EM CASA- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NPR-523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 22032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 22032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000854 | 23/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25042022 A 28042022. HOTEL ATHOS BULCAO HPLUSEXECUTIVE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25042022 A 28042022. HOTEL ATHOS BULCAO HPLUSEXECUTIVE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2022 | 330.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2022 | 984.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2022 | 984.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2022 | 972.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2022 | 1008.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2022 | 2028.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2022 | 2076.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2022 | 2028.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/03/2022 | 2076.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/03/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2022 | 1080.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS NO HOTEL LITTORAL EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28 DE MARCO A 01 DE ABRIL DE 2022. DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIANA GOMES DE LIMA COSTA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A CAPACITACAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ E DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000858 | 24/03/2022 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/03/2022 | 1500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME CONTRATO PMBV N 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2022 | 651.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2022 | 1426.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/03/2022 | 615.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000874 | 25/03/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2022 | 51.40 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2022 | 45.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2022 | 297.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2022 | 1474.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2022 | 203.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2022 | 236.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2022 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2022 | 98.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2022 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2022 | 201.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000876 | 28/03/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2022 | 4962.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2022 | 39755.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2022 | 67.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2022 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2022 | 45.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2022 | 193.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CICERA CONCEICAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2022 | 488.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2022 | 207.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006066369431 | IRENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2022 | 6809.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000911 | 29/03/2022 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00028749995120 | FERNANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO CANOEIRO TRANSPORTANDO MORADORES DOS SITIOS CHATINHA TAMANDUA DE BAIXO CABACEIRAS LAGOA SECA TAMADIA DE CIMA PELO DA LAN ANGICOS E NAZARES ZONA RURAL DO MONICIPIO DE BOA VENTURA-PB ATRAVES DE CANOA DURANTE PERIODO DE ENCHENTE DO RIO PIANCO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000914 | 29/03/2022 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 28032022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 23032022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000917 | 29/03/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000918 | 29/03/2022 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 23032022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 23032022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2022 | 50.00 | 00006644059406 | ROSINHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2022 | 700.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2022 | 2200.00 | 00005250418422 | JERONIMO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NO CONJUNTO DINAMERICO PINTO NO SITIO VAZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE POSSIBILITAR E FACILITAR A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2022 | 2200.00 | 00007022615489 | JOSE JOSEMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NO CONJUNTO DINAMERICO PINTO NO SITIO VAZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE POSSIBILITAR E FACILITAR A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2022 | 6028.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 29032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000910 | 29/03/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2022 | 17622.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2022 | 950.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2022 | 155.00 | 09288143000115 | 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS COMARCA DE ITAPORANGA - MARIA IVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UMA CERTIDAO DE ONUSM MAIS TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL E MINISTERIO PUBLICO DO IMOVEL DENOMINADO ''RAIMUNDO'' . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2022 | 7676.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2022 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDINE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2022 | 23593.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2022 | 33597.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2022 | 3225.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2022 | 9936.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2022 | 74429.63 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2022 | 125958.90 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2022 | 68560.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2022 | 44078.67 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2022 | 13867.19 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2022 | 6187.12 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE7-EFETIVA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2022 | 3966.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001041 | 30/03/2022 | 8675.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO MAGGI ACUCAR CRISTAL ARROZ CACAROLA BISCOITO CREAM BISCOITO MAIZENA CARNE MOIDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001042 | 30/03/2022 | 5901.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO MAGGI ACUCAR CRISTAL ARROZ CACAROLA BISCOITO CREAM CARNE MOIDA CHARQUE FEIJAO CARIOCA FRANGO IN NATURA LEITE EM PO MAC PARAFUSO VIT OVO CACAVEL PEITO CONG POLTA CAJA SARDINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001043 | 30/03/2022 | 2696.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FORTBOI COLORIFICO SANTA CLARA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001044 | 30/03/2022 | 229.88 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SAL MARLIM SARDINHA TOMATE TEMPERO MISTO COMINHO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2022 | 2121.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES CONSERTO DE PLACA MAE CONSERTO DO PUXADOR DE PAPEL MANUTENCAO EM ESTABILIZADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2022 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2022 | 17585.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2022 | 544.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2022 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2022 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2022 | 1632.90 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001031 | 30/03/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2022 | 11685.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2022 | 1331.85 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS 80X100 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FAZER COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2022 | 970.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E VAZAO PROFUNIDADE NIVEL ESTATICO E NIVEL DINAMICO REALIZADO NO POCO ARTESIANO RECEM PERFURADO NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''O WILSAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2022 | 14136.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2022 | 16628.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2022 | 27135.19 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001032 | 30/03/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTAISDISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2022 | 7116.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2022 | 606.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2022 | 940.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2022 | 606.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 18032022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2022 | 10037.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2022 | 5642.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2022 | 2812.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2022 | 17240.06 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2022 | 15557.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2022 | 38400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2022 | 6451.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2022 | 6900.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2022 | 8613.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001024 | 30/03/2022 | 20440.41 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO DA CONSTRUCAO DA UBS REFERENTE AO ATERRO DA FRENTE PARA ACESSO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001033 | 30/03/2022 | 6762.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 16 DESSESEIS PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 14 QUATORZE PROTESES INFERIOR 08 OITO PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 08 OITO PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2022 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF I DR. CARLOS F CARTAXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2022 | 9432.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA SEDE DA SECRETARIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2022 | 38640.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2022 | 18446.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2022 | 23799.54 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2022 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2022 | 9960.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2022 | 6060.03 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2022 | 10437.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 30032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2022 | 1775.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2022 | 547.35 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 29032022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 31032022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2022 | 372.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2022 | 310.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2022 | 651.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2022 | 544.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001086 | 01/04/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2022 | 890.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00011975017463 | JOSE GALDINO VIRGOLINO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00071351180495 | JULIO CESAR VIEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2022 | 755.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA TROCA DO TERMOSTATO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO ANGELO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0082022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2022 | 606.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2022 | 848.40 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001075 | 01/04/2022 | 11000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001074 | 01/04/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001078 | 01/04/2022 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001081 | 01/04/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001082 | 01/04/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001083 | 01/04/2022 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001084 | 01/04/2022 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001085 | 01/04/2022 | 10700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2022 | 509.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES CONSERTO DE PLACA MAE CONSERTO DE MULTIFUCIONAL L355 CONFIGURACAO DE REDE MANUTENCAO EM ESTABILIZADORES PERTENCENTES A SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2022 | 230.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADO EM PACIENTE MARIA CICERA ALVES DE BARBARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2022 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2022 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2022 | 2035.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADOR PERTENCENTE A SALA DE PSF I DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0082022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2022 | 2290.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDREPROCESSAMENTO DE GAS EM AR TROCA DO CAPACITOR DE AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE AO PSF III DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2022 | 1171.60 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Modernizacao de Infraestrutura Rural e Hidrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001096 | 04/04/2022 | 117512.66 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME OPERACAO N 9077182020 E CONTRATO CAIXAOGU 1073979-902020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2022 | 309.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO NA PLACA MAE DO COMPUTADOR E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDE PERTENCENTE A SALA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2022 | 16479.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CABOS DE DADOS PARA COMPUTADLAN ROTEADOR ACCESS POINT MINI RACK MONTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE NUNMERO 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2022 | 309.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM MULTIFUNCIONAL ESPSON CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA EMELIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2022 | 1380.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2022 | 1380.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2022 | 1560.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/04/2022 | 1140.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2022 | 480.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 OITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/04/2022 | 780.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/04/2022 | 300.00 | 00010732417422 | JOSE FABIO DA SILVA MAGALÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/04/2022 | 720.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DOZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/04/2022 | 1380.00 | 00070222970456 | KELVIN ALEFF BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/04/2022 | 720.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/04/2022 | 660.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2022 | 600.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2022 | 14396.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CABOS DE REDE 4P ROTEADOR ACCESS POINT AP MINI RACK MONTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE NUMERO 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001127 | 06/04/2022 | 3990.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001130 | 06/04/2022 | 17467.23 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001131 | 06/04/2022 | 8607.90 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL GEL 70 LUVAS DE PROCEDIMENTOS P M RINGER COM LACTATO SORO FISIOLOGICO 500ML TIRAS C50 TESTE DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001132 | 06/04/2022 | 3957.80 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL GEL 70 LUVA PROCEDIMENTOS P M SORO FISIOLOGIO TIRAS C50 TESTE GLIC DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2022 | 2500.00 | 30613902000164 | CONSER-ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE INSTRUMENTO DE GESTAO DE DIGISUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 04042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 01042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2022 | 100.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001169 | 06/04/2022 | 1101.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001170 | 06/04/2022 | 8427.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 QSK3F55 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 BZR-4J32 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001171 | 06/04/2022 | 1059.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001176 | 06/04/2022 | 9277.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 QSK3F55 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 BZR-4J32 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/04/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM R0DRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACAREALIZADA NO PACIENTE MARCELO MADALENO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Construcao, Implantacao e/ou Ampliacao de Rede de Esgotamento Sanitari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0001126 | 06/04/2022 | 80459.81 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 18 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME CONVENIO TCPAC 062414 FIRMADO COM A FUNASA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001173 | 06/04/2022 | 385.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3116 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/04/2022 | 1380.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2022 | 660.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS AMAURI PINTO CLAUDIO ARRUDA E PE. LUIZ GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/04/2022 | 1320.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA AMAURI PINTO CLAUDIO ARRUDA E PE. LUIZ GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/04/2022 | 1380.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/04/2022 | 1380.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2022 | 1380.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/04/2022 | 1380.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2022 | 1380.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2022 | 780.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/04/2022 | 720.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2022 | 720.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DOZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2022 | 660.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001128 | 06/04/2022 | 5907.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO MAGGI ACUCAR CRISTAL ARROZ CACAROLA BISCOITO CREAM CARNE MOIDA CHARQUE FEIJAO CARIOCA FRANGO IN NATURA LEITE EM PO MAC PARAFUSO VIT OVO CACAVEL PEITO CONG POLTA CAJA SARDINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/04/2022 | 720.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTOMANUTENCAO REPAROS E PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANOD A FONSECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2022 | 1440.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS COMO PEDREIRO NO REALIZADO CONSERTO MANUTENACAO REPAROS E PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/04/2022 | 55.26 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRT REFERENTE ADELIMITACAO DE AREA INSTITUCIONAL PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001167 | 06/04/2022 | 1017.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001175 | 06/04/2022 | 260.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001174 | 06/04/2022 | 246.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001168 | 06/04/2022 | 1530.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001172 | 06/04/2022 | 1346.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/04/2022 | 7815.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/04/2022 | 9541.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2022 | 14006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 2777983 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/04/2022 | 14006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 2777983 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/04/2022 | 14006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 2777983 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/04/2022 | 118.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 07042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 0112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/04/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 0212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 0312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 0412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2022 | 505.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2022 | 1127.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS GRANDES E PEQUENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2022 | 510.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER BROTHER E ENCHIMENTO DE TONER SANSUNG PERTENCENTE A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 07042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/04/2022 | 600.00 | 00003464457443 | ENNIOCHARLIS MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/04/2022 | 454.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/04/2022 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2022 | 7913.08 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N° 5406219 FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2022 | 900.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RISCOS CIRURGICOS DOS PACIENTESPATRICIA FELIX GERMANO ALVARENGA ERISVALDO PEDRO DA SILVA E JOSEFA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/04/2022 | 470.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADO EM PACIENTES JOSEFA PEREIRA ERISVALDO PEDRO DA SILVA E PATRICIA FELIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/04/2022 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/04/2022 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 06042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/04/2022 | 2707.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2022 | 54.75 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MOTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 08042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2022 | 0.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2022 | 24.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13416-3 NO DIA 08042022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2022 | 31786.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2022 | 4795.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2022 | 520.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTACHO HP 971PERTENCENTE A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2022 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM LAVAGEM DAS MANGUEIRAS DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON PERTENCENTE A SALA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2022 | 158.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADOR ENCHIMENTO DE TONER HP 83 A PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001207 | 11/04/2022 | 1980.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001203 | 11/04/2022 | 2250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2022 | 4988.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ANTIGENO RPR BRAS HCV-LAB RAPID HBSAG 716 UREIA UV LIQUIFORM GLICOSE LIQUIFORM FOSFATASE ALCALINA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISER CLINICAS CLEONICE RODRIGUES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2022 | 639.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2022 | 1734.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2022 | 2033.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- MELHOR EM CASA- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2022 | 466.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2022 | 848.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2022 | 678.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2022 | 1140.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCALEXCEP.INT REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2022 | 1306.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - BASICA SAUDE BUCALEXCEP.INT REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2022 | 7766.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2022 | 570.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRTADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2022 | 1419.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2022 | 7834.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2022 | 3491.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2022 | 3198.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2022 | 1725.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEEFETIVO E COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2022 | 340.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMP DO CRANIOSEDACAOREALIZADO NA PACIENTE JOSE ORLANDO GOMES SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2022 | 111.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2022 | 1233.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ8-EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/04/2022 | 359.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASEXCEP. INT REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL -CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2022 | 1067.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO- EFETIVOCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2022 | 2869.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2022 | 3365.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO- COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2022 | 5628.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2022 | 3733.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2022 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2022 | 120.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO PASSAGEIRO DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE PATOPS-PB EM PERCURSO DE IDAVOLTA COM A FINALIDADE DE FAZEREM PERICIA NO INSS CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2022 | 1233.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2022 | 2014.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2022 | 2121.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2022 | 979.20 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 1 PARCELA DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2022 | 979.20 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2 PARCELA DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2022 | 979.20 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 4 PARCELA DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2022 | 979.20 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 3 PARCELA DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2022 | 979.20 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 5 PARCELA DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2022 | 1904.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2022 | 3943.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETEELETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2022 | 2359.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETECOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2022 | 1201.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2022 | 3548.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2022 | 559.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2022 | 489.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2022 | 739.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2022 | 3556.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2022 | 1560.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001208 | 12/04/2022 | 27358.97 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2022 | 14658.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS - ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2022 | 24883.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2022 | 13548.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2022 | 4809.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS - Q. AUX REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2022 | 8486.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS Q. AUX REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2022 | 656.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2022 | 6810.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/04/2022 | 2756.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2022 | 1206.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDEEFETIVO-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2022 | 2001.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDECOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2022 | 805.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDEEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2022 | 1448.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2022 | 1436.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2022 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER BROTHER PERTENCENTE A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001283 | 13/04/2022 | 16951.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL OLEO DIESEL B S10- COMUM DO VEICULO DE PLACA OFG-2212 NPX-5075 OGF-6035 NPV-5881 OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001276 | 13/04/2022 | 2421.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL BISC CREAM BOLACHA COMUM CAFE CABOCLO CANELA EM PO LEITE EM PO AURORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001287 | 13/04/2022 | 310.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2022 | 530.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE RESERVATORIO DE TINTA DA IMPRESSORA CONSERTO DO PUXADOR DE PAPEL DA CANONPERTENCENTE AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001282 | 13/04/2022 | 2106.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001285 | 13/04/2022 | 1170.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2022 | 98.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001284 | 13/04/2022 | 14974.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0007 MAQ-0005 MAQ-0006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001286 | 13/04/2022 | 760.03 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001281 | 13/04/2022 | 24948.41 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615 NQA-1971 NQH-3072 MAQ-0001 MAQ-0003 MAQ-0002 0004 FMM-3116 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001275 | 13/04/2022 | 14431.25 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001280 | 13/04/2022 | 16960.78 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSK-3F05 QSF-2660 QSK3F15 MNF-9822 QSK3F95 QSK3F85 QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001288 | 13/04/2022 | 36950.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QLS5385 OFD-4050 QSL3F55 NQG-2432 QSE-8098 QSD-6978 RLU3D96 RLT3F04 QFD3B41 QFD3C21 QSK3B64 BZR4532 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/04/2022 | 435.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTEREALIZADO NA PACIENTE NATHALIA DA SILVA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/04/2022 | 300.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE TABLETS PERTENCENTE AOS PSF I II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/04/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001296 | 18/04/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001300 | 18/04/2022 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001301 | 18/04/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 09042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 11042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2022 | 1363.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL HONORARIOS N° PROCESSO 08017498120178150211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2022 | 158.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHO TONER MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/04/2022 | 5589.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SWITCH 8 PORTAS 101001000 GIGABIT SG-108 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE NUNMERO 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001290 | 19/04/2022 | 2430.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVAS E SORO FIDIOOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001291 | 19/04/2022 | 4735.80 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA LATEX SORO FISIOLOGICO 50ML DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001308 | 20/04/2022 | 3380.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001309 | 20/04/2022 | 3380.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2022 | 5346.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SWITCH 8 PORTAS 101001000 GIGABIT SG-108 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE NUNMERO 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2022 | 500.00 | 00008676051461 | ERNANES VILAR VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 10 DEZ DIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ORCAMENTO ESTADUAL DA 7° REGIAO. A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 22042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2022 | 1800.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL TALITA LOPES ARRUDA PARA SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MACHA DOS PREFEITOS A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIO- NO PERIODO DE 26 A 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2022 | 720.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES ACOMPANHANDO A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MACHA DOS PREFEITOS A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIO- NO PERIODO DE 26 A 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001314 | 25/04/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2022 | 950.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001322 | 25/04/2022 | 16951.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL OLEO DIESEL B S10- COMUM DO VEICULO DE PLACA OFG-2212 NPX-5075 OGF-6035 NPV-5881 OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0001315 | 25/04/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2022 | 2600.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIAREALIZADO NO PACIENTE LUCAS OTON ALBINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2022 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2022 | 64.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2022 | 1280.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 16 DEZESSSEIS DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/04/2022 | 64.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001321 | 25/04/2022 | 16960.78 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSK-3F05 QSF-2660 QSK3F15 MNF-9822 QSK3F95 QSK3F85 QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 19042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 18042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 13042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 12042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 20042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 22042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2022 | 3155.00 | 00045033460838 | ISRAEL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA CENOURA COENTRO PIMENTAO LIMAO E ALFACE TOMATE DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2022 | 1335.00 | 00045033460838 | ISRAEL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA MELANCIA MAMAO GOIABA MANGA DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2022 | 5505.00 | 00045033460838 | ISRAEL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATINHA CENOURA MELANCIA TOMATE CEBOLA BRANCA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001337 | 26/04/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 26042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0001343 | 28/04/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2022 | 11449.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2022 | 5642.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2022 | 2812.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2022 | 16894.80 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2022 | 14631.76 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2022 | 7750.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2022 | 35835.99 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2022 | 6855.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2022 | 5771.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2022 | 2987.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2022 | 26544.06 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2022 | 16628.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2022 | 14086.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2022 | 21176.80 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2022 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2022 | 39290.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2022 | 18446.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2022 | 8748.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2022 | 11366.37 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2022 | 7676.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2022 | 8220.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2022 | 8685.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2022 | 2013.33 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2022 | 17585.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2022 | 25452.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2022 | 8710.95 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2022 | 33597.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2022 | 13561.97 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2022 | 4479.94 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2022 | 3674.51 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE7-EFETIVA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2022 | 11911.61 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2022 | 49176.71 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2022 | 85180.03 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2022 | 51247.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2022 | 52803.97 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2022 | 1940.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO CONSERTO DE BEBEDOURO REPROCESSAMENTO DE GAS DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO PREVENTIVA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CONSERTO DE AR E CONSERTO DE GELADEIRA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2022 | 825.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA CONSERTO DE GELADERIA DA ESCOLA EUSTAQUIO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2022 | 6504.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2022 | 17622.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001400 | 28/04/2022 | 4000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2022 | 1260.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DO COMPRESSOR DE AR REPROCESSAMENTO DE GAS MANUTENCAO PREVENTIVA E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001407 | 28/04/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2022 | 7116.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2022 | 3778.00 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARQUIVO MORTO CANETA 07 CORRETIVO PF FITA ADESIVA PAPEL A4 PASTA AZ PASTA CLASSIF POST-IT DESTINADOS A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2022 | 3150.00 | 01449837000185 | ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA INSCRICAO DE TIMES DE FUTEBOL COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRAO QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB INICIANDO NO DIA 1° DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2022 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2022 | 220.50 | 00009801908432 | GILSEPP FRANÇA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE 09 NOVE METROS DE GESSO DESTINADO PARA TROCA DO TETO DA SALA DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA NA RUA EMILIA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2022 | 6908.90 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARQUIVO MORTO CANETA 07 CAPA E CONTRA CAPA CLIPS CORRETIVO FITA ADESIVA GRAMPO MARCA TXTO PAPEL A4 PASTA AZ POST-IT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2022 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2022 | 2062.09 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CASA DE TARZAN COM 10 BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.DISPENSA ELETRONICA 0152022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2022 | 11083.91 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CASA DE TARZAN COM 10 BRINQUEDOS ESCORREGO COM RAMPA BALANCO PARQUE INFANTIL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1434.DISPENSA ELETRONICA 0152022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2022 | 10241.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-INFANTILEFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2022 | 17056.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2022 | 9873.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2022 | 10830.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2022 | 4642.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS - Q. AUX REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2022 | 537.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS - Q. AUX REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2022 | 1758.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS8-EXCEP.INT PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2022 | 6810.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2022 | 2380.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2022 | 908.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDEEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2022 | 2724.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDECOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2022 | 731.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDEEFETIVO-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001410 | 29/04/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2022 | 4661.40 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARQUIVO MORTO CANETA 07 CAPA CONTRA CAPA CLIPS FITA ADESIVA GRAMPO TRILHO PAPEL A4 PASTA AZ POST-IT DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2022 | 341.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2022 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2022 | 549.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2022 | 955.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2022 | 2235.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2022 | 961.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2022 | 495.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA DA 22° ENCONTRO REGIONAL DO GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS-NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 04052022 A 06052022. .NO LAZER LAGOA HOTEL EM JUAZERIO DO NORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2022 | 2228.50 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARQUIVO MORTO ENVELOPE BRANCA PAPEL A4 PAPEL FOTO PASTA COM ABAS PRANCHETA 04 MDF DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 29042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 29042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2022 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001411 | 29/04/2022 | 3770.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001413 | 29/04/2022 | 3990.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2022 | 7304.40 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARQUIVO MORTO CANETA 07 CAPA E CONTRA CAPA CLISPS ENVELOPES FITA ADESIVA GRAMPO PAPEL A4 CX PAPEL A4 PASTA AZ POST-IT DESTINADOS AO PSF I II III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2022 | 320.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK5304 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2022 | 194.35 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA FMM3I16 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2022 | 2378.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001478 | 02/05/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2022 | 3250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMARISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2022 | 240.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 02052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 02052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2022 | 1260.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UMA DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2022 | 180.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2022 | 600.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DIVERSAS DISPENSA DE N° 0062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2022 | 3216.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00071007394463 | VANDERSON BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2022 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 0724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2022 | 360.00 | 00007114849451 | ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS - NORDESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE -CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2022 | 5246.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2022 | 40653.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2022 | 250.00 | 00007114849451 | ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS - NODESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE -CE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2022 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001492 | 04/05/2022 | 2788.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001494 | 04/05/2022 | 24265.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 QSK3F55 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 BZR-4J32 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00011975017463 | JOSE GALDINO VIRGOLINO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SUBUSTITUINDO O FUCIOANARIO JOSE CANDIDO FILHO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUA FERIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2022 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/05/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2022 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001576 | 04/05/2022 | 28783.54 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSK-3F05 QSF-2660 QSK3F15 MNF-9822 QSK3F95 QSK3F85 QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001577 | 04/05/2022 | 61179.49 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QLS5385 OFD-4050 QSL3F55 NQG-2432 QSE-8098 QSD-6978 RLU3D96 RLT3F04 QFD3B41 QFD3C21 QSK3B64 BZR4532 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2022 | 1131.20 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2022 | 606.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001524 | 04/05/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTAISDISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001575 | 04/05/2022 | 37373.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E B-S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615 NQA-1971 NQH-3072 MAQ-0001 MAQ-0003 MAQ-0002 0004 FMM-3116 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001573 | 04/05/2022 | 15883.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S500 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0007 MAQ-0005 MAQ-0006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001572 | 04/05/2022 | 2167.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001491 | 04/05/2022 | 1463.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001570 | 04/05/2022 | 3796.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001568 | 04/05/2022 | 3105.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10- COMUMDESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001493 | 04/05/2022 | 1098.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2022 | 5541.56 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREASDESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES E OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA CONTRATADA ATRAVES DO CONTARTO N° 01142021 QUE TEM COMO ABJETIVO A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS BASICOS E EXECUTIVO PARA COSNT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001495 | 04/05/2022 | 2726.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL OLEO DIESEL B S10- COMUM DO VEICULO DE PLACA QFA-5G11 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00000657499102 | DAMIAO ALMIR CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DENIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00071007394463 | VANDERSON BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2022 | 325.00 | 00007895730401 | JUVENAL DE SOUSA BETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001567 | 04/05/2022 | 3724.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001574 | 04/05/2022 | 34412.83 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL B-S500 DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-2212 NPX-5075 OGF-6035 NPV-5881 OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001569 | 05/05/2022 | 7940.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CADEIRA FRATINI CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA FRATINE PRESEDENE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2022 | 800.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO FESTIVAL DE PREMIOS COMO INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/05/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/05/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001564 | 05/05/2022 | 3729.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ARMARIO AERIO ITATIAIA 3PTS CADEIRA FRATINI MANHATTAN CRIADO EDN DREAM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001566 | 05/05/2022 | 1980.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CADEIRA FRATINI PRESIDENTE DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/05/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001565 | 05/05/2022 | 3870.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO C6PRAT DESTINADA AO SETOR DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/05/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/05/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2022 | 5271.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREASDESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES E OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA CONTRATADA ATRAVES DO CONTARTO N° 01142021 QUE TEM COMO ABJETIVO A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/05/2022 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2022 | 500.00 | 00003919034465 | MARIA GOMES POCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/05/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/05/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2022 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/05/2022 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2022 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2022 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2022 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/05/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/05/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/05/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2022 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO PMBV N 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/05/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/05/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/05/2022 | 440.00 | 40981706000104 | CIS CENTRO INTREGADO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAMES RADIOLOGICOS RX DO OMBRO EM 03 INCIDENCIASREALIZADO NA PACIENTE DAMIANA MILITAO DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/05/2022 | 2228.50 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARQUIVO MORTO ENVELOPE BRANCA PAPEL A4 PAPEL FOTO PASTA COM ABAS PRANCHETA 04 MDF DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE RENATO KLYSMAM MARTINS DA COSTA PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO DE SAuDE DE 2022 NO CAMPO GRANDE -MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA PUBLICA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO DE SAuDE DE 2022 NO CAMPO GRANDE -MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/05/2022 | 4130.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS SERVIDORES PUBLICOS KAMILLA LOPES VITAL E RENATO KLYSMAM MARTINS DA COSTA PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO DE SAuDE DE 2022 NO CAMPO GRANDE -MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/05/2022 | 537.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL N° DO PROCESSO 08001389320178150211-ID08123000007983806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2022 | 775.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/05/2022 | 372.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0001578 | 09/05/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/05/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/05/2022 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANOTOMOPALOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA IRENE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2022 | 606.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA RINALDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2022 | 8205.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2022 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2022 | 606.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2022 | 606.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2022 | 606.00 | 00007593274403 | DAMIANA PEREIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2022 | 606.00 | 00007084395431 | FRANCINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2022 | 420.00 | 00028000242591 | JOSE PERCIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CHAVEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NA ABERTURA DO COFRE DESTE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001600 | 11/05/2022 | 2430.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001601 | 11/05/2022 | 770.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADO EM PACIENTES JOSE MIGUEL GABRIEL NETO RITA DE CASSIA GERONIMO CASIMIRO LUIZ JOSE DA SILVA NETO LUIS FERNANDO CA E DANIEL DOS SANTOS SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2022 | 1250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2022 | 889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DO COMPUTADOR CONSERTO DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK CONSERTO DE MONITOR PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2022 | 940.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2022 | 606.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/05/2022 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/05/2022 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/05/2022 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/05/2022 | 3459.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/05/2022 | 1578.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/05/2022 | 7251.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/05/2022 | 1387.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - BASICA SAUDE BUCALEXCEP.INT REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/05/2022 | 678.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/05/2022 | 1171.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/05/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/05/2022 | 1140.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCALEXCEP.INT REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2022 | 848.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/05/2022 | 466.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/05/2022 | 2319.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- MELHOR EM CASA- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/05/2022 | 639.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/05/2022 | 2967.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAuDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/05/2022 | 570.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRTADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 12052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/05/2022 | 1233.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ8-EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/05/2022 | 605.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/05/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASEXCEP. INT REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/05/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/05/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/05/2022 | 1657.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/05/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/05/2022 | 4295.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAuDE - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/05/2022 | 3733.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAuDE - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2022 | 1725.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAuDE - COMISSIONADOEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2022 | 7961.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAuDE - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/05/2022 | 5576.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/05/2022 | 2310.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/05/2022 | 1767.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/05/2022 | 1560.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2022 | 470.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER BROTHER 1060 E ENCHIMENTO DE TONER HP 85A PERTENCENTE AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/05/2022 | 466.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/05/2022 | 9968.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2022 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 0924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2022 | 7964.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2022 | 14006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 2777983 ID 081230000008021862. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2022 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 0824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/05/2022 | 1758.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETECOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/05/2022 | 3943.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETEELETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/05/2022 | 1201.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/05/2022 | 3492.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/05/2022 | 1479.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/05/2022 | 3556.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/05/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2022 | 3426.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2022 | 606.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2022 | 606.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2022 | 606.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2022 | 606.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2022 | 606.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2022 | 1448.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/05/2022 | 1436.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/05/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/05/2022 | 1067.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO- EFETIVOCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/05/2022 | 5596.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/05/2022 | 3365.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO- COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/05/2022 | 2859.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2022 | 35351.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2022 | 4848.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001711 | 13/05/2022 | 2220.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIER VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICAS PRACAS PASSEIOS JARDINS CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2022 | 1260.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTOMANUTENCAO REPAROS E PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANOD A FONSECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/05/2022 | 7093.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2022 | 160.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES DESTIANDA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA COMPRAR MATERIAIS DE UTILIZACAO NO CRAS E SCFV REFERENTE AS ATIVIDADES SOCIO-CULTURAL E JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2022 | 160.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA DESTIANDA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA COMPRAR MATERIAIS DE UTILIZACAO NO CRAS E SCFV REFERENTE AS ATIVIDADES SOCIO-CULTURAL E JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2022 | 7475.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001625 | 13/05/2022 | 9190.81 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 3162017 DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2022 | 1260.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UMA DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2022 | 1260.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2022 | 1260.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2022 | 1260.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2022 | 1560.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2022 | 1260.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2022 | 660.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2022 | 600.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2022 | 600.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2022 | 600.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2022 | 660.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2022 | 600.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2022 | 600.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2022 | 660.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2022 | 660.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2022 | 840.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2022 | 1260.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2022 | 1260.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2022 | 1260.00 | 00070222970456 | KELVIN ALEFF BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001651 | 13/05/2022 | 4128.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2022 | 1817.52 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA UTLIZACAO NO CRAS E SCFV PARA AS ATIVIDADES SOCIO-CULTURAL OFERTADAS PARA CRIANCASADOLESENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2022 | 3966.88 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA UTLIZACAO NO CRAS E SCFV PARA AS ATIVIDADES SOCIO-CULTURAL OFERTADAS PARA CRIANCASADOLESENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2022 | 2040.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS COMO PEDREIRO NO RETOQUE E PINTURA NO PREDIO DA UBS I CARLOS FERNANDO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO PEDREIRO NO RETOQUE E PINTURA NO PREDIO DA UBS I CARLOS FERNANDO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001716 | 16/05/2022 | 4263.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 11 ONZE PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 09 NOVE PROTESES INFERIOR 03 TRES PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 06 SEIS PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001719 | 16/05/2022 | 13762.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2022 | 121.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF I DR. CARLOS F. CARTAXO NA RUA ANGELICA SOARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF I DR. CARLOS F. CARTAXO NA RUA ANGELICA SOARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2022 | 97.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/05/2022 | 92.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/05/2022 | 837.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001717 | 16/05/2022 | 10437.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/05/2022 | 65.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/05/2022 | 91.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO SCVF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2021 E JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2022 | 149.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2022 | 10.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2022 | 91.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCVF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/05/2022 | 205.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/05/2022 | 46.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/05/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/05/2022 | 412.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2022 | 242.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2022 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PM BOA VENTURA ANTENA PROJETO EAD SEJA DIGITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001718 | 16/05/2022 | 21109.17 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2022 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2022 | 158.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2022 | 45.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/05/2022 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2022 | 235.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/05/2022 | 260.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/05/2022 | 1225.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001720 | 16/05/2022 | 3427.05 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2022 | 2373.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2022 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/05/2022 | 75.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001763 | 17/05/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/05/2022 | 590.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER BROTHER 660 E MANUTENCAO EM IMPRESSORA BROTHER 2800W PERTENCENTE A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001767 | 17/05/2022 | 3786.82 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO CUICA FREIO BRAKE 14X30 LONGA FILTRO OLEO MOLA 1 MESTRE TRASEIRO ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO TERMINAL DIRECAO DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001768 | 17/05/2022 | 3735.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS FILTRO COMBUSTEVEL SEPARADOR FILTRO OLEO PARA BRISA INCOLOR RETENTOR RODA TRASEIRA DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001769 | 17/05/2022 | 3367.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS CUICA FREIO E MOTOR PARTIDA 12V DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001770 | 17/05/2022 | 3367.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS CUICA FREIO E MOTOR PARTIDA 12V DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA NPR-NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001771 | 17/05/2022 | 3614.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PARA BRISA INCOLOR PARAFUSO RODA TRASEIRA DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001772 | 17/05/2022 | 2150.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO CUICA FREIO E INSTALACAO GERAL E LANTERNAS NO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001773 | 17/05/2022 | 1500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO MOLA TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001774 | 17/05/2022 | 2050.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001775 | 17/05/2022 | 1744.79 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO CAIXA DE MACHA JANELA LATERAL LIMPADOR PARA BRISA NO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001776 | 17/05/2022 | 1865.33 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO RADIADOR ALTERNADOR PORTA NO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001777 | 17/05/2022 | 1800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/05/2022 | 396.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES E TROCA DE SERVATORIO DE TINTA DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SALA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/05/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/05/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/05/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/05/2022 | 1344.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 21 VINTE E UMA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/05/2022 | 448.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 07 SETE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/05/2022 | 192.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/05/2022 | 192.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/05/2022 | 300.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE TABLETS PERTENCENTE AOS PSF I II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001783 | 18/05/2022 | 12036.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO CP II BRITA 19 CERAMICA BR 47X47 CAL BRUTO DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001778 | 18/05/2022 | 2675.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS JG LONA FREIO E TAMBOR FREIO DIAN. TRAS 10 FUROS DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001779 | 18/05/2022 | 3475.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS MOLA 1 MESTRE TRASEIRA MOTOR LIMPADOR PARABRISA TAMBOR FREIO TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001780 | 18/05/2022 | 1900.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO HIDRAULICO E BOMBA DAGUA NO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001781 | 18/05/2022 | 1950.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EMBUCHAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001782 | 18/05/2022 | 10533.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOTAS MASCARA RESPIR ALLIANCE DESC E LUVAS TECIDO LATEX EPIS ADQUIRIDOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001784 | 18/05/2022 | 7578.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAL PINTURA SC 10KG CIMENTO CP II BRITA 19 TIJOLO 2A DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AS CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO DAS RUAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001785 | 18/05/2022 | 1680.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMPADA BOLIN LEITOSA THOMPSON E LAMPADA COM 25W 3U FLC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001786 | 18/05/2022 | 7664.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BASE RELE FOTOCELULA CANALETA 20X10 FT CABO FLEXIVEL 15 MM CABO FLEXIVEL 25 MM CABO FLEXIVEL 4 MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/05/2022 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTINADO A MARIA EDISANDY BEZERRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001792 | 19/05/2022 | 10620.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MADEIRA MADERIRITE 10MM 15MM 4MM E MADEIRA SERRADA CAIBO E RIPA DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/05/2022 | 1920.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PUBLICA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES DESTE MUNICIPIO A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA CONTRATADA ATRAVES DO CONTRATO N° 01142021 QUE TEM COMO OBJETIVO A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/05/2022 | 1920.00 | 00011451511400 | RENATO KLYSMAM MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PUBLICO RENATO KLYSMAM MARTINS DS COSTA DESTE MUNICIPIO A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA CONTRATADA ATRAVES DO CONTRATO N° 01142021 QUE TEM COMO OBJETIVO A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/05/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 19052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/05/2022 | 1920.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PUBLICA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA DESTE MUNICIPIO A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA CONTRATADA ATRAVES DO CONTRATO N° 01142021 QUE TEM COMO OBJETIVO A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/05/2022 | 503.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO LDCG JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/05/2022 | 400.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06052022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB JUNTO A FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/05/2022 | 4800.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA DESTE MUNICIPIO A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA CONTRATADA ATRAVES DO CONTRATO N° 01142021 QUE TEM COMO OBJETIVO A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/05/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/05/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001790 | 19/05/2022 | 199.95 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORTINI CRIANCA 400G REFERENTE A DOACAO PARA A PACIENTE MARIA PIETRA R. PAULINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001791 | 19/05/2022 | 1799.55 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORTINI CRIANCA 400G REFERENTE A DOACAO PARA O PACIENTE IAN PHELIPE P. BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/05/2022 | 120.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/05/2022 | 240.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/05/2022 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/05/2022 | 120.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/05/2022 | 240.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/05/2022 | 1920.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PUBLICA KAMILLA LOPES VITAL DESTE MUNICIPIO A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA CONTRATADA ATRAVES DO CONTRATO N° 01142021 QUE TEM COMO OBJETIVO A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38368-6 NO DIA 20052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2022 | 1575.12 | 40980914000180 | FUNDAÇAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA RINALDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2022 | 651.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2022 | 506.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 0512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 20052022 REFERENTE AO BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/05/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/05/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/05/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2022 | 150.04 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2022 | 308.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/05/2022 | 16.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 24052022 REFERENTE AO BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/05/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001824 | 25/05/2022 | 950.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001826 | 25/05/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005939784470 | DAMIAO ALMIR CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DENIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001825 | 25/05/2022 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE JOAO SERAFIM PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/05/2022 | 0.60 | 40980914000180 | FUNDAÇAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA RINALDO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1807 FEITO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/05/2022 | 1260.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTOMANUTENCAO REPAROS E PINTURA NO PREDIO DA UBS I CARLOS FERNANDO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001831 | 26/05/2022 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001833 | 26/05/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001834 | 26/05/2022 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001835 | 26/05/2022 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001836 | 26/05/2022 | 10700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/05/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/05/2022 | 606.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001839 | 26/05/2022 | 4000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2022 | 606.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001837 | 26/05/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0001840 | 26/05/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001846 | 26/05/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001832 | 26/05/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001838 | 26/05/2022 | 11000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2022 | 981.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2022 | 620.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2022 | 606.00 | 00007593274403 | DAMIANA PEREIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/05/2022 | 606.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2022 | 606.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2022 | 606.00 | 00007084395431 | FRANCINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2022 | 606.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2022 | 606.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0001847 | 27/05/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001866 | 30/05/2022 | 2227.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AZITROMICINA 40MGML ORAL 100 UNIDADES BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINADIPIRONA COMP 500 CEFALEXINA 250MGSUSPE ORAL 100ML 80 UNIDADES ITRACONAZOL 100MG 500 COMPRIMIDOS OMEPRAZOL 20MG 1.000 COMPRIMIDOS PANTOPRAZOL 40MG 1.000 COMPRIMIDOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001867 | 30/05/2022 | 501.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEFALOTINA INJETAVEL 1G 50AMPOLAS EPINEFRINA 1MG ML INJETAVEL 100 AMPOLAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001868 | 30/05/2022 | 1027.30 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DESLORATADINA XAROPE 30 UNIDADSE DEXCLOFENIRAMINA 2 MG COM. 500 COMPTIMIDOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001869 | 30/05/2022 | 4257.00 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BENZILPENICILINA INJETAVEL 600UI 100 UNIDADSE BENZILPENCILINA INJETAVEL 1.200UI. 200 COMPTIMIDOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001870 | 30/05/2022 | 2547.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001871 | 30/05/2022 | 3978.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEFTRIAXONA 1G PO PARA SUP INJ. 200 AMPOLAS DEXAMETASONA 4 MG INJETAVEL 300 AMPOLAS HIDROCORTISONA 100MG INJ. 50 UNIDADES OMEPRAZOL INJETAVEL 40MG 50 AMPOLAS TENOXICAM INJETAVEL 20MG 100 AMPOLAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001872 | 30/05/2022 | 360.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ZINCO 3040 MG COMP. 800 COMPRIMIDOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001873 | 30/05/2022 | 2335.00 | 40455009000101 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CLORIDRATO DE ONDANSETRONA ORODISPERSIVEL 4 MG COMP. 500 COMPRIMIDOS CETOPROFENO 100MG 1.000 COMPRIMIDOS METILDOPA 250 MG 500 COMPRIMIDOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001878 | 30/05/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001879 | 30/05/2022 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001893 | 30/05/2022 | 4200.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001896 | 30/05/2022 | 1455.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO DE GELADEIRA TROCA DO TERMOSTATO DE GELADEIRA TROCA DO CAPACITOR DE AR CONDPERTENCENTE A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001899 | 30/05/2022 | 2515.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADOR PERTENCENTE A SALA DE PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2022 | 10037.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2022 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2022 | 40160.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2022 | 5642.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2022 | 6451.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2022 | 2812.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2022 | 7440.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2022 | 15198.31 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2022 | 17011.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2022 | 6175.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2022 | 2987.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001877 | 30/05/2022 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2022 | 8220.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2022 | 44113.23 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2022 | 18446.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2022 | 21176.80 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2022 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2022 | 7676.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2022 | 11649.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2022 | 8748.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2022 | 3674.51 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE7-EFETIVA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2022 | 3966.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2022 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2022 | 6211.30 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2022 | 33597.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2022 | 50134.11 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2022 | 25452.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2022 | 83737.45 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2022 | 48340.73 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2022 | 52836.07 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2022 | 9871.44 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2022 | 12691.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2022 | 120.00 | 09288143000115 | 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS COMARCA DE ITAPORANGA - MARIA IVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UMA CERTIDOES DE INTEIRO TEOR MAIS TAXAS DO FARPEM FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2022 | 6037.96 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2022 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2022 | 17622.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2022 | 9541.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2022 | 1542.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2022 | 3515.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2022 | 8288.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2022 | 8288.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2022 | 17585.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2022 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2022 | 8685.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2022 | 25211.34 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2022 | 18278.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2022 | 12486.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A REFORMA CAMPO DE FUTEBOL -COD-4970402 DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2022 | 7116.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001949 | 31/05/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS FERENTE O MES DE MAIO DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2022 | 22.87 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2022 | 606.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2022 | 250.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2022 | 200.00 | 00044596561249 | DAMIANA SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 31052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 31052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001948 | 31/05/2022 | 3900.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PSF I SITUADO NO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001961 | 31/05/2022 | 1828.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LATEX PCR SD LATEX AEO LATEX FR HBA1C HEMOGLOBINA TUBO DE COLETA GEL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISER CLINICAS CLEONICE RODRIGUES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001962 | 31/05/2022 | 4770.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL GEL 70 BOLSA BOLSA DE URINA LUVAS LATEX PAPEL GRAU CIRUR ROLO SERINGAS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001963 | 31/05/2022 | 9579.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001976 | 01/06/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001977 | 01/06/2022 | 979.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM LIMPEZA LUBRIFICACAO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HPP- SALA DO DENTISTA DESTE MUNICIPIO PARA REOGAMIZACAO E ADEQUACAO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSITENCIA ODONTOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001978 | 01/06/2022 | 1719.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO LIMPEZA LUBRIFICACAO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DO PSF JOAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO PARA REORGANIZACAO E ADEQUACAO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSITENCIA ODONTOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001979 | 01/06/2022 | 1949.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM LIMPEZA LUBRIFICACAO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DO PSF ICARO ALVES DESTE MUNICIPIO PARA REORGANIZACAO E ADEQUACAO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSITENCIA ODONTOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001980 | 01/06/2022 | 1819.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM LIMPEZA LUBRIFICACAO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DO PSF ALCENIO ALVES DESTE MUNICIPIO PARA REORGANIZACAO E ADEQUACAO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSITENCIA ODONTOLOGICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001965 | 01/06/2022 | 4721.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS BOMBA DAGUA ENGATE FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO JG LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA MOLA 1 MESTRE TRASEIRA PINO DA BUCHA FEIXE MOLA RETENTOR RODA TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001966 | 01/06/2022 | 2250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS CABO SELECAO ENGATE CAMBO JG LONA FREIO TRASEIRA 4 FUROS ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO TERMINAL DIRECAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001967 | 01/06/2022 | 4019.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR TRASEIRO BOMBA DAGUA JG LONA FREIO MOLA MESTRE 2 DIANTEIRO TERMINAL DIRECAO VIDRO LATERAL DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001968 | 01/06/2022 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS JG LONA FREIO DIANTEIROTRASEIRO DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001969 | 01/06/2022 | 5470.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS CILINDRO EMBREAGEM FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR PRIMARIO JG LONA FREIO TRASEIRA 4 FUROS DESIGUAL KIT EMBREAGEM TAMBOR FREIO TRASEIRO DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001970 | 01/06/2022 | 6469.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO FREIO FEIXE MOLA EMBUCHAMENTO MOTOR PARTIDA NO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001971 | 01/06/2022 | 6640.66 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO BICO INJETOR ELETRICO SUSPENSAO EMBUCHAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001972 | 01/06/2022 | 3400.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO BOMBA E BICO E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001973 | 01/06/2022 | 7150.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO COLOCACAO DE PARABRISA EMBUCHAMENTO FREIO FEIXE MOLA NO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001974 | 01/06/2022 | 6530.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO CABECOTE MOTOR RADIADOR CAIXA MACHA NO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001975 | 01/06/2022 | 3714.17 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO DIFERNCIAL E SEMI EIXO NO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002001 | 02/06/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001996 | 02/06/2022 | 3670.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS CUICA FREIO E MOTOR PARTIDA 12V DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/06/2022 | 800.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2022 | 600.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001999 | 02/06/2022 | 11000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2022 | 600.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2022 | 1600.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001981 | 02/06/2022 | 3822.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 09 NOVE PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 08 OITO PROTESES INFERIOR 04 QUATRO PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 05 CINCO PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2022 | 606.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PSF I SITUADO NO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2022 | 1100.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2022 | 606.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF-II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2022 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002000 | 02/06/2022 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002002 | 02/06/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002003 | 02/06/2022 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002004 | 02/06/2022 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002005 | 02/06/2022 | 10700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002006 | 02/06/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2022 | 480.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2022 | 360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2022 | 320.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2022 | 480.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA QSE-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2022 | 480.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2022 | 840.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2022 | 320.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA 3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2022 | 480.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2022 | 480.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/06/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/06/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/06/2022 | 400.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES COM OS USUARIOS DO CRAS E SCFV E PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/06/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/06/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/06/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2022 | 200.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS PARA O EVENTO DA 5° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO 2022 NO GINASIO O ARRUDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2022 | 500.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS BALANCEAMENTOS E FREIOS NO VEICULOS DE PLACAS QSD-6978 NQG-2432 QSE-8098 QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002042 | 03/06/2022 | 1310.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002046 | 03/06/2022 | 18834.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 QSK3F55 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 BZR-4J32 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002049 | 03/06/2022 | 6103.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/06/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/06/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/06/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2022 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002044 | 03/06/2022 | 1101.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3116 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/06/2022 | 1320.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2022 | 460.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS NO VEICULOS DE PLACAS NPX-5075 NPU-5881 OGF-6035 OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002038 | 03/06/2022 | 4019.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR TRASEIRO BOMBA DAGUA JG LONA FREIO MOLA MESTRE 2 DIANTEIRO TERMINAL DIRECAO VIDRO LATERAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002039 | 03/06/2022 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS JG LONA FREIO DIANTEIROTRASEIRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002040 | 03/06/2022 | 5470.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS CILINDRO EMBREAGEM FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR PRIMARIO JG LONA FREIO TRASEIRA 4 FUROS DESIGUAL KIT EMBREAGEM TAMBOR FREIO TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00142022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/06/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/06/2022 | 682.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002045 | 03/06/2022 | 342.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002048 | 03/06/2022 | 444.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/06/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002041 | 03/06/2022 | 509.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON ENCHIMENTO DE RESERVATORIO DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002043 | 03/06/2022 | 961.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002047 | 03/06/2022 | 220.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/06/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/06/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/06/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/06/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2022 | 1320.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2022 | 600.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2022 | 720.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DOZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/06/2022 | 1620.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 27 VINTE E SETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/06/2022 | 720.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/06/2022 | 1320.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/06/2022 | 1320.00 | 00070222970456 | KELVIN ALEFF BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/06/2022 | 840.00 | 00004264102464 | RAVIK PINTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 SETE DIAS COMO PINTOR NA PINTURA DE MEIO FIOS NO LARGO DA CONCORDIA NAS PRACAS DEOCLECIANO PINTO BRANDAO PROFESSOR JUVINIANO GOMES E ANTONIO DE FREITAS QUEIROS E NAS RUAS DONARIA LEITE AMAURY PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/06/2022 | 1260.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/06/2022 | 1260.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/06/2022 | 1020.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17 DEZESSETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/06/2022 | 1020.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/06/2022 | 720.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/06/2022 | 720.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DOZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/06/2022 | 600.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/06/2022 | 600.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/06/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/06/2022 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/06/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/06/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2022 | 2520.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR NO RETOQUE E PINTURA NO PREDIO DA UBS I CARLOS FERNANDO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2022 | 2400.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR NO RETOQUE E PINTURA NO PREDIO DA UBS I CARLOS FERNANDO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/06/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/06/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/06/2022 | 1180.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIANO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002085 | 06/06/2022 | 1890.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT MANUTENCAO MEK 6500MEK7300-INTENANCE SET KIT DESTINADO PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/06/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/06/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE BIANCA SIQUEIRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/06/2022 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/06/2022 | 390.07 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TORO FIAT PLACA MERCOSUL BZR-4232 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/06/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/06/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/06/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/06/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/06/2022 | 606.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/06/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/06/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/06/2022 | 489.25 | 10454042000156 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEIAS ARASTAO DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINOS E PARA USO NAS APRESENTACOES COM OS ADOLESCENTES DO GRUPO DE XAXADO E QUADRILHA JUNINA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/06/2022 | 480.00 | 00007308317447 | FRANCISCO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 08 OITO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR FAZENDO RETOQUES E PINTURA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/06/2022 | 1320.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E PINTURAS NO PREDIO DA UBS I CARLOS FERNANDO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/06/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/06/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/06/2022 | 1320.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/06/2022 | 1320.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2022 | 1320.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/06/2022 | 1320.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/06/2022 | 1320.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2022 | 3280.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 205 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADAS DOS SITIOS LAGOA SECA DE BAIXO TAMANDUA DOS MADALENA TAMANDUA DOS PAULINOS NAZARE CAMBES ANTAS ALTO DOS CABOCLOS ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PBNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2022 | 960.00 | 00071713284499 | JOSE ERNANDES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 06 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA DO SITIO MUNDOES ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO CURRAL VELHONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2022 | 800.00 | 00002383056430 | GERALDO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 05 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA DO SITIO GOMES ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO PEDRA BRANCA-PBNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2022 | 850.00 | 00003360859405 | JOSÉ CASSIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO TRANSPORTE E COLOCACAO DE 01 UM POSTE MEDINDO 08 OITO METROS DE ALTURA FIXADO NA ENTRADA DA CIDADE NAS PROXIMIDADES DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002118 | 08/06/2022 | 3860.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE METALON 20X20 BRITA 19 ANCHINHO 14 DESNTES FERRO CONTRUCAO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002116 | 08/06/2022 | 8810.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MADEIRA MADERITE 10MM 15MM 4MM E MADEIRA SERRADA CAIBO E RIPA DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002119 | 08/06/2022 | 6580.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MADEIRA SERRADA SARRAFO METALON 20X20 FERRO CONSTRUCAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002120 | 08/06/2022 | 14255.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUX EXTERVA COLORIR BD ROLO LA CARNEIROS SUP TINTA PRATIK GERAL THINNER ITAQUA 900ML ARAME GALV 18 MOR TUBO SOLD 32 MM ABRACA NYLON DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002121 | 08/06/2022 | 5948.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARCO SERRA TRAMONTINA C SERRA BOCAL FLP CRABICHO PENDE LIXA MASSA LUX INTERNA DURAMAIS BD 15L LUX EXTRALUX ESM LAMPADA LED 30W DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002122 | 08/06/2022 | 9300.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFLETOR 400W AVANTE LED VED6500K DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002117 | 08/06/2022 | 6683.30 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/06/2022 | 35.43 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/06/2022 | 29.30 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002106 | 08/06/2022 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCIO 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002103 | 08/06/2022 | 7371.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVAS E SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002107 | 08/06/2022 | 1455.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO DE GELADEIRA TROCA DO TERMOSTATO DE GELADEIRA TROCA DO CAPACITOR DE AR CONDPERTENCENTE A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2022 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2022 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2022 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/06/2022 | 240.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002133 | 09/06/2022 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO PMBV N 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/06/2022 | 5271.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO NORMANDIE EM SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 28 DE MAIO 2022DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES E OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL REALIZADA NOS DIAS 24 A 27 DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA CONTRATADA ATRAVES DO CONTARTO N° 01142021 QUE TEM COMO OBJETIVO A ELABORACAO DE PROJETOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2022 | 606.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2022 | 606.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2022 | 960.00 | 00005850757430 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 06 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA DO SITIO CASTELO SEGUINDO ATE O PERIMETRO DOS SITIOS CAPOEIRA DOS SANTOS E RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2022 | 1920.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 12 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA DO SITIOS LAGOA DE BAIXO CHATINHA CABACEIRAS ATE O SITIO ANGICOS I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2022 | 800.00 | 00014803062404 | JOSE CARDOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 05 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA DO SITIO LAJES ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/06/2022 | 2240.00 | 00005433395480 | NELSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 14 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA DO SITIO QUEIMADAS ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/06/2022 | 1120.00 | 00006071596424 | RUBEVAN PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 07 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA DO SITIO ESPADILHAPINTA E CALDEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2022 | 1920.00 | 00009256809400 | INACIO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 12 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA DO SITIOS BARROCAO DE CIMA ANGICOS-I E DO SITIO VARZEA DA CRUZ ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/06/2022 | 960.00 | 00013681902437 | JOSE ODONEIEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 06 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA DO SITIOS BARRENTA CHARNECA ANGICOS II E CASTELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/06/2022 | 880.00 | 00004440263470 | ANTONIO QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 5.5 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA DO TRECHO DE ACESSOO AO SITIO RANCHINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2022 | 960.00 | 00070222973471 | JOSE MARCOS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 06 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE O SITIO CATOLE E ARACA ATE DIVISA COM SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDA DE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2022 | 1920.00 | 00010590419447 | JAYANE CORCINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 7.5 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE O SITIO TORNOS ATE A DIVISA COM O SITIO RIACHO VERDE E 4.5 KM DO PERIMETRO DO SITIO POCO DO BOI ATE O SITIO DUTRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2022 | 606.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002164 | 10/06/2022 | 11741.98 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002171 | 10/06/2022 | 14176.21 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002172 | 10/06/2022 | 6409.32 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0004 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002173 | 10/06/2022 | 2900.06 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2022 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIOL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2022 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00071007394463 | VANDERSON BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00005939784470 | DAMIAO ALMIR CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DENIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002165 | 10/06/2022 | 2473.15 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002166 | 10/06/2022 | 5479.84 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002167 | 10/06/2022 | 1428.60 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S 500 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002168 | 10/06/2022 | 1314.31 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002169 | 10/06/2022 | 2313.20 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002170 | 10/06/2022 | 5381.29 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2022 | 86.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 E FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2022 | 178.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2022 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2022 | 332.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAONOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002156 | 10/06/2022 | 395.06 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002157 | 10/06/2022 | 1595.11 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2022 | 276.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002151 | 10/06/2022 | 589.30 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2022 | 1364.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2022 | 2087.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002160 | 10/06/2022 | 3483.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2022 | 8205.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2022 | 3050.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2022 | 11708.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00011975017463 | JOSE GALDINO VIRGOLINO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SUBISTITUINDO O FUNCIOANARIO JOSE CANDIDO FILHO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUA FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002155 | 10/06/2022 | 3269.29 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002174 | 10/06/2022 | 3387.39 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIEEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002175 | 10/06/2022 | 1965.08 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002176 | 10/06/2022 | 1870.71 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002177 | 10/06/2022 | 395.06 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002179 | 10/06/2022 | 968.28 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002180 | 10/06/2022 | 299.96 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002181 | 10/06/2022 | 714.30 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002183 | 10/06/2022 | 596.99 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002184 | 10/06/2022 | 1085.74 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002186 | 10/06/2022 | 1227.81 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002187 | 10/06/2022 | 1244.45 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3B64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002188 | 10/06/2022 | 1501.17 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002189 | 10/06/2022 | 3386.43 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002190 | 10/06/2022 | 3363.31 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3D96 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002191 | 10/06/2022 | 2743.60 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002192 | 10/06/2022 | 3279.84 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002193 | 10/06/2022 | 2471.07 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2022 | 373.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2022 | 45.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2022 | 1500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2022 | 969.60 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38549-2 NO DIA 10062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2022 | 101.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002161 | 10/06/2022 | 190.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002162 | 10/06/2022 | 3188.67 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ-0006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002163 | 10/06/2022 | 3433.52 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002158 | 10/06/2022 | 190.36 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002159 | 10/06/2022 | 402.38 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2022 | 464.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2022 | 183.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00028749995120 | FERNANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO CANOEIRO TRANSPORTANDO MORADORES DOS SITIOS CHATINHA TAMANDUA DE BAIXO CABACEIRAS LAGOA SECA TAMADIA DE CIMA PELO DA LAN ANGICOS E NAZARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB ATRAVES DE CANOA DURANTE PERIODO DE ENCHENTE DO RIO PIANCO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002222 | 13/06/2022 | 1980.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/06/2022 | 240.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/06/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/06/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 8062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/06/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/06/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/06/2022 | 100.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/06/2022 | 200.00 | 00007563211403 | CINELI ANGELO DA COSTA POSSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/06/2022 | 200.00 | 00014021681442 | BRUNA PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002224 | 14/06/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/06/2022 | 957.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL N° DO PROCESSO 08014657320178150211-ID 081230000008194821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2022 | 2126.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL N° DO PROCESSO 001457320178150211-ID 081230000008194708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/06/2022 | 3575.76 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM NO MELIA BRASIL 21DESTINADA A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPES LUCENA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO SABRAE DO PREFEITO EMPREENDEDOR QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002236 | 15/06/2022 | 1980.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICAS PRACAS PASSEIOS JARDINS CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002237 | 15/06/2022 | 4248.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002235 | 15/06/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/06/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002258 | 17/06/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00057832595434 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/06/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002243 | 17/06/2022 | 80000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICASLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO HENRY FREITAS QUE SE APRESENTARA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002244 | 17/06/2022 | 100000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA VICENTE NERY E BANDA QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0002248 | 17/06/2022 | 18000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA RAFAEL DONO E BANDA QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0002249 | 17/06/2022 | 14000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GUSTAVINHO SANFONEIRO QUE SE APRESENTARA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002250 | 17/06/2022 | 75000.00 | 08490221000105 | WILlAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO KATIA CILENE E BANDA QUE SE APRESENTARA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002259 | 17/06/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2022 | 1026.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002251 | 17/06/2022 | 2000.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO BATATA DOCE E JERIMUM LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002252 | 17/06/2022 | 1694.50 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEBOLINHA COENTRO JERIMUM LEITE ALFACE DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002253 | 17/06/2022 | 1012.50 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PACOVAN E MAMAO FORMOSA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002254 | 17/06/2022 | 841.50 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PACOVAN ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PIMENTAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002255 | 20/06/2022 | 860.50 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEBOLINHA COENTRO ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALFACE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002256 | 20/06/2022 | 1675.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR MAMAO FORMOSA BANANA PACOVAN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002265 | 20/06/2022 | 1774.69 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002266 | 20/06/2022 | 4222.31 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002268 | 20/06/2022 | 13695.68 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2022 | 6433.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS - Q. AUX REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2022 | 49518.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2022 | 6810.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002264 | 20/06/2022 | 2279.05 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2022 | 5504.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETEELETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2022 | 4015.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DIVERSAS- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2022 | 22914.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DIVERSAS- COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2022 | 14484.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DIVERSAS-EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2022 | 8288.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.4852017 JUNTO AO PGFN PARCELA 58200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2022 | 8646.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 10 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE O SITIO RIACHO VERDE ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2022 | 2240.00 | 00070544150430 | JOSE MAURICIO RICARDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 14 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE DA SAIDA DO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO INCLUINDOS OS ACESSOS DOS SITIOS SUICA E GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Boa Ventura para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2022 | 2560.00 | 00005531441460 | ODAIR JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 16 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE O SITIOS BARREIROS SERRINHA CAJAZEIRAS ATE O POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2022 | 1798.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2022 | 4295.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAuDE - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2022 | 1725.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAuDE - EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2022 | 952.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAuDE - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002263 | 20/06/2022 | 12282.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA CRAS-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2022 | 1233.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ8-EXCEEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA CRAS-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2022 | 605.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002267 | 20/06/2022 | 11491.87 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2022 | 16161.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ATENCAO BASICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2022 | 17241.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2022 | 4199.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2022 | 2700.00 | 26666227000164 | JVC SERVIÇOS E LOCAOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2022 | 1280.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 20 VINTE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/06/2022 | 704.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 11 ONZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2022 | 636.00 | 42164166000193 | LUCAS DE ARAUJO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CHAPEU LAMPIAO SANDALIAS XAXADO FEMININA SANDALIAS XAXADO MASCULINA DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA E PARA USO NAS APRESENTACOES COM OS ADOLESCENTES DO GRUPO DE XAXADO E QUADRILHA JUNINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 21062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002292 | 21/06/2022 | 14850.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ROLO DE TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2022 | 22.87 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002295 | 21/06/2022 | 1774.69 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002296 | 21/06/2022 | 4222.31 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002297 | 21/06/2022 | 13695.68 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/06/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/06/2022 | 2904.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/06/2022 | 761.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/06/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 0612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/06/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 0712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2022 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/06/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002335 | 22/06/2022 | 47800.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MONTAGEN MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PALCO CAMARIM E GRID EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL GRUPO GERADOR DE 180KWA E SANITARIOS QUIMICOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SAO JOAO DE 2022 DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/06/2022 | 4424.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/06/2022 | 32506.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/06/2022 | 4336.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2022 | 51.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/06/2022 | 364.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/06/2022 | 6098.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38549-2 NO DIA 22062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 22062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002325 | 22/06/2022 | 889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DO COMPUTADOR CONSERTO DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK CONSERTO DE MONITOR PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/06/2022 | 69.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002324 | 22/06/2022 | 7371.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVAS E SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/06/2022 | 882.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/06/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF I DR. CARLOS F. CARTAXO NA RUA ANGELICA SOARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/06/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF I DR. CARLOS F CARTAXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002346 | 23/06/2022 | 72178.65 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO DA CONSTRUCAO DA UBS REFERENTE AO ATERRO DA FRENTE PARA ACESSO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002315 | 23/06/2022 | 53618.43 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DA SAuDE E ESTA PREFEITURA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/06/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DAS BARRACAS DURANTE TRADICIONAL SAO JOAO DE 2022 DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002348 | 23/06/2022 | 25000.00 | 28197144000107 | CV & T SHOWS E PROGRAMAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DE TINAN E BANDA QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/06/2022 | 2108.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002353 | 27/06/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002367 | 27/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2022 | 720.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 03 TRES DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA PARA PARTICIPAR DE PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR SEBRAE DURANTE OS DIAS 27 A 29 DE JUNHO 2022 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2022 | 4800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM R0DRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NOS PACIENTES FRANCISCO CIPRIANO E JOSE MIGUEL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2022 | 1400.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NOS PACIENTES FRANCISCO CIPRIANO E JOSE MIGUEL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2022 | 1100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE IEDA LUCIA FREIRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0002354 | 27/06/2022 | 3220.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002355 | 28/06/2022 | 2313.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002360 | 28/06/2022 | 9610.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DESC TRIPLA MASCARA KN95 BRANCA MASCARA KN 95 FACE EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002358 | 28/06/2022 | 102.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002366 | 28/06/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002356 | 28/06/2022 | 136.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2022 | 407.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002365 | 28/06/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002359 | 28/06/2022 | 2280.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002357 | 28/06/2022 | 855.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS GRANDES E PEQUENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2022 | 1240.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA DE VICENTE NERY QUE SE APRESENTOU NO DIA 24062022 NO SAO JOAO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2022 | 530.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DA QUADRILHA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO JUNINO NO EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2022 | 1350.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO PINTOR FAZENDO A PINTURA DAS ESTRUTURAS DOS ENFEITES DAS ORNAMENTACOES JUNINAS PARA EXPOSICAO EM PRACA PUBLICA DURANTE PERIODO JUNINO QUE ACONTECEM TRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2022 | 1350.00 | 00008523471464 | CRISTOVAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO PINTOR FAZENDO A PINTURA DAS ESTRUTURAS DOS ENFEITES DAS ORNAMENTACOES JUNINAS PARA EXPOSICAO EM PRACA PUBLICA DURANTE PERIODO JUNINO QUE ACONTECEM TRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2022 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002374 | 29/06/2022 | 1630.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR REINSTALACAO DE AR COND TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA EM AR CONSERTO DE GELADEIRA REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA TUBULACAO DE COBRE PRA AR COND PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2022 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2022 | 960.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2022 | 606.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2022 | 606.00 | 00012043848437 | CLARISSE RUMAO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002391 | 29/06/2022 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2022 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0002372 | 29/06/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002373 | 29/06/2022 | 2295.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO EM AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA REPROCESSSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA CONSERTO DE GELADEIRA TROCA DO TERMOSTATO DE GELADEIRA PERTENCENTE A SALA AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00004822264475 | MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 OITO PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2022 | 1400.00 | 00012158942444 | MONAIZA ROSAS PRUDENCIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAREALIZADO NO PACIENTE JEFERSON BRUNHHARA BUENO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002396 | 30/06/2022 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DA BACIA E COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADO EM PACIENTE IRENE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2022 | 37059.99 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2022 | 6451.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2022 | 7440.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2022 | 16486.20 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2022 | 5610.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2022 | 10037.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2022 | 15962.96 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2022 | 2812.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2022 | 5642.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2022 | 9432.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2022 | 1500.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GIRANDOLA 468 MISTA E CAIXA 12X1 TIROS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SFCV FESTIVIDADES JUNINAS DE BOA VENTURA-PB DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2022 | 2987.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2022 | 25203.04 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2022 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2022 | 18446.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2022 | 43026.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2022 | 7720.08 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2022 | 11649.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2022 | 8748.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002399 | 30/06/2022 | 6410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2022 | 1542.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2022 | 9541.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021- PERCELA 003240 JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2022 | 17585.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2022 | 9897.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002393 | 30/06/2022 | 950.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2022 | 6946.91 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2022 | 3636.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2022 | 17622.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2022 | 1600.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TORTA PANCADAO MIX 50 TB5 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VENTURA-PB DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2022 | 86.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 E FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2022 | 48806.37 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2022 | 86695.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2022 | 48253.25 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2022 | 52836.07 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2022 | 8858.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2022 | 3674.51 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE7-EFETIVA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2022 | 3966.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2022 | 13057.67 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2022 | 25452.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2022 | 6211.30 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2022 | 33597.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2022 | 2941.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS REFEICOES DE ALIMENTACAO DAS DANDAS HENRY FREITAS VICENTE NERY RAFAEL DONO E TINAN QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE BOA VENTURA-PB DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2022 | 3600.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO AUDIOVISUAL PRODUCAO E VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICA DO EVENTO SAO JOAO DE BOA VENTURA-PB DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2022 | 5000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TORTA PANCADAO MIX TB5 E TORTA CALYPSO 177 TBS DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DE BOA VENTURA-PB DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2022 | 7116.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2022 | 24755.84 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2022 | 12486.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2022 | 18278.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002465 | 30/06/2022 | 26592.00 | 35800368000119 | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE A COMPRA DE 50 CINQUENTA LUMINARIAS PUBLICA LED BIVOLT 150W IP 66- 4000K- 150LMM- BASE 3 PINOS-102-000H DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002475 | 01/07/2022 | 29067.00 | 35800368000119 | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE A COMPRA DE 50 CINQUENTA LUMINARIAS PUBLICA LED BIVOLT 150W IP 66- 4000K- 150LMM- BASE 3 PINOS-102-000H DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2022 | 837.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2022 | 496.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38549-2 NO DIA 01072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 01062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 01072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0002476 | 01/07/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002480 | 04/07/2022 | 3120.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002482 | 04/07/2022 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002483 | 04/07/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002484 | 04/07/2022 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002485 | 04/07/2022 | 10700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002486 | 04/07/2022 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/07/2022 | 606.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/07/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/07/2022 | 606.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/07/2022 | 606.00 | 00012043848437 | CLARISSE RUMAO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/07/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/07/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/07/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/07/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/07/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002488 | 04/07/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002489 | 04/07/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/07/2022 | 606.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/07/2022 | 606.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/07/2022 | 606.00 | 00007084395431 | FRANCINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/07/2022 | 606.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/07/2022 | 606.00 | 00007593274403 | DAMIANA PEREIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/07/2022 | 606.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/07/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002481 | 04/07/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS FERENTE O MES DE JUNHO DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002487 | 04/07/2022 | 11000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/07/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/07/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/07/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/07/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/07/2022 | 2812.50 | 35208307000167 | FLAVIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002479 | 04/07/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/07/2022 | 480.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UMA MAQUINA DE COSTURA QUE SE DESTINOU PARA A CONFECCAO DAS BANDEIRAS DESTINADAS AS ORNAMENTACOES JUNINAS EXPOSTAS EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SAO JOAO REALIZADA TRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002517 | 05/07/2022 | 2100.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002519 | 05/07/2022 | 3924.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/07/2022 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/07/2022 | 220.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS DAS APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS E XAXADO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/07/2022 | 126.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/07/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002529 | 06/07/2022 | 20528.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 QSK3F55 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 BZR-4J32 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002532 | 06/07/2022 | 6657.00 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/07/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/07/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04072022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/07/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/07/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/07/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/07/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/07/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/07/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/07/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/07/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/07/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05072022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/07/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/07/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/07/2022 | 972.69 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/07/2022 | 351.98 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/07/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/07/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/07/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/07/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-4005 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/07/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/07/2022 | 477.44 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QET-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002528 | 06/07/2022 | 714.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002522 | 06/07/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002526 | 06/07/2022 | 491.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002530 | 06/07/2022 | 492.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/07/2022 | 1700.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL N° DO PROCESSO 08017670520178150211- ID 081230000008286483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/07/2022 | 944.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV HONORARIOS DO ADVOGADO DECISAOJUDICIAL N° DO PROCESSO 08017670520178150211- ID 081230000008286599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/07/2022 | 192.00 | 00080558542468 | JOSE LAVES DA DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 03 TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARA ESCOLARES ETAPA ESTADUAL A SER REALIZADO NO PERIODO DO DIA 09 A 11 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE TECNICOPROFESSOR DA EQUIPE DE ATLETISMO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/07/2022 | 192.00 | 00008749942417 | ADEILSON DUARTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 03 TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARA ESCOLARES ETAPA ESTADUAL A SER REALIZADO NO PERIODO DO DIA 09 A 11 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE TECNICOPROFESSOR DA EQUIPE DE ATLETISMO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/07/2022 | 304.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/07/2022 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/07/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/07/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/07/2022 | 141.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/07/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002520 | 06/07/2022 | 4000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002527 | 06/07/2022 | 846.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3116 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002531 | 06/07/2022 | 688.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3116 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/07/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/07/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/07/2022 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002567 | 07/07/2022 | 12300.67 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002568 | 07/07/2022 | 14974.16 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002571 | 07/07/2022 | 11184.96 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002588 | 07/07/2022 | 2957.20 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002570 | 07/07/2022 | 5188.52 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002582 | 07/07/2022 | 570.67 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002572 | 07/07/2022 | 5985.57 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002574 | 07/07/2022 | 3385.78 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002575 | 07/07/2022 | 7478.49 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002577 | 07/07/2022 | 2083.20 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 B S500 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002579 | 07/07/2022 | 5499.70 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002581 | 07/07/2022 | 3308.60 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002583 | 07/07/2022 | 1635.89 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002584 | 07/07/2022 | 4957.24 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA NQA 1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002576 | 07/07/2022 | 6069.64 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002585 | 07/07/2022 | 1489.39 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002573 | 07/07/2022 | 674.39 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002591 | 07/07/2022 | 5510.19 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002592 | 07/07/2022 | 3166.30 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002593 | 07/07/2022 | 3295.80 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3D96 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002594 | 07/07/2022 | 4506.97 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002595 | 07/07/2022 | 2689.15 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002596 | 07/07/2022 | 4013.78 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002597 | 07/07/2022 | 4383.32 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002598 | 07/07/2022 | 3066.18 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002599 | 07/07/2022 | 2019.21 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002600 | 07/07/2022 | 599.99 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002601 | 07/07/2022 | 6702.44 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3B64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002602 | 07/07/2022 | 175.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002603 | 07/07/2022 | 3297.34 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002604 | 07/07/2022 | 2552.91 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002605 | 07/07/2022 | 2426.87 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002606 | 07/07/2022 | 490.25 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002607 | 07/07/2022 | 4072.02 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002608 | 07/07/2022 | 769.20 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002578 | 07/07/2022 | 343.86 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00004091064450 | VERONICA ABILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002580 | 07/07/2022 | 1972.88 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ-0006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002586 | 07/07/2022 | 17577.79 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002587 | 07/07/2022 | 13943.35 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0008 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002589 | 07/07/2022 | 756.04 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/07/2022 | 1500.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GIRANDOLA 468 MISTA E CAIXA 12X1 TIROS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SFCV FESTIVIDADES JUNINAS DE BOA VENTURA-PB DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/07/2022 | 1440.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO KAMILLA LOPES VITAL PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 11 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002610 | 08/07/2022 | 20528.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 QSK3F55 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 BZR-4J32 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002613 | 08/07/2022 | 6657.00 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/07/2022 | 2325.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/07/2022 | 19.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13416-3 NO DIA 08072022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/07/2022 | 8719.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/07/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/07/2022 | 10269.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/07/2022 | 1440.00 | 00011451511400 | RENATO KLYSMAM MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO RENATO KLYSMAM MARTINS DA COSTA PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 11 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/07/2022 | 780.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES JOSE ROMAO VIRGOLINO ANTONIO HELIO GUIMARAES RYAN PAULINO BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/07/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2022 | 700.00 | 00004344172469 | DAMIANA ARAUJO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002628 | 12/07/2022 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE JOAO SERAFIM PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2022 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE CHEQUE DEVOLVIDO NUMERO 850.710 COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002663 | 13/07/2022 | 5763.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ENV SACO KRAFT ALMOFADA P CARIMBO ALMOFADA CANETA COMPACTOR 07 AZ CONTRA CAPA ENCA CAPA PARA ENCA CLIPS ACO ESTILETE MASTER GRANDE EXTARTOR DESTINADOS A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAONOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00071007394463 | VANDERSON BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2022 | 1050.40 | 00005939784470 | DAMIAO ALMIR CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DENIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002661 | 13/07/2022 | 2918.67 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL APAGADOR QD CAD UNIV SPIRAL CORRETIVO LIQUIDO RADEX LAPIS BIC EVOLUTION BORRACHA BICOLOR GOLLER COLA BRANCA MARC QUADRO BCO REFIL MARC TESOURA ACO CANETA COMPACTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/07/2022 | 606.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002662 | 13/07/2022 | 5596.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL CAIXA ARQ CANETA COMPACTOR CLIPS ACO ENV SACO KRAFT FITA ADESIVA TRANSP GRAMPOS PAPEL FOLHA PASTA AZ PASTA CLASSIFI VD DELLO DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00011975017463 | JOSE GALDINO VIRGOLINO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O FUNCIOANARIO JOSE CANDIDO FILHO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUA FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PSF I SITUADO NO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2022 | 606.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF-II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/07/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/07/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/07/2022 | 606.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/07/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/07/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002627 | 13/07/2022 | 4544.20 | 43906605000159 | BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGULHA HIPODERMICA 25 MM 7MM AGULHA HIPODERMICA 25 MM X 8 MM ALCOOL ETILICO 70 EQUIPO MACROGOTAS GAZE HIDROFILICA TIPO QUEIJO LAMINA PARA BISTURI N° 24 ESTERIL SCALP INTRAVENOSO 23G SCLP INTRAVENOSO 25 G SERINGA 20 ML ESTERIL DESCARTAVEL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00011164337459 | KALLISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/07/2022 | 120.00 | 41302133000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BOAVENTURA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 08 OITO RECONHECIMENTO DE FIRMA. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO SEBASTIAO BATISTA COSTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2022 | 750.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO SEBASTIAO BATISTA COSTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/07/2022 | 750.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/07/2022 | 1140.00 | 00007308317447 | FRANCISCO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR FAZENDO RETOQUES E PINTURA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/07/2022 | 1140.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR FAZENDO RETOQUES E PINTURA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/07/2022 | 2160.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 18 DEZOITO DIARIAS COMO PEDREIRO E PINTOR FAZENDO RETOQUES E PINTURA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/07/2022 | 2520.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UMA DIAS COMO PINTOR REALIZANDO PINTURAS DE OBJETOS DECORATIVOS DA ORNAMENTACAO DESTINADAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/07/2022 | 2520.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UMA DIAS COMO PINTOR REALIZANDO PINTURAS DE MEIO FIOS DAS PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/07/2022 | 1320.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/07/2022 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/07/2022 | 19582.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 0810724-41.2020.8.15.0000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002676 | 18/07/2022 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO PMBV N 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/07/2022 | 765.48 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE FILTRO OLEO MOT FILTRO DE COMBUSTIVEL MOPAR MAXPRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/07/2022 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/07/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/07/2022 | 1425.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/07/2022 | 1675.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/07/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/07/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12072022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/07/2022 | 77.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/07/2022 | 1320.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00010652004474 | MATEUS BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00010652004474 | MATEUS BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00010652004474 | MATEUS BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/07/2022 | 1800.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 15 QUINZE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/07/2022 | 950.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educar Mais | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/07/2022 | 530.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 34751-5 NAO UTILIZADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002698 | 19/07/2022 | 2546.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/07/2022 | 480.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DIVERSAS DISPENSA DE N° 0062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/07/2022 | 316.66 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/07/2022 | 660.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/07/2022 | 660.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/07/2022 | 780.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/07/2022 | 1260.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/07/2022 | 1260.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21 VINTE UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE E CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/07/2022 | 720.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/07/2022 | 1320.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/07/2022 | 25.70 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2022 | 1440.00 | 00070222970456 | KELVIN ALEFF BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2022 | 660.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2022 | 780.00 | 00095098674468 | SEBASTIAO FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/07/2022 | 660.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/07/2022 | 1440.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/07/2022 | 1560.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/07/2022 | 780.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/07/2022 | 780.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/07/2022 | 660.00 | 00003653520479 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/07/2022 | 780.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 TREZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2022 | 1292.80 | 00012886613479 | LUCAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 32 TRINTA E DOIS DIAS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA PROFESSOR JUVIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES E ENFEITOS COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2022 | 1292.80 | 00008941558492 | CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 32 TRINTA E DOIS DIARIAS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA PROFESSOR JUVIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES E ENFEITOS COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2022 | 1373.60 | 00070223349437 | JOSE LUCAS DE SOUSA ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 34 TRINTA E QUATRO DIARIAS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA PROFESSOR JUVIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES E ENFEITOS COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2022 | 1514.40 | 00004136920431 | AURILEIDE ESTRELA DE SATANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA TENDO MINISTRADO 60 SESSENTA HORAS DE AULAS NAS TURMAS 7° ANO C'' E 8° B'' NO PERIODO COMPREENDIDO DE 18 DE MAIO A 19 DE JULHO DE 2022 DO CALENDARIO LETIVOAS TURMAS ENCONTRAVAM-SE SEM PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2022 | 4412.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/07/2022 | 9750.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/07/2022 | 53036.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/07/2022 | 39066.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2022 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2022 | 886.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2022 | 3671.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/07/2022 | 1527.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2022 | 6597.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2022 | 7500.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/07/2022 | 2446.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - BASICA SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/07/2022 | 2446.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - BASICA SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/07/2022 | 2087.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002744 | 20/07/2022 | 7742.20 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA ALCOOL GEL 70 ALGODAO HIDROFILO ROLO CATETER IV PERIFERICO LANCETAS PLANCETADOR LUVA PROCED TOP PAPEL GRAU CIRUR ROLO SERINGA 01ML SERINGA 03ML SERINGA 05ML SERINGA 10ML TOUCA SANFONADA BRANCA TNT DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002745 | 20/07/2022 | 3317.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS TOP QUALITY M C100 DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002747 | 20/07/2022 | 53618.43 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DA SAuDE E ESTA PREFEITURA PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/07/2022 | 1569.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/07/2022 | 19273.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/07/2022 | 224.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMODACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/07/2022 | 1839.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/07/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASEXCEP. INT REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/07/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002770 | 21/07/2022 | 3860.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEALON 20X20 FERRO CONTRUCAO BRITA 19 ANCINHO 14 DENTES MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002769 | 21/07/2022 | 8560.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FECHADURA SILVANA ARGAMASSA ACII MASSA CORRIDA INTERRUPTOR BLUX TIJOLO TELHA COLONIAL DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/07/2022 | 77.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002771 | 21/07/2022 | 4045.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CADEADO PADO 40MM ARAME RECOZIDO BWG TIJOLO 2A CIMENTO CP-II CAL PINTURA MATERIAL DESTINADOS A SINAC DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/07/2022 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/07/2022 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/07/2022 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/07/2022 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/07/2022 | 600.00 | 00012158942444 | MONAIZA ROSAS PRUDENCIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/07/2022 | 800.00 | 00004822264475 | MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002767 | 22/07/2022 | 11372.50 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE IQUINE PINTALAR BRANCO LUX EXTRALUX ESM THINNER NATRIELE PLACA CEGA PLUZIE CAL PINTURA CANALETA 20X10 HASTE ATERRAMENTO BRITA 01 ROLO ESPUMA TIGRE DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/07/2022 | 1395.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/07/2022 | 682.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/07/2022 | 372.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00001174129450 | EUCLIDES FERREIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ABRITO DURANTE O 4 TORNEIO REGIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL ''O ARRUDAO'' TENDO COMO ORGANIZADOR ''PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA. COM O OBJETIVO DE AJUDAR O DESPORTO AMADOR LOCAL. PARTICIPANTES DO EVENTO AGREMIACOES DAS CIDADES DE BOA VENTURA-PB CATINGEURIA-PB SANTA TEREZINAH-PB PIANCO-PB E PA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/07/2022 | 779.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TROFEUS KIT CARTAO ABRITO MEDELHA VITORIA TAM M APITO SCALIBU DESTINADOS AO 4° TORNEIO REGIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NO GINASIO MUNICIPAL ''O ARRUDAO'' TENDO COMO ORGANIZADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002762 | 22/07/2022 | 7617.50 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE VASOURAO GARI THOR ANCINHO 14 DENTES SCABO LUVA LATEX YELING PA QUADRADA BRMAIS ARAME FARP 400M PNEU CARRO MAO MARRETA 1 KG C CABO FOICE TRAMONTINA ROCAD CARRO MAO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/07/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/07/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21072022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/07/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19072022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/07/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/07/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/07/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/07/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/07/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/07/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002803 | 25/07/2022 | 18170.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002796 | 25/07/2022 | 3779.40 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FITA ISOL IMPERIAL HASTE ATERRAMENTO CABO FLEXIVEL CANALEA 20X10 FITA ISOL IMPERIAL INTERRUPTOR BLUX LAMPADA COMP DESTINADOS A REPAROS NA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/07/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/07/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/07/2022 | 3000.00 | 00000022809490 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO COSTUREIRO NAS CONFECCOES DOS ARRANJOS DE CABECA DO PESSOAL DA QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO JUNINO NO EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/07/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/07/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00042474124420 | JOSEFA VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS E BALOES DESTINADAS PARA FAZER AS ORNAMENTACOES E ENFEITES PARA AS FESTAS SOCIOCULTURAIS JUNINAS REALIZADAS TRADICIONALMENTE NO MES DE JUNHO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00021941556434 | MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS E BALOES DESTINADAS PARA FAZER AS ORNAMENTACOES E ENFEITES PARA AS FESTAS SOCIOCULTURAIS JUNINAS REALIZADAS TRADICIONALMENTE NO MES DE JUNHO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00003465657403 | JUCILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS E BALOES DESTINADAS PARA FAZER AS ORNAMENTACOES E ENFEITES PARA AS FESTAS SOCIOCULTURAIS JUNINAS REALIZADAS TRADICIONALMENTE NO MES DE JUNHO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002797 | 25/07/2022 | 4805.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO CP-II CADEADO PADO FECHADURA SILVANA KIT BANHEIRO CR AQUAPLAS BRITA 19 ARAC NYLON LUX INTERNA THINNER EUCATEXLAMPADA COMP LUX EXTRALUX ESM METALON 20X20 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES GINASIO O ARRUDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002776 | 25/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002774 | 25/07/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002775 | 25/07/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/07/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002795 | 25/07/2022 | 4000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002802 | 25/07/2022 | 3237.45 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/07/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/07/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/07/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002798 | 25/07/2022 | 10076.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002799 | 25/07/2022 | 13525.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002800 | 25/07/2022 | 6357.83 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002801 | 25/07/2022 | 4420.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002818 | 26/07/2022 | 338000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUS. E COMER. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DENOMINADO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002820 | 26/07/2022 | 14289.15 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/07/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002805 | 26/07/2022 | 950.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002817 | 26/07/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002804 | 26/07/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/07/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/07/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/07/2022 | 606.00 | 00012043848437 | CLARISSE RUMAO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/07/2022 | 606.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/07/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00011164337459 | KALLISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/07/2022 | 606.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002819 | 26/07/2022 | 4119.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/07/2022 | 400.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE RYAN PAULINO BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0002807 | 26/07/2022 | 3990.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/07/2022 | 64.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/07/2022 | 768.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 12 DOZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/07/2022 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/07/2022 | 448.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 07 SETE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/07/2022 | 131.46 | 35576651000109 | STTP SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRASNSPORTES PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/07/2022 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/07/2022 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/07/2022 | 293.47 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/07/2022 | 130.16 | 09154915000126 | SEMOB-SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/07/2022 | 104.13 | 09154915000126 | SEMOB-SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/07/2022 | 104.12 | 09154915000126 | SEMOB-SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/07/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002824 | 27/07/2022 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM PACIENTE ANTONIO ELIO GUIMARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002821 | 27/07/2022 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/07/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002851 | 28/07/2022 | 890.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR PERTENCENTE A SALA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/07/2022 | 11375.00 | 42508134000168 | I P VIRGOLINO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALHO CEBOLA BRANCA CENOURA GOIABA MANGA MELANCIA TOMATE BATATINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/07/2022 | 7930.00 | 42508134000168 | I P VIRGOLINO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALHO CEBOLA BRANCA BANANA GOIABA MANGA MELANCIA LARANJA BATATINHA MAMAO MARACUJA DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/07/2022 | 30.00 | 41302133000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BOAVENTURA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002850 | 28/07/2022 | 1180.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND INSTALACAO DE AR COMD TROCA DO COMPRESSOR REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE A SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0002844 | 28/07/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002845 | 28/07/2022 | 2160.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002847 | 28/07/2022 | 1740.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO EM AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA REPROCESSSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE A SALA AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2022 | 2782.50 | 42508134000168 | I P VIRGOLINO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE DE ALFACE ALHO ABOBARA BATATA DOCE MACAXEIRA PIMENTAO REPOLHO TOMATE BATATINHA DESTINADOS AOS PSF I II III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002852 | 29/07/2022 | 4557.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 14 QUARTTOZE PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 12 DOZE PROTESES INFERIOR 02 DUAS PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 03 TRES PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002853 | 29/07/2022 | 1323.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 04 QUATRO PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 04 QUATRO PROTESES INFERIOR 01 UMA PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2022 | 16142.80 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2022 | 6442.99 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2022 | 6734.96 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2022 | 5642.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2022 | 15962.96 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2022 | 7737.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2022 | 18627.20 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2022 | 11590.53 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOSDEMAIS VANTAGENS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2022 | 4656.80 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2022 | 1454.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DEMAIS VANTAGENS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/07/2022 | 70924.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOSPISO E DIFERENCA DO PISO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2022 | 12516.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PISO E DIFERENCA DO PISO DE MAIO E JUNHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/07/2022 | 11497.34 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2022 | 8748.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2022 | 24432.50 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2022 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2022 | 18446.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2022 | 43126.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 29072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 29072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38549-2 NO DIA 29072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2022 | 2987.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2022 | 9432.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2022 | 30497.23 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2022 | 12436.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2022 | 18278.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002920 | 29/07/2022 | 34880.40 | 35800368000119 | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE A COMPRA DE 60 SESSENTA LUMINARIAS PUBLICA LED BIVOLT 150W IP 66- 4000K- 150LMM- BASE 3 PINOS-102-000H DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2022 | 780.00 | 00011521853495 | JEFFERSON RAMALHO ANDADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2022 | 3674.51 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE7-EFETIVA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2022 | 3966.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2022 | 88959.98 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2022 | 49864.83 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2022 | 55516.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2022 | 8858.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2022 | 45591.12 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2022 | 7498.95 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2022 | 34809.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2022 | 30588.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2022 | 3711.65 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2022 | 11979.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/07/2022 | 5229.96 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2022 | 14622.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2022 | 1542.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2022 | 9541.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2022 | 550.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2022 | 17915.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002922 | 29/07/2022 | 6410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/07/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2022 | 2418.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2022 | 465.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/07/2022 | 9897.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2022 | 10116.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002936 | 01/08/2022 | 10060.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BALDE CONCRETO METALICO CIMENTO CP II TIJOLO 2A 8F MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 01082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002935 | 01/08/2022 | 9624.35 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RM PELVE SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE GILMARA DE FREITAS PEREIRA MANGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002938 | 02/08/2022 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO PMBV N 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0002939 | 02/08/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002941 | 02/08/2022 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002943 | 02/08/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002944 | 02/08/2022 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002945 | 02/08/2022 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002946 | 02/08/2022 | 10700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002940 | 02/08/2022 | 11000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/08/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO GALPAO DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002937 | 02/08/2022 | 4420.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002947 | 02/08/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/08/2022 | 2026.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV HONORARIOS DO ADVOGADO DECISAOJUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002942 | 02/08/2022 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/08/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002951 | 03/08/2022 | 4371.80 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT BANHEIRO CR AQUAPLAS EURO LAMPADA COMP 25W MASSA CORRIDA BELLA LUX INTERNA DURAMAIS BD CIMENTO CPII CABO FLEXIVEL 25 TIJOLO 2A FECHADURA SILVANA TOMADA BLUX FINESSE DESTINADOS A REPAROS DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002952 | 03/08/2022 | 2806.20 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAL PINTURA CANALETA 20X10 LUX EXTRALUX ESM DOBRADICA PORTA TELHA COLONIAL ITEC DESTINADOS A REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002953 | 03/08/2022 | 1788.50 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAL PINTURA CANALETA 20X10 LUX EXTRALUX ESM DOBRADICA PORTA TELHA COLONIAL ITEC DESTINADOS A REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANDERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12708-6 NO DIA 03082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/08/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002949 | 03/08/2022 | 13545.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002950 | 03/08/2022 | 2728.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAIXA SIFON QUAD FITA ISL LAMPADA COMP CABO FLEXIVEL ANALETA 20X10 DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002954 | 03/08/2022 | 650.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM INFERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE JOSE GABRIEL SOARES E ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES NO PACIENTE JOSE MAGALHAES ROSADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/08/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/08/2022 | 1006.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/08/2022 | 31593.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/08/2022 | 3705.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002988 | 04/08/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS FERENTE O MES DE JULHO DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/08/2022 | 3277.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38368-6 NO DIA 04082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/08/2022 | 2087.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/08/2022 | 75.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/08/2022 | 51.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/08/2022 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/08/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/08/2022 | 63.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/08/2022 | 134.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/08/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/08/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/08/2022 | 170.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/08/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/08/2022 | 225.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 04082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/08/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 0812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/08/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/08/2022 | 658.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/08/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/08/2022 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/08/2022 | 606.00 | 00007593274403 | DAMIANA PEREIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010652004474 | MATEUS BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/08/2022 | 606.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/08/2022 | 606.00 | 00007084395431 | FRANCINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/08/2022 | 606.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/08/2022 | 606.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/08/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002996 | 08/08/2022 | 2627.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002994 | 08/08/2022 | 1127.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/08/2022 | 372.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/08/2022 | 744.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/08/2022 | 606.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/08/2022 | 156.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002995 | 08/08/2022 | 1184.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/08/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/08/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/08/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/08/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/08/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002992 | 08/08/2022 | 4030.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002993 | 08/08/2022 | 33071.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 QSK3F55 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 BZR-4J32 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002998 | 08/08/2022 | 1925.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002987 | 08/08/2022 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DAVID EMANUEL DOS SANTOS SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003022 | 09/08/2022 | 4316.12 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA ABAIXADOR VAG DE LINGUA ESPECULO VAG ADLING LUVA LATEX P PAPEL GRAU CIRUR ROLO SORO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/08/2022 | 145.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SINALIZADOR DE GARAGEM LED BI-VLT DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO SEBASTIAO BATISTA COSTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002977 | 09/08/2022 | 1269.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG 200 COMPRIMIDOS CETOCONAZOL 200MG 400 COMPRIMIDOS DESLORATADINA 5 MG COMP 300 COMPRIMIDOS FLUCONAZOL 150 MG COMP 200 COMPRIMIDOS FUROSEMIDA 40MG COMP 500COMPRIMIDOS MELOXICAM 15 MG 500 COMPRIMIDOS METRONIDAZOL 400MG 200 COMPRIMIDOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002983 | 09/08/2022 | 4367.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA PARA INJECAO 10KL 500 AMPOLAS ADRENALINA INJETAVEL 50 AMPOLAS DROMOPRIDA 4 MGML 300 AMPOLAS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA SIMPLES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002985 | 09/08/2022 | 4551.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/08/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003018 | 09/08/2022 | 6118.18 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 3162017 DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2022 | 1260.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005783671495 | SANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ANDERSON HENRIQUES CHAVES AULAS MINISTRADAS NO PRE II SUBSTITUINDO A PROFESSORA EVELINE PAULINO DE ALVARENGA ABILIO QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO COMPRENEDIDO DE 01 DE JUNHO A 18 DE JULHO DO ANO DE 2022 DO CALENDARIO LETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003040 | 10/08/2022 | 6221.56 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003055 | 10/08/2022 | 928.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003086 | 10/08/2022 | 1400.03 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00071007394463 | VANDERSON BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003088 | 10/08/2022 | 12287.75 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQA 1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003092 | 10/08/2022 | 2622.71 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003094 | 10/08/2022 | 3438.44 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003097 | 10/08/2022 | 822.24 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 B S500 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003032 | 10/08/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2022 | 8724.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003121 | 10/08/2022 | 6307.93 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003079 | 10/08/2022 | 630.94 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003039 | 10/08/2022 | 640.09 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2022 | 210.07 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003076 | 10/08/2022 | 5448.69 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAONOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005939784470 | DAMIAO ALMIR CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO NOTURNO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2022 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2022 | 265.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003071 | 10/08/2022 | 502.76 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003080 | 10/08/2022 | 629.85 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/08/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003107 | 10/08/2022 | 607.24 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003109 | 10/08/2022 | 22245.33 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003112 | 10/08/2022 | 31726.49 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0008 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003058 | 10/08/2022 | 12304.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2022 | 606.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003077 | 10/08/2022 | 2270.84 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003081 | 10/08/2022 | 32932.50 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003115 | 10/08/2022 | 15486.14 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003120 | 10/08/2022 | 3321.49 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38368-6 NO DIA 10082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2022 | 94.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2022 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2022 | 4640.00 | 00070374104891 | ELISSABETE CRISTINA DA NOBREGA ZENAIDE | VALOR QUSE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPAS PARA USO DOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NAS APRESENTACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2022 | 1131.20 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003038 | 10/08/2022 | 3459.36 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003042 | 10/08/2022 | 1406.35 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003044 | 10/08/2022 | 2414.34 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2022 | 95.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2022 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2022 | 127.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2022 | 142.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2022 | 46.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2022 | 46.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2022 | 1131.20 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2022 | 606.00 | 00012886613479 | LUCAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DIURNO NO PREDIO SEDE UBS - II LOCALIZADO NA RUA TEOFILO SANTANA LIMA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE A 2° QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003069 | 10/08/2022 | 330.39 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003070 | 10/08/2022 | 2270.91 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003072 | 10/08/2022 | 566.71 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003073 | 10/08/2022 | 1156.23 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003074 | 10/08/2022 | 6489.04 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3B41 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003075 | 10/08/2022 | 785.74 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003078 | 10/08/2022 | 2207.40 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003082 | 10/08/2022 | 2821.49 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003083 | 10/08/2022 | 3932.84 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3B64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003090 | 10/08/2022 | 3215.68 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PSF I SITUADO NO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003100 | 10/08/2022 | 2692.16 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003102 | 10/08/2022 | 2452.99 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003104 | 10/08/2022 | 534.15 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/08/2022 | 606.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF-II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/08/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2022 | 606.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003118 | 10/08/2022 | 337.78 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003119 | 10/08/2022 | 2322.06 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003122 | 10/08/2022 | 5805.19 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003123 | 10/08/2022 | 4450.06 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3D96 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/08/2022 | 234.78 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/08/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/08/2022 | 150.02 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/08/2022 | 150.01 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/08/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/08/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28072022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/08/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 08082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 03082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/08/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QFD3B41 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 01082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003188 | 11/08/2022 | 2322.06 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003189 | 11/08/2022 | 3459.36 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003190 | 11/08/2022 | 3215.68 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003191 | 11/08/2022 | 2207.40 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003192 | 11/08/2022 | 3932.84 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3B64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003193 | 11/08/2022 | 534.15 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003194 | 11/08/2022 | 4450.06 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3D96 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003195 | 11/08/2022 | 640.09 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/08/2022 | 3876.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/08/2022 | 153.89 | 00070544214420 | JESSICA INACIA FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/08/2022 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/08/2022 | 104.12 | 09154915000126 | SEMOB-SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/08/2022 | 156.18 | 07135668000195 | DETRAN-CE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003187 | 11/08/2022 | 3321.49 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003144 | 11/08/2022 | 12287.75 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E B-S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/08/2022 | 600.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/08/2022 | 660.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/08/2022 | 1260.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/08/2022 | 1140.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/08/2022 | 600.00 | 00095098674468 | SEBASTIAO FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/08/2022 | 660.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/08/2022 | 1260.00 | 00070222970456 | KELVIN ALEFF BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/08/2022 | 660.00 | 00011521853495 | JEFFERSON RAMALHO ANDADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/08/2022 | 660.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/08/2022 | 600.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/08/2022 | 600.00 | 00003653520479 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/08/2022 | 600.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/08/2022 | 1260.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21 VINTE UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/08/2022 | 1260.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/08/2022 | 1260.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003168 | 12/08/2022 | 170.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS GRANDES E PEQUENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003171 | 12/08/2022 | 4128.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003172 | 12/08/2022 | 3084.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educar Mais | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/08/2022 | 2.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 34751-5 NAO UTILIZADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003170 | 12/08/2022 | 1645.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/08/2022 | 1023.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/08/2022 | 310.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003169 | 12/08/2022 | 136.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/08/2022 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/08/2022 | 600.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003167 | 12/08/2022 | 3389.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/08/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN FIAT PLACA DKT-3608 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003174 | 12/08/2022 | 2340.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/08/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/08/2022 | 1140.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PINTOR FAZENDO PINTURA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/08/2022 | 2400.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VINTE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PINTOR FAZENDO PINTURA NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/08/2022 | 1260.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/08/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/08/2022 | 201.13 | 07135668000195 | DETRAN-CE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/08/2022 | 2520.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIAS COMO PINTOR E PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA SITUADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/08/2022 | 2400.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS COMO PINTOR E PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA SITUADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00007308317447 | FRANCISCO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 08 OITO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA SITUADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/08/2022 | 1848.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/08/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/08/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A ALTERACAO DE PERIMETRO URBANO DENOMINADO ''ROCA GRANDE HOJE DENOMINADO ''VARZEA VELHA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/08/2022 | 1260.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/08/2022 | 1260.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/08/2022 | 1260.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/08/2022 | 1260.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/08/2022 | 28896.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/08/2022 | 4420.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/08/2022 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA LOCACAO DA LAGOA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/08/2022 | 110.33 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003200 | 16/08/2022 | 2960.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DE 10 DEZ ROTEADORES DUALBAND ARCHER C20 AC750 DESTINADOS A SALA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/08/2022 | 4158.70 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 09 NOVE ROTEADORES DUALBAND ARCHER 120 AC750 E 217 DUZENTOS DE DEZESSETE CABOS DE REDE 4P CAT6 UTP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE NUNMERO 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA MARIA GEOVANA BATISTA CPF 14043884435. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA PATRICIA CARLA S SANTOS CPF 07159576438. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO CPF 40314308334. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA MARIA AP F DE ARRUDA CPF 71888615443. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA LUANA P BENTO DA SILVA CPF 70310104467. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA GERALDO ABELIO CPF 09485576480. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA MERIAN R DA SILVA CPF 71314195409. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA DANIELE P TAVARES CPF 15373883476. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA MARIA S DA SILA CPF04259371436. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA ISABEL M LIMA CPF 04185982402. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/08/2022 | 357.73 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/08/2022 | 357.73 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE SEBASTIANA MACHADO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283141-4 NO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003230 | 17/08/2022 | 3525.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BASE RELE FOTOCELULA EXATRON E VASSOURAO GARI THOR 4F MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/08/2022 | 737.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MEDALHA VITORIA TROFEU VITORIA TROFEU VENCEDOR DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO SUB-13 TENDO COMO ORGANIZADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/08/2022 | 100.00 | 00008991470467 | ALYSON RANIERY MIGUEL FARIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE DE PIANCO VOLEI 3° COLOCADO NO 4° TORNEIO REGIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 TENDO COMO ORGANIZADORA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/08/2022 | 300.00 | 00004819374478 | EDUARDO SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE DE VOLEI BOA VENTURA-PB 2° COLOCADO NO 4° TORNEIO REGIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 TENDO COMO ORGANIZADORA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/08/2022 | 600.00 | 00012693983428 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE DE VOLEI BOA VENTURA-PB 1° COLOCADO NO 4° TORNEIO REGIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 TENDO COMO ORGANIZADORA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003246 | 18/08/2022 | 1192.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO TEMPERADO COM ALOGADORES DE INOX E IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00242022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/08/2022 | 9000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA E ESTRUTURA METALICA PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL ACRILICO EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00242022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/08/2022 | 1192.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO TEMPERADO COM ALONGADORES DE INOX E IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00242022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/08/2022 | 276.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E ENECHIMENTO DO RESERVATORIO DE TINTAS DE EMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/08/2022 | 100.00 | 22953850000147 | ACERTTA ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA E EMPESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGULARIZACAO DO IMOVEL ONDE SERA CONSTRUIDO UMA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/08/2022 | 632.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM E ENCHIMENTO DE TONER BROTHER PERTENCENTE A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/08/2022 | 824.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER BROTHER 1060 E ENCHIMENTO DE TONER HP 85A PERTENCENTE AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/08/2022 | 289.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DE PLACA MAE E FORMATACAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SALA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/08/2022 | 1788.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA TEMPERADO E ALONGADORES DE INOX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00242022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/08/2022 | 150.01 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003242 | 18/08/2022 | 18931.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TOTEM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM AVM 3MMM ADERSIVO LEITOSO PARA JANELAS REVESTIMENTO BRANCO ADESIVO PERFURADO JATEADO PARA PORTAS DA FRENTE E INTERNAS PLACA DE VIDRO E ALONGADORES DE INOC PLACA DE VIDRO COM IMAGENS QUADROS EM BANNER COM IMAGENS DESTINADOS A UBS II LOCALIZADA NO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00242022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003249 | 18/08/2022 | 10456.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA REVESTIDA DE ACM MODELO TOTEM SAMU PLACA ESTRUTURA METALICA E LONA PARA FACHADA PLACA DE INAUGURACAO EM VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00242022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/08/2022 | 978.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS E MANUTENCAO DAS MESMAS PERTENCENTE AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003213 | 18/08/2022 | 1160.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA COMP 1000 COMPRIMIDOS OMEPRAZOL 20 MG 3.000 COMPRIMIDOS PANTORRAZOL 40 MG 2.000 COMPRIMIDOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003214 | 18/08/2022 | 1127.30 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DESLORATADINA XAROPE 30 UINIDADES DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP. 1.000 COMPRIMIDOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003215 | 18/08/2022 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE NISTANTINA CREME VAGINAL 20 UNIDADES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003216 | 18/08/2022 | 3978.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEFTRIAXONA 1G PO PARA SUSP. INJETAVEL 200 AMPOLAS DEXAMETASONA 4MG INJETAVEL 300 AMPOLOAS HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL 50 AMPOLAS MORFINA 10MGML INJETAVEL 50 UNIDADES OMEPRAZOL INJETAVE 40 MG 50 AMPOLAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003217 | 18/08/2022 | 3196.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/08/2022 | 858.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES E REPARO DE PLACA MAE DOS COMPUTADORES RESET EM IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTELECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0092022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/08/2022 | 38.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA FUNCIONAMENTO DO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA FUNCIONAMENTO DOGALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/08/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA FUNCIONAMENTO DO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/08/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA FUNCIONAMENTO DO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FERVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/08/2022 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA FUNCIONAMENTO DO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003245 | 18/08/2022 | 2800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL PARA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS LONA EM IMPRESSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00242022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003248 | 18/08/2022 | 2800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER AGOSTO DOURADO FAIXA EM LONA EMIMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A CAMPANHA AGOSTO DOURADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00242022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/08/2022 | 19143.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/08/2022 | 1233.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/08/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/08/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASEXCEP. INT REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/08/2022 | 1839.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/08/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN FIAT PLACA DKT-3608 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/08/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 15082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/08/2022 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/08/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN FIAT PLACA QSD-6978 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/08/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 15082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/08/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 03082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/08/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO DIA 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/08/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/08/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22072022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/08/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN FIAT PLACA QSD-6978 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/08/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN FIAT PLACA QSD-6978 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/08/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSD-6978 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 12082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/08/2022 | 4399.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/08/2022 | 1527.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/08/2022 | 3346.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/08/2022 | 6516.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/08/2022 | 2527.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/08/2022 | 886.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/08/2022 | 20753.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/08/2022 | 2683.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/08/2022 | 40126.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/08/2022 | 8288.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/08/2022 | 1147.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/08/2022 | 372.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/08/2022 | 1984.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/08/2022 | 682.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/08/2022 | 1161.04 | 00004136920431 | AURILEIDE ESTRELA DE SATANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA TENDO MINISTRADO 60 SESSENTA HORAS DE AULAS NAS TURMAS 7° ANO C'' E 8° B'' NO PERIODO COMPREENDIDO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2022 DO CALENDARIO LETIVOAS TURMAS ENCONTRAVAM-SE SEM PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/08/2022 | 750.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2022 A 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/08/2022 | 4698.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/08/2022 | 9966.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS- INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/08/2022 | 55149.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educar Mais | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/08/2022 | 518.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/08/2022 | 17840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/08/2022 | 160.00 | 00005221922460 | CID DA SILVA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DESTINADOS AOS SECRETARIOSDIRIGENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE EDUCACAO TECNICOS DO PDDE PNATE E CAMINHO DA ESCOLA DAS ENTIDADES EXECUTORAS - EEX COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/08/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38368-6 NO DIA 22082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 22082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/08/2022 | 606.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/08/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0003302 | 23/08/2022 | 3990.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/08/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE LINDISMAR FELIX DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003303 | 23/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003308 | 24/08/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003309 | 24/08/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/08/2022 | 900.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTES ELOISA GOMES PEREIRA JAYANE CORCINO BENTO MARECINA ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003307 | 24/08/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES REALIZADO EM PACIENTE CICERA LIMA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/08/2022 | 2150.00 | 00004638768490 | SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO EVENTUAL DE UM VEICULOESPECIE MARCAMODELO IADUCATO MINIBUS ANO FABMOD 20082008 PLACA DKT 3608SP PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD FORA DO DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PBECAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE 19 A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003311 | 25/08/2022 | 1911.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 06 SEIS PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 04 QUATRO PROTESES INFERIOR 01 UMA PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR 02 DUAS PROTESE PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/08/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIDEODEGLUTOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE RYAN PAULINO BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/08/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/08/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 22082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/08/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 19082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003313 | 25/08/2022 | 950.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003317 | 25/08/2022 | 10703.35 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003318 | 25/08/2022 | 11310.80 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUE CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003320 | 26/08/2022 | 4112.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/08/2022 | 2019.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/08/2022 | 1453.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/08/2022 | 522.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/08/2022 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/08/2022 | 105.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/08/2022 | 134.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/08/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/08/2022 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/08/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003321 | 26/08/2022 | 1895.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS GRANDES E PEQUENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/08/2022 | 2294.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/08/2022 | 3135.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/08/2022 | 2695.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/08/2022 | 49.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/08/2022 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/08/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/08/2022 | 212.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/08/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 0912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/08/2022 | 2542.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/08/2022 | 1054.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003319 | 26/08/2022 | 1535.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/08/2022 | 1091.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/08/2022 | 1196.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/08/2022 | 867.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/08/2022 | 126.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/08/2022 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/08/2022 | 32.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF I DR. CARLOS F CARTAXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/08/2022 | 3393.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/08/2022 | 317.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/08/2022 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0003356 | 26/08/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2022 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/08/2022 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/08/2022 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/08/2022 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00004822264475 | MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 21072022 A 20082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/08/2022 | 7140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DIPIRONA SODICA INJ 500 MGML E SORO FISIOLOGICO 500ML DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/08/2022 | 576.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 09 NOVE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/08/2022 | 128.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/08/2022 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/08/2022 | 896.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 14 QUATORZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/08/2022 | 606.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/08/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/08/2022 | 606.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/08/2022 | 606.00 | 00012043848437 | CLARISSE RUMAO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00011164337459 | KALLISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA MARIA GEOVANA BATISTA CPF 14043884435. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA MERIAN R DA SILVA CPF 71314195409. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA LUANA P BENTO DA SILVA CPF 70310104467. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO CPF 40314308334. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA DANIELE P TAVARES CPF 15373883476. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA GERALDO ABELIO CPF 09485576480. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA MARIA AP F DE ARRUDA CPF 71888615443. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA MARIA S DA SILA CPF04259371436. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA PATRICIA CARLA S SANTOS CPF 07159576438. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/08/2022 | 155.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A FAMILIA ISABEL M LIMA CPF 04185982402. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32409-4 NO DIA 29082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003399 | 29/08/2022 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2022 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/08/2022 | 500.00 | 00078950406187 | JOSE DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/08/2022 | 500.00 | 00037973606491 | ANTONIO LOPES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 24082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/08/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0003369 | 29/08/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/08/2022 | 506.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283141-4 NO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/08/2022 | 606.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003370 | 29/08/2022 | 4000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/08/2022 | 25.70 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003385 | 29/08/2022 | 34880.40 | 35800368000119 | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE A COMPRA DE 60 SESSENTA LUMINARIAS PUBLICA LED BIVOLT 150W IP 66- 4000K- 150LMM- BASE 3 PINOS-102-000H DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003386 | 29/08/2022 | 14331.60 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FITA ISOL IMPERIAL 20MX18 BASE RELE FOTOCELULA EXATRON BOCAL DE CORLUX CRABICHO FITA VEDA ROSCA 50M LAMPADA COMP CABO FLEXIVEL 15 CABO FLEXIVEL TIJOLO2A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003388 | 29/08/2022 | 14694.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOTA PEGA FORTE BORRACHA LUVA LATEX MASCARA MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003387 | 29/08/2022 | 3070.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/08/2022 | 119.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE AREA LOCALIZADO NO IMOVEL RAIMUNDO PB 386 KM 18 DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART SUMIDOR REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM RECURSOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/08/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA SITIO ANGICOS II AUSTEQUILINO ALVES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003410 | 30/08/2022 | 2430.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMNETO DE GAS EM AR COND CONSEERTO EM AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE AR COND TROCA DA PLACA DE COMANDO EM AR COND PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/08/2022 | 606.00 | 00007084395431 | FRANCINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/08/2022 | 606.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00010652004474 | MATEUS BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2022 | 606.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2022 | 606.00 | 00007593274403 | DAMIANA PEREIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2022 | 606.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2022 | 1530.00 | 47695005000140 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHO EQUIPAMENTOS MOTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003436 | 30/08/2022 | 5696.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PAPEL FOLHA 04 REPORT SUZANO C500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2022 | 3966.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2022 | 58088.07 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2022 | 8858.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2022 | 45591.12 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2022 | 86774.79 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2022 | 51372.68 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2022 | 8869.73 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2022 | 35719.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2022 | 31800.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2022 | 3711.65 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2022 | 11979.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2022 | 256.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2022 | 1016.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2022 | 1901.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2022 | 3318.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2022 | 3674.51 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE7-EFETIVA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003434 | 30/08/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2022 | 1530.00 | 47695005000140 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUNTECAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHO EQUIPAMENTOS MOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2022 | 29632.22 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2022 | 11224.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2022 | 18278.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2022 | 10116.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003400 | 30/08/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2022 | 4825.96 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2022 | 14622.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003409 | 30/08/2022 | 6410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2022 | 1542.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2022 | 5233.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2022 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2022 | 2151.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2022 | 6931.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2022 | 7546.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2022 | 11323.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2022 | 276.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2022 | 2007.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2022 | 7130.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2022 | 1960.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2022 | 9297.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2022 | 17915.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2022 | 11109.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2022 | 11177.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2022 | 8748.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2022 | 242.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2022 | 24816.39 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2022 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2022 | 44476.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2022 | 18446.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/08/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/08/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2022 | 9432.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38549-2 NO DIA 30082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 30082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2022 | 2987.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003401 | 30/08/2022 | 3731.00 | 43906605000159 | BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70 100 UNIDADES FITA PARA AUTOCLAVE 50 UNIDADES GAZE HIDROFILICA TIPO QUEIJO 50 PACOTES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/08/2022 | 1560.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND TROCA DO MOTOR-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE AR CONSERTO DE AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/08/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/08/2022 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE EMILDA MARIANO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2022 | 3850.00 | 00004638768490 | SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO EVENTUAL DE UM VEICULO ESPECIE MARCAMODELO IADUCATO MINIBUS ANO FABMOD 20082008 PLACA DKT 3608SP PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD FORA DO DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PBECAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04072022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2022 | 15617.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2022 | 5771.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2022 | 4059.46 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2022 | 6921.92 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2022 | 4363.20 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2022 | 21815.98 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2022 | 41208.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2022 | 1939.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2022 | 1639.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2022 | 1656.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2022 | 7887.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2022 | 15962.96 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2022 | 3991.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2022 | 5642.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2022 | 2918.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PSF I SITUADO NO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2022 | 1866.59 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2022 | 26.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2022 | 316.66 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA SITIO ANGICOS II AUSTEQUILINO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2022 | 280.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2022 | 750.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00005939784470 | DAMIAO ALMIR CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DENIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00071007394463 | VANDERSON BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003565 | 01/09/2022 | 4248.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003566 | 01/09/2022 | 2964.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAONOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2022 | 888.80 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003599 | 01/09/2022 | 9400.16 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABAXADOR DE LINGUA ALGODAO HIDROFILO ATADURA DE CREPOM CANETA LANCETADOR MEDLEVENSHON ESPARADRAPO IMPERM LUVA PROCEDEMENTOS PAPEL GRAU CIRURGICO SERINGA EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003600 | 01/09/2022 | 540.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PAPEL LENCOL LEFLEX-ECO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003601 | 01/09/2022 | 5537.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2022 | 1300.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFCCAO DE 01UMA PORTA DE ALUMINIO BRANCA0 167 CM X90CM DESTINADA A UBS II ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003563 | 01/09/2022 | 130.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LUCICLEIDE ROSA DA SILVA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00012886613479 | LUCAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DIURNO NO PREDIO SEDE UBS - II LOCALIZADO NA RUA TEOFILO SANTANA LIMA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003580 | 02/09/2022 | 3566.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 11082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003581 | 02/09/2022 | 3233.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 01082022 A 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003582 | 02/09/2022 | 1700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO PERIODOD DE 01082022 A 11082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003583 | 02/09/2022 | 2666.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 01082022 A 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003586 | 02/09/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003589 | 02/09/2022 | 7459.07 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 12082022 A 31082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003590 | 02/09/2022 | 6761.96 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 12082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003591 | 02/09/2022 | 3555.25 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO PERIODOD DE 12082022 A 31082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003592 | 02/09/2022 | 5576.68 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 12082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003594 | 02/09/2022 | 8365.32 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO PERIODO DE 12082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003596 | 02/09/2022 | 3380.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0003597 | 02/09/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2022 | 1080.00 | 00008307697492 | JOSE WILLIAM FERNANDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENGHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E COLOCACAO DE PAREDE EM GESSO DESTINADO PARA FAZER DIVISORIA DE SALAS NO PREDIO DA UBS-II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO SEBASTIAO BATISTA COSTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003588 | 02/09/2022 | 5576.88 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO PERIODO DE 12082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003579 | 02/09/2022 | 2666.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003584 | 02/09/2022 | 2666.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003593 | 02/09/2022 | 5576.88 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 12082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/09/2022 | 180.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003587 | 02/09/2022 | 3666.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003595 | 02/09/2022 | 7668.21 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 12082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2022 | 3060.00 | 00008307697492 | JOSE WILLIAM FERNANDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENGHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE PAREDE DE GESSO DESTINADO PARA FAZER DIVISORIA DE SALAS E AMBIENTES NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003610 | 05/09/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS FERENTE O MES DE AGOSTO DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003607 | 05/09/2022 | 3119.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HBA1C HEMOGLOBINA GLICADA MICROTUBO DE COLETA EDTA TUBO 12X75MM ISOTONAC 3 MEK HEMOLYNAC 3N DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISER CLINICAS CLEONICE RODRIGUES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003608 | 05/09/2022 | 3119.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CLEANAC 3 CINZA MEK CLEANAC VERDE MEK ISOTONAC TUBO DE COLETA GELATIV MICROTUBO DE COLETA EDTA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISER CLINICAS CLEONICE RODRIGUES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/09/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/09/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 05092022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/09/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/09/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/09/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 02092022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003626 | 06/09/2022 | 6761.96 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 12082022 A 31082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003627 | 06/09/2022 | 3233.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 01082022 A 11082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003634 | 06/09/2022 | 250.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LUCICLEIDE ROSA DA SILVA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003635 | 06/09/2022 | 790.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ESCOVA GINECOLOGICA CERVICAL PCT C100 ESPECULO VAGINAL P 200 UNIDADES SONDA URETRAL N° 10 500 UNIDADES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003636 | 06/09/2022 | 612.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COLETOR DE URINA 80 ML 100 UNIDADES ESPATULA DE AYRE 05 PACOTES PINCA DE POZZI 24 CM DESCARTAVEL 50 UNIDADES SCALP INTRAVENOSO 19 G 100 UNIDADES SCALP INTRAVENOSO 21 G 100 UNIDADES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/09/2022 | 660.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/09/2022 | 720.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/09/2022 | 720.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DOZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/09/2022 | 660.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/09/2022 | 2880.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS COMO PINTOR REALIZANDO PINTURAS DO CAMPO DE FUTEBOL WILSON LEITE BRAGA O WILSAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/09/2022 | 1320.00 | 00007308317447 | FRANCISCO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO AJUDANTE DE PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE REALIZANDO PINTURAS NO CAMPO DE FUTEBOL WILSON LEITE BRAGA O WILSAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/09/2022 | 2880.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR REALIZANDNO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA SITUADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/09/2022 | 1440.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA SITUADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/09/2022 | 3000.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE E CINCO DIAS COMO PINTOR E PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA SITUADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283141-4 NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003659 | 08/09/2022 | 5437.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003714 | 08/09/2022 | 785.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003716 | 08/09/2022 | 2508.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003641 | 08/09/2022 | 1462.53 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003712 | 08/09/2022 | 1141.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003717 | 08/09/2022 | 3425.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/09/2022 | 29.80 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003647 | 08/09/2022 | 6624.46 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003660 | 08/09/2022 | 3776.65 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003664 | 08/09/2022 | 878.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003666 | 08/09/2022 | 885.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003668 | 08/09/2022 | 2106.91 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003669 | 08/09/2022 | 1721.82 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003670 | 08/09/2022 | 8478.57 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003686 | 08/09/2022 | 853.50 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEBOLINHA COENTRO JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003689 | 08/09/2022 | 1140.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALFACE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003691 | 08/09/2022 | 1771.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PACOVAN FEIJAO CORDA MACASSSAR MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003695 | 08/09/2022 | 227.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PACOVAN FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003698 | 08/09/2022 | 1999.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO BATATA DOCE E JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003700 | 08/09/2022 | 1806.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PACOVAN ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003703 | 08/09/2022 | 1990.50 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEBOLINHA COENTRO ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALFACE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003704 | 08/09/2022 | 10944.46 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003706 | 08/09/2022 | 1996.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PACOVAN MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003707 | 08/09/2022 | 14454.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003708 | 08/09/2022 | 8554.87 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL ARROZ CACAROLA BISCOITO CREAM CALDO ARISCO CARNE BOVINAA BIFE CHARQUE FRINENSE EXTRATO DE TOMATE FEIJAO CARIOQUINHO FLOCOS DE MILHO FRANGO IN NATURA LEITE EM PO MACARRAO VITAMASSA MARGARINA DELENE OLEO DE SOJA CONCORDIA OVO CASCAVEL POLPA CAJA AGROELSON POLPA DE CAJU SAL MARLIM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/09/2022 | 75.00 | 41302133000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BOAVENTURA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MAIS TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL E MINISTERIO PUBLICO DO IMOVEL DENOMINADO ''RAIMUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/09/2022 | 720.00 | 00095098674468 | SEBASTIAO FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/09/2022 | 660.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/09/2022 | 660.00 | 00011521853495 | JEFFERSON RAMALHO ANDADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/09/2022 | 720.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DOZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/09/2022 | 720.00 | 00003653520479 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/09/2022 | 780.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/09/2022 | 780.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/09/2022 | 1140.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00070222970456 | KELVIN ALEFF BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 27 VINTE E SETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/09/2022 | 1260.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/09/2022 | 660.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003694 | 08/09/2022 | 2660.53 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003696 | 08/09/2022 | 11897.95 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003697 | 08/09/2022 | 2766.37 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0004 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003699 | 08/09/2022 | 14012.17 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003701 | 08/09/2022 | 6606.30 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003702 | 08/09/2022 | 10208.27 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E B-S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003705 | 08/09/2022 | 12384.48 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003713 | 08/09/2022 | 317.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003718 | 08/09/2022 | 2307.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003640 | 08/09/2022 | 442.63 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003643 | 08/09/2022 | 565.10 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003688 | 08/09/2022 | 596.26 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003690 | 08/09/2022 | 22144.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0008 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003692 | 08/09/2022 | 15076.90 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003693 | 08/09/2022 | 19510.19 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E BS 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003710 | 08/09/2022 | 18178.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003644 | 08/09/2022 | 357.17 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003649 | 08/09/2022 | 190.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003650 | 08/09/2022 | 190.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003652 | 08/09/2022 | 2171.11 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003653 | 08/09/2022 | 263.54 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003655 | 08/09/2022 | 1938.67 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003656 | 08/09/2022 | 1891.92 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003657 | 08/09/2022 | 2507.19 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003672 | 08/09/2022 | 763.31 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003674 | 08/09/2022 | 1012.54 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003675 | 08/09/2022 | 557.72 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003677 | 08/09/2022 | 1941.84 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003678 | 08/09/2022 | 2123.93 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3D96 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003679 | 08/09/2022 | 2390.97 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003680 | 08/09/2022 | 4366.84 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003681 | 08/09/2022 | 3353.79 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003682 | 08/09/2022 | 2792.61 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003683 | 08/09/2022 | 6963.03 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003684 | 08/09/2022 | 6681.91 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003685 | 08/09/2022 | 3610.24 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3B64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003687 | 08/09/2022 | 6229.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003709 | 08/09/2022 | 9780.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003711 | 08/09/2022 | 13570.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 RLU-3D96 NQG-2432 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 BZR-4J32 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003715 | 08/09/2022 | 24309.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85NQG-2432 QSD-6978 QSE-8098 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003719 | 09/09/2022 | 2430.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003725 | 09/09/2022 | 9780.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 09092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/09/2022 | 434.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIASDESPESAS DE AVALIACAO DE IMOVEL PARA DESAPROPRIACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003732 | 09/09/2022 | 8554.87 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/09/2022 | 2263.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/09/2022 | 736.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL N° DO PROCESSO 08017921820178150211 JOSEFA ALCIVANIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/09/2022 | 736.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL N° DO PROCESSO 08017921820178150211 JOSEFA ALCIVANIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/09/2022 | 0.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/09/2022 | 8730.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/09/2022 | 87471.16 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO TCPAC 062414 PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Modernizacao de Infraestrutura Rural e Hidrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003733 | 12/09/2022 | 110203.08 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME OPERACAO N 1073979-90. SENDO 2° EVENTO DA PLE NO VALOR DE R 41.23622 E O 3 EVENTO DA PLE NO VALOR DE R 68.96686 TOTALIZANDO UMA MEDICAO DE R 11020308. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/09/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003736 | 13/09/2022 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO PMBV N 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/09/2022 | 800.00 | 12680641000113 | A DE A GOMES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REDE PANGUE FCP FIO 6 SEDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/09/2022 | 850.00 | 00005132777490 | MAIRTON HOLANDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O 1 TORNEIO MUNICIPAL DE CAMPO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB TENDO COMO ORGANIZADORA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EVENTO QUE TRANSCORRERA NO DIA 17092022 NO ESTADIO MUNICIPAL O'' WILSAO'' TENDO COMO FINALIDADE DE AJUDAR O DESPORTO AMADOR LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/09/2022 | 160.00 | 12680641000113 | A DE A GOMES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REDE PANGUE FUTSAL F2 DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LASER ESTADIO WILSAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/09/2022 | 12000.00 | 28331950000118 | JH CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO DE PERFURACAO DE 02 POCOS NO CAMPO DE FUTEBOL ''WILSAO'' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003743 | 14/09/2022 | 947.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES RESET INPRESSORA EPSON MANUTENCAO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA ADECIO HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003751 | 14/09/2022 | 3776.65 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003752 | 14/09/2022 | 878.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003754 | 14/09/2022 | 885.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003755 | 14/09/2022 | 2106.91 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003758 | 14/09/2022 | 1721.82 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003759 | 14/09/2022 | 8478.57 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/09/2022 | 4547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICO RETIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003740 | 14/09/2022 | 1179.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOBREAK RECICLAGEM DE TONER BROTHER RECICLAGEM DE TONER HP 85A PERTENCENTE AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 0092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/09/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 14092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/09/2022 | 8288.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/09/2022 | 8816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICO RETIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/09/2022 | 209.98 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003741 | 14/09/2022 | 1783.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES CONFIGURACAO DE TABLET SAMSUNG CONSERTO NOBREK RAGTECH PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003742 | 14/09/2022 | 476.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE RESERVATORIO DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON RESET DA IMPRESSORA EPSON MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003744 | 14/09/2022 | 448.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES E NOBREAK PERTENCENTES AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/09/2022 | 5580.20 | 08771318000188 | LABORATÓRIOS CLINICOS - MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/09/2022 | 3808.87 | 08771318000188 | LABORATÓRIOS CLINICOS - MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/09/2022 | 5856.85 | 08771318000188 | LABORATÓRIOS CLINICOS - MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/09/2022 | 64.00 | 00009249763492 | JOAO CARLOS DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DE 01 DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DO DIA 04082022 NA AMBULANCIA PLACA RLU3D16 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003753 | 14/09/2022 | 351.17 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/09/2022 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/09/2022 | 128.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/09/2022 | 576.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 09 NOVE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/09/2022 | 1088.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 17 DEZESSETE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/09/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003768 | 14/09/2022 | 864.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/09/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA CORACAO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003772 | 14/09/2022 | 3076.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEFTRIAXONA 1G PO PARA SUSP. INJETAVEL 200 AMPOLAS DEXAMETASONA 4MG INJETAVEL 300 AMPOLOAS HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL 50 AMPOLAS MORFINA 10MGML INJETAVEL 50 UNIDADES OMEPRAZOL INJETAVE 40 MG 50 AMPOLAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/09/2022 | 5961.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICO RETIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/09/2022 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICO RETIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003745 | 14/09/2022 | 1149.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/09/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 14092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/09/2022 | 1092.50 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES MOORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SALGADOS DIVERSOSBOLOS MESCLADO PAO DE HOT DOG DESTINAOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS USUARIOS DOS CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/09/2022 | 1092.50 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES MOORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SALGADOS DIVERSOSBOLOS MESCLADO PAO DE HOT DOG DESTINAOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/09/2022 | 271.95 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DOS ATENDENTES E AGENTES DE DESENVOLVIMENTOS DAS SALAS DO EMPREENDEDOR PROMOVIDO PELO SEBRAE NOS DIAS 15 E 16092022 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/09/2022 | 1230.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO TERMO DE RATIFICACAO-PROC ADM N.00732022 NO JR DOU DE 26072022 PUBL. EXTRATO DE CONTRATO ADM TOMADA DE P.N 0022022 NO JR DOU DE 10082022 PUBL. EXTRATO DE CONTARTO ADM 00792022 NPO JR DOU DE 01092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educar Mais | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/09/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 34751-5 NAO UTILIZADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/09/2022 | 115.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA PASSAGEM CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A BOA VENTURA-PB DESTIANDA AO SERVIDOR MUNICIPAL SR CID DA SILVA ALVES GOMES ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL INTEGRA EDUCACAO PARAIBA REALIZADAO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/09/2022 | 1997.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA BOLA CAMPO MURIELLI E TROFEUS VITORIA DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL DE CAMPO DE FUTEBOL NO ESTADO WILSAO TENDO COMO ORGANIZADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/09/2022 | 7830.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS ALTERNADOR RETRO ESCAVADEIRA BOMBA DE COMBUSTIVEL RETRO DENTE RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/09/2022 | 12170.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/09/2022 | 140.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DOS ATENDENTES E AGENTES DE DESENVOLVIMENTOS DAS SALAS DO EMPREENDEDOR PROMOVIDO PELO SEBRAE NOS DIAS 15 E 16092022 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/09/2022 | 4712.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/09/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/09/2022 | 50.00 | 41302133000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BOAVENTURA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/09/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 31082022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/09/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/09/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/09/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/09/2022 | 1813.71 | 00004638768490 | SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO EVENTUAL DE UM VEICULO ESPECIE MARCAMODELO IADUCATO MINIBUS ANO FABMOD 20082008 PLACA DKT 3608SP PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD FORA DO DOMICILIO DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/09/2022 | 2500.00 | 11983401000125 | CHV SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE IZABELLY LEITE GUIMARAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/09/2022 | 500.00 | 00012278405438 | RAYSSATHAYNA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/09/2022 | 113.92 | 00070544214420 | JESSICA INACIA FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003798 | 19/09/2022 | 9240.35 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003801 | 19/09/2022 | 1048.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/09/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 19092022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/09/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003797 | 19/09/2022 | 3944.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003799 | 19/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003805 | 19/09/2022 | 7984.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003806 | 19/09/2022 | 19514.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2022 | 4394.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICO RETIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2022 | 840.00 | 00009801908432 | GILSEPP FRANÇA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE 24 VINTE E QUATRO METROS DE GESSO DE TETO COLOCADO NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/09/2022 | 14056.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICO RETIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2022 | 5292.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2022 | 0.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2022 | 2192.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICO RETIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/09/2022 | 67.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A SOLICITACAO DE EXLUSAO DO ECFCCF DA CONTA 283141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003816 | 20/09/2022 | 360.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DISPENSA DE N° 0062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003819 | 20/09/2022 | 2579.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2022 | 1032.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICO RETIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003817 | 20/09/2022 | 2144.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003821 | 21/09/2022 | 238.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO ESTABILIZADOR E RECICLAGEM DE TONER HO 83A PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003822 | 21/09/2022 | 336.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADOR ENCHIMENTO E TROCA DE RESERVATORIO DA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003824 | 21/09/2022 | 19359.25 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003842 | 21/09/2022 | 487.50 | 03894963000174 | SÃO MARCOS DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CETOPROFENO 100MG INJETAVEL 50 AMPOLAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003843 | 21/09/2022 | 2320.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO ASCORBICO INJETAVEL 100MG5ML 400 AMPOLAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003844 | 21/09/2022 | 134.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EQUIPO DE ALIMENTACAO ENTERAL ESTERIL 100 UNIDADES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003845 | 21/09/2022 | 1980.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SORO RINGUER SIMPLES 200 UNIDADES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0003846 | 21/09/2022 | 4130.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003823 | 21/09/2022 | 940.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E ENCHIMENTO DE RESERVATORIO DE IMPPRESSORA EPSON E CONSERTO EM MONITOR LED PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/09/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/09/2022 | 1839.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/09/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/09/2022 | 1750.00 | 00007930233430 | ABRAO DIVINO IZIDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA BOMBA D ''AGUA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO SITUADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/09/2022 | 950.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/09/2022 | 39478.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/09/2022 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/09/2022 | 454.32 | 00004136920431 | AURILEIDE ESTRELA DE SATANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA TENDO MINISTRADO 18 DEZOITO HORAS DE AULAS NAS TURMAS 7° ANO C'' E 8° B'' NO PERIODO COMPREENDIDO DE 20 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2022 DO CALENDARIO LETIVOAS TURMAS ENCONTRAVAM-SE SEM PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/09/2022 | 4698.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/09/2022 | 55816.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/09/2022 | 10265.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS- INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/09/2022 | 110.00 | 00006429199410 | RENILDO FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE REALIZANDO PINTURAS PORTAO E CORRIMAO NO CAMPO DE FUTEBOL WILSON LEITE BRAGA O WILSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/09/2022 | 720.00 | 00007930233430 | ABRAO DIVINO IZIDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA E ENCANADOR NA INSTALACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL WILSON LEITE BRAGA O WILSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/09/2022 | 500.00 | 00071864694424 | LUCAS PEREIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE DE ESCOLINHA DA VARZEA 1° COLOCADO NO 1° TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB TENDO COMO ORGANIZADORA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/09/2022 | 300.00 | 00005200132479 | FABIO FAUSTINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE DE ESCOLINHA DA VARZEA 2° COLOCADO NO 1° TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB TENDO COMO ORGANIZADORA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004176866411 | JOSE PEDRO DA SILVA JINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE DE ESCOLINHA DA VARZEA 3° COLOCADO NO 1° TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB TENDO COMO ORGANIZADORA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/09/2022 | 550.95 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANDEJA MADEIRA CROISE ACOB BANDEJA PLUS BRANCO COPOS EM VIDRO GARRAFA DE INOX LIXEIRA CPEDAL INOX XICARA CAFE ALCA METALICA DESTINADOS A SALA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/09/2022 | 747.92 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANDEJA BANDEJA PLUS BRANCO CANECA AMERICANA BRANCA COLHER MESA EURO COPOS EM VIDRO GARFO MESA EURO GARRAFA XICARA LIXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 22092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003847 | 22/09/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLER VENOS DE MIMI REALIZADO EM PACIENTE MARIA DE LOURDES POSSIDONIO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003853 | 23/09/2022 | 1410.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SORO FISIOLOGICO 300 UNIDADES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003854 | 23/09/2022 | 4200.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA KN95 DESC C5 CAMADAS BRANCA 500 UNIDADES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/09/2022 | 229.92 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE LILIAN MARIANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/09/2022 | 1390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO PACIENTE PARA MICROMED ELETRODO TIPO CLIP ADULTO PCT CONJUNTO DE ELETRODO PRECORDIAL PRATEADO ADULTO DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/09/2022 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROCARDIOGRAFO VISANDO A MELHORA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003856 | 26/09/2022 | 950.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003857 | 26/09/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/09/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003879 | 27/09/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003880 | 27/09/2022 | 525.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND CONSERTO EM AR COND TROCA DO CAPACITOR DE AR COND TIPO JANELA PERTENCENTE A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/09/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/09/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/09/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/09/2022 | 750.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/09/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/09/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/09/2022 | 243.29 | 00019156219415 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/09/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/09/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/09/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003882 | 27/09/2022 | 740.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REFRIGERACAO TROCA DO COMPRESSOR DE AR COND SPLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND. SPLITPERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/09/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/09/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/09/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 23092022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/09/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 26092022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/09/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/09/2022 | 580.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003881 | 27/09/2022 | 2830.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO EM AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONSERTO DE DE AR PERTENCENTE A SALA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2022 | 1666.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2022 | 2540.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/09/2022 | 6435.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2022 | 2825.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/09/2022 | 3236.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2022 | 12619.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2022 | 829.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003897 | 28/09/2022 | 16265.34 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORTINI CRIANCA 400G LEITE APTAMIL SL LACTOSE LEITE PO NAN LEITE PREGOMIM PEPTI NEOCATE LCP NUTRIDRINK REFERENTE A DOACAO PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO E COM DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0003899 | 28/09/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2022 | 3500.00 | 00008827562494 | ALEX FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ANO DE FABRICACAO NO MINIMO A PARTIR 2000 EQUIPAMENTO SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL CHATINHA E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA RETORNANDO A TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 23 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/09/2022 | 3500.00 | 00009300037480 | ROGERIO BARNARDO MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS ANO DE FRABRICACAO A PARTIR 2010 COM EQUIPAMENTO DE SEGURACA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS. TAMANDUA DOS MADALENO CABACEIRAS CARDOSO CARDOSINHO E LAGOA SECA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 25KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/09/2022 | 3500.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADPTADA COBERTO E COM BANCADAS MODELO A PARTIR DE 1988 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS BARROCAO DE CIMA ANGICOS I VARZEA DA CRUZ ANGICOS II A BOA VENTURA NO TURNO DA MANHA RETORNANDO A TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA DE 246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2022 | 3500.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA TAMANDUA DOS CABOCLOS E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 27.4 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/09/2022 | 3500.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS NAZARE TAMANDUA E LOGOA SECA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 21.2 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003900 | 28/09/2022 | 800.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS NAZARE TAMANDUA E LOGOA SECA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 21.2 KM. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003901 | 28/09/2022 | 800.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA TAMANDUA DOS CABOCLOS E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 27.4 KM. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003902 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA TAMANDUA DOS CABOCLOS E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 27.4 KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003903 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA TAMANDUA DOS CABOCLOS E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 21.2 KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003904 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADPTADO COBERTO E COM BANCADAS NODLEO A PARTIR DE 1988 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS BARROCAO DE CIMA ANGICOS I VARZEA DA CRUZ E ANGICOS II A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 24.6 KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003905 | 28/09/2022 | 800.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADPTADO COBERTO E COM BANCADAS NODLEO A PARTIR DE 1988 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS BARROCAO DE CIMA ANGICOS I VARZEA DA CRUZ E ANGICOS II A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 24.6 KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003906 | 28/09/2022 | 800.00 | 00009300037480 | ROGERIO BARNARDO MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS ANO DE FRABRICACAO A PARTIR 2010 COM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS. TAMANDUA DOS MADALENO CABACEIRAS CARDOSO CARDOSINHO E LAGOA SECA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 25KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003907 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00009300037480 | ROGERIO BARNARDO MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS ANO DE FRABRICACAO A PARTIR 2010 COM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS. TAMANDUA DOS MADALENO CABACEIRAS CARDOSO CARDOSINHO E LAGOA SECA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 25KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003908 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00008827562494 | ALEX FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ANO DE FABRICACAO NO MINIMO A PARTIR 2000 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA E PELO DA LA A BOA VENTURA PERIODE DA MANHA RETORNANDO A TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 23 KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003909 | 28/09/2022 | 800.00 | 00008827562494 | ALEX FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ANO DE FABRICACAO NO MINIMO A PARTIR 2000 EQUIPAMENTO SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL CHATINHA E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA RETORNANDO A TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 23 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/09/2022 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1-COM VENCIMENTO DE UM ANO DESTINADO A TALITA LOPES ARRUDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003898 | 28/09/2022 | 16984.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003911 | 29/09/2022 | 2578.10 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS ARLA 32 BOMBONA 20L DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPR-NPV-5881 OFG-2212 OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/09/2022 | 75.72 | 00011162088494 | ALANA LOISE FELIX MACHADO | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES TENDO MINISTRADO 03 TRES HORAS AULAS NA TURMA PRE 1 NO PERIODO COMPREENDIDO 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2022 DO CALENDARIO LETIVO PERIODO ESTE QUE A TURMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003912 | 29/09/2022 | 1955.80 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS ARLA 32 BOMBONA 20L DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/09/2022 | 300.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE SIMONE ESTEVAO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 28092022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2022 | 3999.84 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003932 | 30/09/2022 | 364.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003933 | 30/09/2022 | 500.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 30092022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2022 | 7837.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2022 | 5642.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/09/2022 | 13161.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003961 | 30/09/2022 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DIPIRONA 500 MG CX DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003964 | 30/09/2022 | 336.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADOR ENCHIMENTO E TROCA DE RESERVATORIO DA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003970 | 30/09/2022 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HIDROCORTISONA 100MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2022 | 128.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 08082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2022 | 6175.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2022 | 16203.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2022 | 5845.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2022 | 22785.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2022 | 5009.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2022 | 41208.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2022 | 9432.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2022 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTINADO A MARIA SEVERINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 30092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38549-2 NO DIA 30092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2022 | 2987.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2022 | 8748.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2022 | 9225.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/09/2022 | 42626.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/09/2022 | 18446.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2022 | 38314.98 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2022 | 9537.29 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003929 | 30/09/2022 | 352.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS GRANDES E PEQUENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003939 | 30/09/2022 | 40693.80 | 35800368000119 | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE A COMPRA DE 70 SETENTA LUMINARIAS PUBLICA LED BIVOLT 150W IP 66- 4000K- 150LMM- BASE 3 PINOS-102-000H DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2022 | 1620.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 27 VINTE E SETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2022 | 11224.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2022 | 18278.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2022 | 32504.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00003073698469 | JULIANA KARINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE 06 SEIS CARRADAS D''AGUA ATRAVES DE VEICULO CARCAMINHAOCARR ABERT VW13.180 ANO FABMOD20102011 PLACA NVG1208 TIPO CARRO PIPA TENDO A FINALIDADE SUPRIR ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO EM FORMA DE ATEDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB QUE ENCONTRA-SE NO MOMENTO ATINGIDA PELA ESTIAGEM E SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2022 | 10116.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/09/2022 | 160.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 04 QUATRO REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAEBOA VENTURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2022 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003928 | 30/09/2022 | 822.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2022 | 3711.65 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2022 | 11979.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2022 | 33012.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2022 | 8710.95 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2022 | 35264.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2022 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO INF. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2022 | 3674.51 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE7-EFETIVA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2022 | 3966.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2022 | 8858.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2022 | 45591.12 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2022 | 62663.54 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2022 | 90878.47 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2022 | 51372.68 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003925 | 30/09/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003918 | 30/09/2022 | 6410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003930 | 30/09/2022 | 227.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2022 | 484.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2022 | 0.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2022 | 8288.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.4852017 JUNTO AO PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/09/2022 | 18789.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2022 | 2056.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2022 | 26.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2022 | 29870.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL N° DO PROCESSO 08107244120208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2022 | 2852.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2022 | 11109.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/09/2022 | 449.97 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003931 | 30/09/2022 | 728.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS GRANDES E PEQUENOS PERTENCENTES AS DIVERESAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/09/2022 | 14622.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/10/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004018 | 03/10/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004021 | 03/10/2022 | 266.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. RERENTE AO PERIODO DE 11082022 A 12082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004023 | 03/10/2022 | 266.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO PERIODO DE 11082022 A 12082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004028 | 03/10/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004014 | 03/10/2022 | 12107.70 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004016 | 03/10/2022 | 366.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 11082022 A 12082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004013 | 03/10/2022 | 323.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11082022 A 12082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004015 | 03/10/2022 | 13208.40 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004017 | 03/10/2022 | 400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO PERIODO DE 11082022 A 12082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004019 | 03/10/2022 | 266.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 11082022 A 12082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004020 | 03/10/2022 | 170.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO PERIODOD DE 11082022 A 12082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004022 | 03/10/2022 | 356.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11082022 A 12082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004024 | 03/10/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004025 | 03/10/2022 | 5613.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004026 | 03/10/2022 | 10676.79 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004027 | 03/10/2022 | 11777.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0004030 | 03/10/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/10/2022 | 800.00 | 00004822264475 | MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 21082022 A 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/10/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE MARIA ALVES DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/10/2022 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ELETROCARDIOGRAMAS COM RISCOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CICERO RIBEIRO DA COSTA E CICERA ILMA FERREIRA BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004046 | 04/10/2022 | 2646.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 07SETE PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 03 TRES PROTESES INFERIOR 04 QUATRO PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR 04 QUATRO PROTESE PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004047 | 04/10/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/10/2022 | 300.00 | 00003533759423 | LAMBERT GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM OS USUARIOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/10/2022 | 980.00 | 00070156291436 | ROMULO ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA E FORNECIMENTO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA ESTACAS DE MADEIRAS E 23 VINTE E TRES MOROES DESTINADAS PARA FAZER A CERCA NO ENTORNO DO ACUDE DA ENTRADA DA CIDADE LOCALIZADO AO LADO DA BR 386 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0004035 | 04/10/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004036 | 04/10/2022 | 4000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/10/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004043 | 05/10/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS FERENTE O MES DE SETEMBRO DISPENSA 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/10/2022 | 690.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/10/2022 | 710.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00005939784470 | DAMIAO ALMIR CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DENIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00071007394463 | VANDERSON BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00011975017463 | JOSE GALDINO VIRGOLINO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SUBISTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JAILSON FERREIRA CORCINO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/10/2022 | 400.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE COM USUARIOS IDOSO QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/10/2022 | 300.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 300 TREZENTAS CADEIRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADAS PARA REALIZACAO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO SETEMBRO VERDE AMARELO ACAO VOLTADA PELA LUTA DA INCLUSAO SOCIAL AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E BENEFICIARIOS DO BPC- BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA PARA OS PARTIPANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00011164337459 | KALLISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/10/2022 | 606.00 | 00012043848437 | CLARISSE RUMAO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/10/2022 | 606.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/10/2022 | 606.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/10/2022 | 606.00 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/10/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/10/2022 | 810.00 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/10/2022 | 250.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO NOTURNO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/10/2022 | 150.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADAS PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO DE PREVENCAO AO SUICIDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/10/2022 | 1250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMAS COM RISCOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES JOSE LEOPOLDINO FILHO JOSE VIEIRA DA SILVA DAMIAO PEREIRA RODRIGUES JOSE PAULINO LEITE JOSE CARDOSO MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/10/2022 | 606.00 | 00007084395431 | FRANCINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010652004474 | MATEUS BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/10/2022 | 606.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/10/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA SITIO ANGICOS II AUSTEQUILINO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/10/2022 | 606.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/10/2022 | 606.00 | 00070544333438 | LUANA VIEIRA LEITE VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/10/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/10/2022 | 606.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/10/2022 | 606.00 | 00007593274403 | DAMIANA PEREIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/10/2022 | 606.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/10/2022 | 4898.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/10/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/10/2022 | 312.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/10/2022 | 185.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/10/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/10/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/10/2022 | 1013.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/10/2022 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/10/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CASA PAROQUIAL ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA CAPITAO MAMEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/10/2022 | 241.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO CASA PAROQUIAL ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA CAPITAO MAMEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/10/2022 | 151.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/10/2022 | 189.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/10/2022 | 662.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO INF CRECHE. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/10/2022 | 4015.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 07/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBAMAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/10/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/10/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/10/2022 | 500.00 | 00070544319443 | TAYLLES LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA PARA EQUIPE DE FUTEBOL SUB-17 ''MENINOS DE OURO'' QUE IRA REPRESENTAR A CIDADE DE BOA VENTURA-PB JOGANDO A FINAL DA COPA PARAIBA SUB-17 NA CIDADE DE PATOS-PB COM A EQUIPE DO CECAF EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 07/10/2022 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/10/2022 | 43.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/10/2022 | 54.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 07/10/2022 | 1678.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/10/2022 | 91.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/10/2022 | 165.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/10/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/10/2022 | 160.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/10/2022 | 425.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/10/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 07/10/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/10/2022 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004190 | 10/10/2022 | 409.70 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004202 | 10/10/2022 | 347.52 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/10/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/10/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/10/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/10/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/10/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/10/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/10/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/10/2022 | 360.00 | 00070544171438 | LUCILANDIA CABRAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/10/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004185 | 10/10/2022 | 16639.84 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0008 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004187 | 10/10/2022 | 358.49 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004199 | 10/10/2022 | 10771.12 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E BS 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004200 | 10/10/2022 | 7918.53 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004119 | 10/10/2022 | 2747.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COML. E PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PFS IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PSF I SITUADO NO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/10/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/10/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/10/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/10/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/10/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/10/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008941558492 | CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO DIURNO NO PSF II LOCALIZADO NA RUA TEOFILO SANTANA DE LIMA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO SEBASTIAO BATISTA COSTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004165 | 10/10/2022 | 5112.29 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004167 | 10/10/2022 | 4558.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL B S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004168 | 10/10/2022 | 3106.19 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL B S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004169 | 10/10/2022 | 3802.54 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3B64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004170 | 10/10/2022 | 3663.14 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004171 | 10/10/2022 | 3333.62 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004172 | 10/10/2022 | 9115.26 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004174 | 10/10/2022 | 4208.90 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004178 | 10/10/2022 | 1776.83 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004179 | 10/10/2022 | 222.08 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004180 | 10/10/2022 | 1222.19 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004181 | 10/10/2022 | 380.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004182 | 10/10/2022 | 4622.70 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004183 | 10/10/2022 | 2629.06 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004184 | 10/10/2022 | 3601.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004188 | 10/10/2022 | 226.80 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004189 | 10/10/2022 | 468.23 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004191 | 10/10/2022 | 190.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/10/2022 | 720.00 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOLSA COLETORA GRAVITACIONAL 600ML DESTINADA A DOACAO PARA PACIENTE GILMARA DE FREITAS PEREIRA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004208 | 10/10/2022 | 1660.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 10 DEZ REPAROS EM ALAMBRADOS 20 VINTE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA EM TUBO INSDUSTRIALEOU MENTALON E CONFECCAO DE 02 DOIS PORTOES EM FERRO PESADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/10/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/10/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/10/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/10/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/10/2022 | 660.00 | 00095098674468 | SEBASTIAO FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 OZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/10/2022 | 1320.00 | 00070222970456 | KELVIN ALEFF BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/10/2022 | 660.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/10/2022 | 660.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/10/2022 | 660.00 | 00011521853495 | JEFFERSON RAMALHO ANDADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/10/2022 | 660.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/10/2022 | 1560.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 27 VINTE E SETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2022 | 1320.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/10/2022 | 1140.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/10/2022 | 660.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/10/2022 | 660.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004173 | 10/10/2022 | 6302.83 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004175 | 10/10/2022 | 9820.28 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004176 | 10/10/2022 | 11034.09 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004193 | 10/10/2022 | 13248.86 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004194 | 10/10/2022 | 13395.16 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004195 | 10/10/2022 | 6748.72 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004207 | 10/10/2022 | 2046.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA CONFECCAO DE 15 QUINZE CAVALETES COM PLACA DE SINALIZACAO MEDDINDO 150X 150 METROS E CONFECCAO DE UM CARRINHO DE MAO COM CANTONEIRA DE 01 POLEGADA E CHAPA DE 18 EM FERRO GALVANIZADO NA COR VERDE COM PNEU MACICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/10/2022 | 1320.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004186 | 10/10/2022 | 2083.83 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004192 | 10/10/2022 | 8864.47 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004197 | 10/10/2022 | 857.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004201 | 10/10/2022 | 2607.20 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004203 | 10/10/2022 | 6007.27 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004204 | 10/10/2022 | 3988.04 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004209 | 10/10/2022 | 2260.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA FABRICACAO DE 07 SETE METROS DE JANELAS EM FERRO LEVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TROCA DE 04 QUATRO FECHADURAS EM GERAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004210 | 10/10/2022 | 2160.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONA CONFECCAO DE 02 DOIS METROS DE JANELAS EM FERRO LEVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL REPAROS EM 50CIQUENTA CARTEIRAS E MESAS E TROCA 04 QUATRO DE FECHADURAS EM GERAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004177 | 10/10/2022 | 8431.72 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004211 | 10/10/2022 | 600.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE DESTINADO AO SIGA DIGITAL NA FABRICACAO DE 02 DOIS PORTOES EM FERRO LEVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2022 | 8735.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/10/2022 | 5347.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/10/2022 | 4.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004198 | 10/10/2022 | 5844.25 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/10/2022 | 4.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13416-3 NO DIA 10102022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004196 | 10/10/2022 | 1470.47 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2022 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1-COM VENCIMENTO DE UM ANO DESTINADO A TALITA LOPES ARRUDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004234 | 11/10/2022 | 2991.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004236 | 11/10/2022 | 644.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004230 | 11/10/2022 | 1488.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004233 | 11/10/2022 | 610.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/10/2022 | 3000.00 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA E COPIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/10/2022 | 2520.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE E CINCO DIAS COMO PINTOR E PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HERIQUES CHAVES SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/10/2022 | 2520.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIAS COMO PINTOR E PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00007308317447 | FRANCISCO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/10/2022 | 660.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/10/2022 | 660.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/10/2022 | 660.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004238 | 11/10/2022 | 2396.00 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICACAO OLEO TOTAL RUBIA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTENCENTE E A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004239 | 11/10/2022 | 2626.00 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICACAO OLEO TOTAL RUBIA E OLEO ELF EVOLUTION 900 SXRDESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/10/2022 | 2520.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O PSF -II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/10/2022 | 1260.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O PSF -II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/10/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004231 | 11/10/2022 | 5223.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASQSL-5J85QSK-3F55 NQG-2432QSE-8098RLT-3F04QFD-3B4 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004232 | 11/10/2022 | 26966.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASQSL-5J85QSK-3F55 NQG-2432QSE-8098RLT-3F04QFD-3B4 QFD-3C21 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004235 | 11/10/2022 | 1855.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA M75LD FILTRO TECFIL PEC 3084LUBRIF. OLEO ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 1L LUBRIF. FLUIDO DE FREIO WURTH DOT 4 500ML DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004237 | 11/10/2022 | 1428.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIF. OLEO ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 1L DESTINADO AO VEICULO SPLINTER-LUBRIFICANTE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004251 | 13/10/2022 | 940.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E ENCHIMENTO DE RESERVATORIO DE IMPPRESSORA EPSON E CONSERTO EM MONITOR LED DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/10/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 13102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 13102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/10/2022 | 2225.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/10/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/10/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN SPIN CHEVROLET PLACA QSH-6446 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/10/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/10/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004249 | 13/10/2022 | 238.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO ESTABILIZADOR E RECICLAGEM DE TONER HO 83A PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004250 | 13/10/2022 | 2830.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO EM AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONSERTO DE AR PERTENCENTE A SALA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004253 | 13/10/2022 | 772.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TENOXICAN 20 MG INJETAVEL APRES CX50 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004254 | 13/10/2022 | 226.80 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004255 | 13/10/2022 | 190.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004256 | 13/10/2022 | 380.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004257 | 13/10/2022 | 4622.70 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004258 | 13/10/2022 | 1776.83 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004259 | 13/10/2022 | 3802.54 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3B64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004260 | 13/10/2022 | 8431.72 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004261 | 13/10/2022 | 6302.83 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3I16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004262 | 13/10/2022 | 1222.19 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004263 | 13/10/2022 | 3601.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004264 | 13/10/2022 | 4558.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL B S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004265 | 13/10/2022 | 5112.29 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004266 | 13/10/2022 | 9115.26 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004267 | 13/10/2022 | 3106.19 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL B S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004240 | 13/10/2022 | 3924.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004241 | 13/10/2022 | 3336.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/10/2022 | 1262.00 | 00004136920431 | AURILEIDE ESTRELA DE SATANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA TENDO MINISTRADO 50 CINQUENTA HORAS DE AULAS NAS TURMAS 7° ANO C'' E 8° B'' E 9° ANO B'' NO PERIODO COMPREENDIDO DE 09 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022 DO CALENDARIO LETIVOAS TURMAS ENCONTRAVAM-SE SEM PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/10/2022 | 22.00 | 41302133000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BOAVENTURA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 04 QUATRO AUTENTICACOES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004252 | 13/10/2022 | 8864.47 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/10/2022 | 4716.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/10/2022 | 612.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - 30 REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/10/2022 | 94.32 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/10/2022 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 1324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/10/2022 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 1024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/10/2022 | 8677.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/10/2022 | 253.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004279 | 14/10/2022 | 10036.93 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2022 | 1100.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA-DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE VERA LUCIA SILVINO PEREIRA GERALDA LEITE DE LACERDA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004280 | 17/10/2022 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO PMBV N 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004281 | 17/10/2022 | 2340.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004282 | 17/10/2022 | 906.90 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO BATERIA FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/10/2022 | 720.00 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOLSA COLETORA GRAVITACIONAL 600ML DESTINADA A DOACAO PARA PACIENTE GILMARA DE FREITAS PEREIRA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004284 | 17/10/2022 | 2394.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LIMPA PARABRISA BATERIA DULUB MAX 2 TURBO FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL PSD DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004283 | 17/10/2022 | 2014.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DULUB HIDRAULICO GT OIL CAMBIO OLEO 5W30 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/10/2022 | 21118.39 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/10/2022 | 7613.07 | 09002708000156 | STORE MANIA COM IMP DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDEDOS-COD.D9.70.670 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBAMAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/10/2022 | 142.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE AREA EN FAVOR DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS COM QUADRA POLESPORTIVA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/10/2022 | 323.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL N° DO PROCESSO 08018680820188150211 MARIA LAURENTINA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/10/2022 | 2500.00 | 11983401000125 | CHV SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE IZABELLY LEITE GUIMARAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004297 | 19/10/2022 | 849.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PACOVAN ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004298 | 19/10/2022 | 1637.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALFACE COENTRO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004300 | 19/10/2022 | 754.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004301 | 19/10/2022 | 1644.44 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATA BOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004302 | 20/10/2022 | 925.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEBOLINHA COENTRO ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALFACE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004303 | 20/10/2022 | 1997.50 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PACOVAN MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004304 | 20/10/2022 | 1915.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR MAMAO FORMOSA BANANA PACOVAN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/10/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/10/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/10/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009478746405 | FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA PARA O ALUNO MATEUS ALVES DE BARBARA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO FOI PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL DE CATEGORIA INFANTIL DE 12 A 14 ANOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070297370405 | JOSEFA SABRINA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA PARA ALUNO JOSE ROBSON FERREIRA EMILIANO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO FOI PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL DE CATEGORIA INFANTIL DE 12 A 14 ANOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004587951439 | DAMIANA SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA PARA ALUNO PAULO GOMES DA SILVA NETO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO FOI PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL DE CATEGORIA INFANTIL DE 12 A 14 ANOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009323100447 | LEIDIANA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA PARA ALUNO IZAEL NICOLAU LEITE DE ARAUJO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO FOI PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL DE CATEGORIA INFANTIL DE 12 A 14 ANOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/10/2022 | 192.00 | 00080558542468 | JOSE LAVES DA DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 03 TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARA ESCOLARES ETAPA ESTADUAL REALIZADO NO PERIODO DO DIAS 20 A 22 A DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE TECNICOPROFESSOR DA EQUIPE DE ATLETISMO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/10/2022 | 192.00 | 00008749942417 | ADEILSON DUARTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 03 TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARA ESCOLARES ETAPA ESTADUAL REALIZADO NO PERIODO DO DIAS 20 A 22 A DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE TECNICOPROFESSOR DA EQUIPE DE ATLETISMO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/10/2022 | 3000.00 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA E COPIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2022 | 72.40 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/10/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/10/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/10/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/10/2022 | 0.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/10/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO N. 0332022 NO JORNAL DOU NO DIA 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/10/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/10/2022 | 2759.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/10/2022 | 4030.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/10/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004330 | 20/10/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/10/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Modernizacao de Infraestrutura Rural e Hidrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004343 | 20/10/2022 | 12750.50 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME OPERACAO N° 1073979-90 SENDO REFERENTE AO REAJUSTE. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/10/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/10/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/10/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/10/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTURO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2022 | 300.00 | 00003533759423 | LAMBERT GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM OS USUARIOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/10/2022 | 5800.00 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 38702-9 NO DIA 20102022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/10/2022 | 130.96 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01 DE OUTUBRO DE 2022 A 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/10/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/10/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 10102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/10/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 17102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/10/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 17102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/10/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 14102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 05102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/10/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004370 | 21/10/2022 | 3988.04 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004371 | 21/10/2022 | 6007.27 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004372 | 21/10/2022 | 2607.20 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004373 | 21/10/2022 | 857.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004374 | 21/10/2022 | 2083.83 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/10/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/10/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/10/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/10/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/10/2022 | 606.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004344 | 24/10/2022 | 3527.21 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 3162017 DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/10/2022 | 606.00 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/10/2022 | 606.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/10/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/10/2022 | 606.00 | 00012043848437 | CLARISSE RUMAO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00011164337459 | KALLISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/10/2022 | 606.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/10/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/10/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/10/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/10/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/10/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/10/2022 | 135.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MAIS TAXAS DO FARPEM FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004364 | 25/10/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/10/2022 | 7219.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004366 | 25/10/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/10/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004383 | 26/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/10/2022 | 4367.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/10/2022 | 3385.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/10/2022 | 7030.50 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/10/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA LOCACAO PROPRIEDADE DA LAGOA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/10/2022 | 21118.38 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/10/2022 | 2218.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/10/2022 | 3081.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004384 | 26/10/2022 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/10/2022 | 5346.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/10/2022 | 4342.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004387 | 26/10/2022 | 1145.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO EM AR COND TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA DE AR PERTENCENTE A SALA DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004388 | 26/10/2022 | 2805.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONSERTO DE BEBEDOURO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND TROCA DO MOTO-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE AR COND PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/10/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE MARTA MOREIRA LACERDA RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004392 | 27/10/2022 | 1127.30 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DESLORATADINA E DEXCLORFENIRAMINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/10/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0004398 | 27/10/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004394 | 27/10/2022 | 950.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004397 | 27/10/2022 | 4000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0004395 | 27/10/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004400 | 28/10/2022 | 6410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/10/2022 | 4133.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/10/2022 | 452.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/10/2022 | 18352.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/10/2022 | 1542.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/10/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/10/2022 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/10/2022 | 2443.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA1-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/10/2022 | 4290.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA2-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/10/2022 | 14109.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/10/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/10/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/10/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/10/2022 | 26.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER8-EXCEP.INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/10/2022 | 2225.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER1-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/10/2022 | 10116.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004414 | 28/10/2022 | 712.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS GRANDES E PEQUENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/10/2022 | 1168.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO7-EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/10/2022 | 2469.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO8-EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/10/2022 | 4021.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/10/2022 | 7182.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO0-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/10/2022 | 1045.98 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS 80X100 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FAZER COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/10/2022 | 18278.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/10/2022 | 11324.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/10/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/10/2022 | 34817.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/10/2022 | 449.97 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004408 | 28/10/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/10/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS8-EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/10/2022 | 3216.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS8-EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/10/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/10/2022 | 14622.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/10/2022 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004416 | 28/10/2022 | 2137.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/10/2022 | 816.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE8-EXCEP.INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/10/2022 | 11301.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS- INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/10/2022 | 20049.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/10/2022 | 10029.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 7020 EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/10/2022 | 7262.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-Q AUX8-EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/10/2022 | 13785.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-Q AUX0-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/10/2022 | 1916.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-EXCEP.INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/10/2022 | 7758.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 701-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/10/2022 | 1948.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 700-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/10/2022 | 808.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE7-EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/10/2022 | 2635.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE1-COMUSSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/10/2022 | 872.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE0-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/10/2022 | 62191.21 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/10/2022 | 25740.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/10/2022 | 8710.95 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/10/2022 | 35264.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/10/2022 | 3711.65 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/10/2022 | 11979.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/10/2022 | 116162.76 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/10/2022 | 56048.44 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/10/2022 | 60841.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/10/2022 | 6399.39 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/10/2022 | 8324.39 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/10/2022 | 1586.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO1 COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/10/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/10/2022 | 3999.84 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004404 | 28/10/2022 | 1563.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CLEANAC VERDE MEK ISOTONAC TUBO DE COLETA GELATIV COLESTEROL KIT DE URINA PONTEIRA IMUNOLATEX PCR CREATININA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLEONICE RODRIGUES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/10/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 05102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/10/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/10/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/10/2022 | 150.01 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SPIN CHEVROLET PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/10/2022 | 600.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 21092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/10/2022 | 200.00 | 00004822264475 | MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM PLANTAO DE 24 HORAS PRESTADO COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 21092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/10/2022 | 800.00 | 00004822264475 | MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 21092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004417 | 28/10/2022 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE NISTANTINA CREME VAGINAL 30 UNIDADES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/10/2022 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/10/2022 | 140.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/10/2022 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/10/2022 | 280.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/10/2022 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/10/2022 | 140.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/10/2022 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/10/2022 | 140.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/10/2022 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICA8-EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/10/2022 | 1358.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/10/2022 | 1724.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA8-EXECP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/10/2022 | 508.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA1-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/10/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/10/2022 | 736.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF0-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/10/2022 | 1241.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL8-EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/10/2022 | 1285.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2022 | 14078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACSEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRTADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2022 | 2701.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2022 | 2895.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAuDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/10/2022 | 3564.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAuDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/10/2022 | 41208.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/10/2022 | 20846.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/10/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/10/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/10/2022 | 7737.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/10/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/10/2022 | 6451.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/10/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/10/2022 | 15799.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/10/2022 | 5771.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/10/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/10/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/10/2022 | 5642.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/10/2022 | 8313.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0004538 | 28/10/2022 | 4270.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004544 | 28/10/2022 | 3084.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIO 10 MTS E OXIGENIO 07 MTS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004545 | 28/10/2022 | 3104.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIO 10 MTS E OXIGENIO 07 MTS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004546 | 28/10/2022 | 3840.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIO 10 MTS E CILINDRO OXIGENIO 10 METROS VAZIO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004547 | 28/10/2022 | 1935.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIO 10 MTS AR COMPRIMIDO 3 MTS REGULADOR MEDICINAL CFLUXOMETRO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PSF I II III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004548 | 28/10/2022 | 3335.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CILINDRO OXIGENIO 1 METRO CILINDRO OXIGENIO 10 METROS VAZIA CILINDRO OXIGENIO 3 MTS VAXZIO 15 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2022 | 17400.00 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICODESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS LICENCIAMENTO TECNOLOGIA EPHAEALTHREFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/10/2022 | 96.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JADCELY MARIA VITURINO SERAFIN PORCINO QUANDO DA PARTICIPACAO NA OFICINA PRESENCIAL-GESTORES DA APS E SAUDE DA PESSOA IDOSA PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE GERONTOLOGIA DA UNUVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 31102022 A 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/10/2022 | 9377.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE8-EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/10/2022 | 2098.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE7-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/10/2022 | 4058.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE7-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/10/2022 | 8429.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE0-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/10/2022 | 45195.59 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/10/2022 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/10/2022 | 29854.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/10/2022 | 18446.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/10/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2-ELETIVO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/10/2022 | 1924.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL1-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/10/2022 | 2029.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALO-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/10/2022 | 8748.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/10/2022 | 10847.69 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/10/2022 | 2987.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/10/2022 | 2228.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 28102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00003073698469 | JULIANA KARINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE 06 SEIS CARRADAS D''AGUA ATRAVES DE VEICULO CARCAMINHAOCARR ABERT VW13.180 ANO FABMOD20102011 PLACA NVG1208 TIPO CARRO PIPA TENDO A FINALIDADE SUPRIR ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO EM FORMA DE ATEDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB QUE ENCONTRA-SE NO MOMENTO ATINGIDA PELA ESTIAGEM E SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/10/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO ABASTECIMENTO EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/10/2022 | 2075.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO ABASTECIMENTO 1-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/10/2022 | 9432.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2022 | 253.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/11/2022 | 3658.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/11/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/11/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004556 | 01/11/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/11/2022 | 6549.56 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/11/2022 | 711.83 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTADORA COM MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/11/2022 | 1402.02 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTADORA COM MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/11/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 01112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0004558 | 01/11/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2022 | 4356.40 | 42508134000168 | I P VIRGOLINO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE DE ALFACE ALHO ABOBARA BATATA DOCE MACAXEIRA PIMENTAO REPOLHO TOMATE BATATINHA DESTINADOS AOS PSF I II III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO SEBASTIAO BATISTA COSTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004566 | 03/11/2022 | 5053.28 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PONTA DIAMANTADA AGULHA GENGIVAL LAMINA BISTURI FIO SUTURA SEDA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004567 | 03/11/2022 | 8687.76 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA CANETA DE ALTA ROTACAO BANDEJA INOX CABO PBISTURI PNCA KELLY CURVA PINCA HEMOST ALAVANCA APEXO CONTRA ANGULO FORCEPS INFANTIL PECA RETAPMICRO MOTRO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004568 | 03/11/2022 | 3490.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT HIGIENE BUCAL ODONTOLOGICO ADULTO 50 GR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004569 | 03/11/2022 | 3581.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA MINI INCUBADORA ESPATULA INSERCAO DE RESINA CONDENS TESOURA CIRURGICA FINA RETA CURETA DE LUCAS FORCEPS 18L DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004570 | 03/11/2022 | 3490.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT ODONTOLOGICO SAUDE BUCAL INFANTIL DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004571 | 03/11/2022 | 8023.52 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA FIO DE CATGUT AMALGAMA APLICADOR DYCLA ANEST MEPIVACAINA AGUA DEIINIZADAAUTOCLAVE 5LT DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004572 | 03/11/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004573 | 03/11/2022 | 4420.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004574 | 03/11/2022 | 1911.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 04QUATRO PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 03 TRES PROTESES INFERIOR 03 TRES PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR 03 TRES PROTESE PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004576 | 03/11/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004577 | 03/11/2022 | 489.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HBA1C HEMOGLOBINA GLICADA C24 TESTE DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLEONICE RODRIGUES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2022 | 4393.90 | 42508134000168 | I P VIRGOLINO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALHO CEBOLA BRANCA BANANA GOIABA MANGA MELANCIA BATATINHA MAMAOTOMATE PIMENTAO DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2022 | 4119.60 | 42508134000168 | I P VIRGOLINO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALHO CEBOLA BRANCA CENOURA TOMATE BATATINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2022 | 2408.25 | 44478486000143 | EMP DECOR NATAL E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004607 | 04/11/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/11/2022 | 6200.62 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS E PASSAGENS DESTINADAS A PREFEITA E SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PASSAGEM ANEXA PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA PARA VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004600 | 04/11/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/11/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/11/2022 | 606.00 | 00005717454406 | RENATO LEMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00071007394463 | VANDERSON BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00005939784470 | DAMIAO ALMIR CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DENIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/11/2022 | 606.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004594 | 04/11/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS FERENTE O MES DE OUTUBRO DISPENSA 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004605 | 04/11/2022 | 12107.70 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/11/2022 | 5800.00 | 13236072000184 | R.L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE MODELADORES DE FLORES ARTESANAIS PARA UTENSILIOS E FORMAS DE FLORES PARA AUXILIAR OFICIONAS DE ARTESANATO COM EVA E TECIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS A CRIANCAS ADOLECENTES MULHERES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO NOTURNO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/11/2022 | 739.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO PASSAGENS CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A BOA VENTURA-PBCOM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/11/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/11/2022 | 606.00 | 00008941558492 | CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO DIURNO NO PSF II LOCALIZADO NA RUA TEOFILO SANTANA DE LIMA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2022 | 64.00 | 00010285680455 | DTHACOMO LAFON CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA RLU3D16 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2022 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/11/2022 | 576.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 09 NOVE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004601 | 04/11/2022 | 11777.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/11/2022 | 768.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 12 DOZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004603 | 04/11/2022 | 10676.79 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004604 | 04/11/2022 | 5613.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004606 | 04/11/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004608 | 04/11/2022 | 13208.40 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/11/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/11/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/11/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/11/2022 | 606.00 | 00070544333438 | LUANA VIEIRA LEITE VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010652004474 | MATEUS BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/11/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA SITIO ANGICOS II AUSTEQUILINO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/11/2022 | 606.00 | 00007593274403 | DAMIANA PEREIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/11/2022 | 606.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/11/2022 | 606.00 | 00007084395431 | FRANCINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/11/2022 | 606.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/11/2022 | 606.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/11/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/11/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/11/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/11/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 OITO PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 01102022 A 30102022.SERVICO PRESTADO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA RENATA THAIS ALVES QUANDO A MESMA ENCONTRAVA-SE NO GOZO DE SUAS FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/11/2022 | 600.00 | 00012158942444 | MONAIZA ROSAS PRUDENCIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO DE 01102022 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/11/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00010018626432 | ERICA DIONISIA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO DE 01102022 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/11/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/11/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PSF I SITUADO NO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/11/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004618 | 08/11/2022 | 889.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS ARLA 32 BOMBONA 20L DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPR-NPV-5881 OFG-2212 OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004619 | 08/11/2022 | 615.08 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DULUB MOTO 4T EXTREME 20W50 SL ATF SAE 10W20 DULUB HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004612 | 08/11/2022 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO PMBV N 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/11/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004695 | 09/11/2022 | 824.53 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004698 | 09/11/2022 | 563.34 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004754 | 09/11/2022 | 20805.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/11/2022 | 1260.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004688 | 09/11/2022 | 482.86 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004689 | 09/11/2022 | 7952.26 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004691 | 09/11/2022 | 14326.04 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E BS 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004693 | 09/11/2022 | 5822.95 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0008 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/11/2022 | 10262.26 | 04030494000108 | STUDIO DAS FESTAS IND E COM FANTASIAS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/11/2022 | 7281.19 | 67946814000275 | DISTRIBUIDORA LOYLA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004654 | 09/11/2022 | 1295.52 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004667 | 09/11/2022 | 2856.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIF. OLEO ELF EVOLUTION 900 SXR KW30 1L E LUBRIF. TOTAL QUARTZ 9000 FUT GF5 5W30 SINTETI 1 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004670 | 09/11/2022 | 1850.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL ARS 5673 FILTRO TECFIL AR CABINE ACP 906 LUBRIF. TOTAL QUARTZ 900 FUT GF5 5W30 LUBRIF. FLUIDO DE FREIO WURTH DOT 4 500ML DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004675 | 09/11/2022 | 5135.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA M75LD L E LUBRIF. TOTAL QUARTZ 9000 FUT GF5 5W30 SINTETI 1 LT FILTRO TECFIL PC2255 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004676 | 09/11/2022 | 4171.51 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E B-S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004677 | 09/11/2022 | 10756.27 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004681 | 09/11/2022 | 10438.81 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004683 | 09/11/2022 | 2015.28 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0004 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004684 | 09/11/2022 | 4258.61 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004685 | 09/11/2022 | 13558.25 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004687 | 09/11/2022 | 19575.88 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A 1 FASE DE GRUPOS NO PERIODO DE 17102022 A 14112022 NO 10° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL BOA VENTURA TENDO COMO ORGANIZADORA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EVENTO QUE TRANSCORRERA DURANTE O PERIODO DE 17102022 A 30112022. TENDO COMO OBJETIVO DE AJUDAR O DESPORTO AMADOR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004750 | 09/11/2022 | 2462.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/11/2022 | 1020.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUSTEQUILINO AVES DE CARVALHO SITUADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/11/2022 | 1080.00 | 00007308317447 | FRANCISCO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO SITUADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/11/2022 | 1080.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCALA MUNICIPAL AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO SITIADA NO SITIO ANGICOS IIZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/11/2022 | 2160.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS COMO PINTOR E PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO SITUADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/11/2022 | 2040.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIAS COMO PINTOR E PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHOSITUADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PRIMO SITUADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004653 | 09/11/2022 | 889.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS ARLA 32 BOMBONA 20L DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPR-NPV-5881 OFG-2212 OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004665 | 09/11/2022 | 1698.96 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004666 | 09/11/2022 | 1342.88 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QFA-5G11 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004668 | 09/11/2022 | 3033.15 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004669 | 09/11/2022 | 3387.36 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTIANDOS AOS VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004671 | 09/11/2022 | 2473.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004673 | 09/11/2022 | 2370.48 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004674 | 09/11/2022 | 6366.45 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004711 | 09/11/2022 | 3788.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004712 | 09/11/2022 | 9365.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004747 | 09/11/2022 | 12315.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004748 | 09/11/2022 | 7545.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004749 | 09/11/2022 | 6501.22 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004664 | 09/11/2022 | 3065.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004700 | 09/11/2022 | 7291.26 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004672 | 09/11/2022 | 2163.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004699 | 09/11/2022 | 1330.47 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/11/2022 | 2160.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O PSF -II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004655 | 09/11/2022 | 2750.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE TURBINA REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004657 | 09/11/2022 | 10783.45 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004658 | 09/11/2022 | 6842.32 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004659 | 09/11/2022 | 2135.76 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004660 | 09/11/2022 | 3664.85 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004661 | 09/11/2022 | 1740.05 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3D96 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004662 | 09/11/2022 | 1812.55 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004663 | 09/11/2022 | 180.42 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004678 | 09/11/2022 | 2406.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA M7LD LUBRIF. GRENA VR 140 HIPOIDE GL4 LUBRIF OLEO TOTAL RUBIA TIR 7400 15W40 CI4 20LT DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004679 | 09/11/2022 | 2856.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIF. OLEO ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 1 L DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2431DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004680 | 09/11/2022 | 568.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004682 | 09/11/2022 | 31510.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASQSL-5J85OFD-4050 NQG-2432 QSD-6978 QSE-8098 RLU-3D96 RLT-3F04 RLU-3E16 QFD-3B41 QSK-3B64 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004690 | 09/11/2022 | 2089.39 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004692 | 09/11/2022 | 395.06 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004694 | 09/11/2022 | 395.14 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004696 | 09/11/2022 | 2768.93 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004697 | 09/11/2022 | 4134.72 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3B64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004701 | 09/11/2022 | 537.16 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004702 | 09/11/2022 | 2728.56 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004703 | 09/11/2022 | 3186.65 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004704 | 09/11/2022 | 229.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004705 | 09/11/2022 | 2172.93 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004706 | 09/11/2022 | 1549.03 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004707 | 09/11/2022 | 431.65 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004708 | 09/11/2022 | 1074.54 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/11/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANA LEITE DE LACERDA VITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004753 | 09/11/2022 | 9780.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/11/2022 | 4455.00 | 30431360000109 | CITA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/11/2022 | 900.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COLANGIORESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA LEITE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/11/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004713 | 10/11/2022 | 1800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004714 | 10/11/2022 | 341.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANGUEIRA E FREIOS TROCA DE PASTILHA E DISCOS NO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004715 | 10/11/2022 | 2500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE ALTERNADOR LIMPEZA E HEGIENIZACAO DO CATALIZADOR TROCA DO CANO DO CATALIZADOR REPROGRAMACAO ELETRONICA REGENERACAO NO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004716 | 10/11/2022 | 1410.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR PASTILHA FREIO BATENTE AMORTECEDOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 2660 PERTENCENTE AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004720 | 10/11/2022 | 4400.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALTERNADOR VALEO 12V 220AMP DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2022 | 310.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2022 | 13895.27 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTItUICAO DE PAGAMENTO DE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE CONFORME ACORDAO APL-TC0038922 ANEXO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2022 | 0.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/11/2022 | 8740.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/11/2022 | 5398.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004717 | 10/11/2022 | 3299.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO DIFERNCIAL E SEMI EIXO NO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/11/2022 | 1950.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS 80X100 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FAZER COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004718 | 10/11/2022 | 1501.08 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ELEMENTO DO FILTRO DULUB MOTO 4T ATF SAEDULUB HIDRAULICO 68 DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004719 | 10/11/2022 | 2041.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA CAMBIO SAE 90 ATF CX DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011521853495 | JEFFERSON RAMALHO ANDADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2022 | 660.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2022 | 660.00 | 00095098674468 | SEBASTIAO FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 OZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00070222970456 | KELVIN ALEFF BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE E CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/11/2022 | 1140.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/11/2022 | 660.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/11/2022 | 660.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/11/2022 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/11/2022 | 660.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/11/2022 | 600.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO CONJUNTO ELIAS GONCALO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/11/2022 | 68.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/11/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/11/2022 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/11/2022 | 606.00 | 00070223280488 | MALDONADO DE ALMEIDA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMO TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/11/2022 | 421.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/11/2022 | 512.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO CASA PAROQUIAL ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA CAPITAO MAMEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/11/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CASA PAROQUIAL ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA CAPITAO MAMEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/11/2022 | 252.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/11/2022 | 71.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/11/2022 | 187.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/11/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/11/2022 | 716.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004810 | 11/11/2022 | 2578.10 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS ARLA 32 BOMBONA 20L DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPR-NPV-5881 OFG-2212 OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004811 | 11/11/2022 | 2394.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LIMPA PARABRISA BATERIA DULUB MAX 2 TURBO FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL PSD DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010174431490 | FRANCISCO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008596312498 | PAULO VILAR CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007280280420 | FABIO TIMOTEO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EUSTAQUIO DE FARIAS LOCALIZADA NO ANGICOS I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007226674424 | ANTONIO TIMOTEO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EUSTAQUIO DE FARIAS LOCALIZADA NO ANGICOS I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006071596424 | RUBEVAN PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/11/2022 | 490.00 | 00004026877442 | GENIVAL ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D 'AGUA DA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/11/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 1112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004857 | 11/11/2022 | 2365.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA EMGRAMAGEM VELOCIMETRO DO TANQUE MOTOR REVISAO MECANICA GERAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/11/2022 | 35379.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/11/2022 | 34630.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/11/2022 | 3345.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004820 | 11/11/2022 | 6300.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOTA CRIVAL SGURANCA QT DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004821 | 11/11/2022 | 6150.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOTA CRIVAL SGURANCA QT DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004822 | 11/11/2022 | 2850.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO 2A 8F E CIMENTO CP II DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/11/2022 | 2250.00 | 00003073698469 | JULIANA KARINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE 09 NOVE CARRADAS D''AGUA ATRAVES DE VEICULO CARCAMINHAOCARR ABERT VW13.180 ANO FABMOD20102011 PLACA NVG1208 TIPO CARRO PIPA TENDO A FINALIDADE SUPRIR ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO EM FORMA DE ATEDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB QUE ENCONTRA-SE NO MOMENTO ATINGIDA PELA ESTIAGEM E SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/11/2022 | 164.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/11/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL -CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/11/2022 | 226.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/11/2022 | 226.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/11/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/11/2022 | 657.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 11112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 11112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38549-2 NO DIA 11112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004853 | 11/11/2022 | 2560.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MOTOR EMBREAGEM E REVISAO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004856 | 11/11/2022 | 9504.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA LAMINA DIANTEIRA TROCA DAS MANGUEIRAS DO HIDRAULICO E CRUZETAS DA TRANSMISSAO DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVAEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004858 | 11/11/2022 | 2258.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REGULAGEM DE FREIOS RECUPERACAO LAMINA DIANTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/11/2022 | 168.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/11/2022 | 403.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004851 | 11/11/2022 | 1188.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FREIOS RODAS EMBREAGEM BENGALASE E ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004854 | 11/11/2022 | 1836.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FREIOS RODAS EMBREAGEM BENGALASE E ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004855 | 11/11/2022 | 2502.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MOTOR EMBREAGEM E REVISAO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004852 | 11/11/2022 | 1908.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MOTOR EMBREAGEM E REVISAO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004824 | 11/11/2022 | 8200.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA N95 DESCARTAVEL VITAM DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004825 | 11/11/2022 | 8736.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL 70 GEL LUVAS PROCEDIMENTOS SOSRO FISIOLOGICO TIRA PARA GLICEMIA CAPILAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004826 | 11/11/2022 | 25395.25 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004829 | 11/11/2022 | 17298.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL 70 GEL LUVA PROCEDIMENTO SORO FISIOLOGICO TIRA PARA GLICEMIA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/11/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/11/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF I DR. CARLOS F CARTAXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/11/2022 | 463.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF I DR. CARLOS F CARTAXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/11/2022 | 353.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004792 | 11/11/2022 | 20500.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DESC TRIPLA MASCARA KN95 BRANCA MASCARA KN 95 FACE EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004795 | 11/11/2022 | 1328.01 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GEL PULTRASSOM PAPEL LENCOL SERINGA EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004797 | 11/11/2022 | 1145.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO EM AR COND TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA DE AR PERTENCENTE A SALA DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/11/2022 | 1555.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004800 | 11/11/2022 | 3104.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIO 10 MTS E OXIGENIO 07 MTS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004803 | 11/11/2022 | 3084.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIO 10 MTS E OXIGENIO 07 MTS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004807 | 11/11/2022 | 3840.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIO 10 MTS E CILINDRO OXIGENIO 10 METROS VAZIO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 38702-9 NO DIA 11112022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00009459026460 | ADALBERTO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00070814634443 | WESLEY DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00005490003480 | JOSE FABIANO CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I CARLOS FERNANDES DE CARVALHO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00006429199410 | RENILDO FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00007554467476 | JOSE ROBERLAMDIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00003298409324 | MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00009911013405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00009585995484 | JOSE RIVANILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00010069494452 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00001719907498 | STEFSON RALISON SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00004040005414 | ANTONIO FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/11/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/11/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 14112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/11/2022 | 159.22 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTADORA DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38368-6 NO DIA 14112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004831 | 14/11/2022 | 4128.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004832 | 14/11/2022 | 3084.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/11/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/11/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 14112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 14112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/11/2022 | 10000.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO COM FINALIDADE DE APLICACAO INTEGRAL NA REFORMA DA IGREJA CONFORME LEI N 4022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00070544333438 | LUANA VIEIRA LEITE VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00037404261449 | ANTONIO LEONARDO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/11/2022 | 786.33 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTADORA DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/11/2022 | 5850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES CIRURGIA ORTOPEDICA PRESTADAS NA PACIENTE MARIA JOSE NUMES RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004865 | 17/11/2022 | 7080.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004866 | 17/11/2022 | 7858.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RELE FOTOCELULA EXATRON FITA ISOL IMPERIAL 20MX18 CABO FLEXIVEL 25MM CABO FLEXIVEL 4MM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004867 | 17/11/2022 | 4481.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004868 | 17/11/2022 | 5238.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL OTICIA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004869 | 17/11/2022 | 177281.58 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA CONFORME CONVENIO N° 5552021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004870 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00008827562494 | ALEX FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ANO DE FABRICACAO NO MINIMO A PARTIR 2000 EQUIPAMENTO SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA RETORNANDO A TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 23 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004871 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00008827562494 | ALEX FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ANO DE FABRICACAO NO MINIMO A PARTIR 2000 EQUIPAMENTO SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA RETORNANDO A TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 23 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004872 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00009300037480 | ROGERIO BARNARDO MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS ANO DE FRABRICACAO A PARTIR 2010 COM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS. TAMANDUA DOS MADALENO CABACEIRAS CARDOSO CARDOSINHO E LAGOA SECA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 25KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004873 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00009300037480 | ROGERIO BARNARDO MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS ANO DE FRABRICACAO A PARTIR 2010 COM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS. TAMANDUA DOS MADALENO CABACEIRAS CARDOSO CARDOSINHO E LAGOA SECA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 25KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004874 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADPTADO COBERTO E COM BANCADAS MODELO A PARTIR DE 1988 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS BARROCAO DE CIMA ANGICOS I VARZEA DA CRUZ E ANGICOS II A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 24.6 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004875 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADPTADO COBERTO E COM BANCADAS MODELO A PARTIR DE 1988 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS BARROCAO DE CIMA ANGICOS I VARZEA DA CRUZ E ANGICOS II A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 24.6 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004876 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS NAZARE TAMANDUA LAGOA SECA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 21.2 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004877 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA TAMANDUA DOS CABOCLOS E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 27.4 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004878 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA TAMANDUA DOS CABOCLOS E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 27.4 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004879 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS NAZARETAMANDUA LAGOA SECA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 21.2 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/11/2022 | 2651.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA BOLA CAMPO BOLA FUTSAL TROFEU VITORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/11/2022 | 0.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 18/11/2022 | 713.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/11/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/11/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/11/2022 | 150.01 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SPIN CHEVROLET PLACA QSD-6978 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/11/2022 | 150.02 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSD-6978 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSD-6978 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 03112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/11/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/11/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 05102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/11/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 05102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/11/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/11/2022 | 150.12 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/11/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/11/2022 | 400.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE EXPANSAO DA CAGEPA OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSE MUNICIPIO DE BOAVENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004897 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/11/2022 | 2400.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DOS DIAS 22 A 24112022 COM A FINALIDADE DE VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE EDUCACAO E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DOS DIAS 22112022 A 24112022 COM A FINALIDADE DE VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE EDUCACAO E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DOS DIAS 22112022 A 24112022 COM A FINALIDADE DE VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE EDUCACAO E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/11/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/11/2022 | 14.00 | 41302133000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BOAVENTURA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UM RECOCNECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/11/2022 | 135.00 | 09288143000115 | 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS COMARCA DE ITAPORANGA - MARIA IVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MAIS TAXAS DO FARPEM FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO DO IMOVEL DENOMINADO ''RAIMUNDO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/11/2022 | 777.93 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTADORA DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 22112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/11/2022 | 374.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/11/2022 | 136.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/11/2022 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/11/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/11/2022 | 10452.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 31072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/11/2022 | 9139.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/11/2022 | 7121.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIDO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004902 | 22/11/2022 | 804.79 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INILOK 40MG GALVUS 50MG VASTAREL MR 35MG DIPROSPAN INJ CLINDAMICIN DEPAKENE 500MG DUOFLAM INJ PROCTYL POM DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004903 | 22/11/2022 | 1386.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORTINI CRIANCA 400G DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/11/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/11/2022 | 219.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/11/2022 | 130.96 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01 DE OUTUBRO DE 2022 A 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004923 | 22/11/2022 | 3581.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA MINI INCUBADORA ESPATULA INSERCAO DE RESINA CONDENS TESOURA CIRURGICA FINA RETA CURETA DE LUCAS FORCEPS 18L DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004925 | 22/11/2022 | 258.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ESCOVA GINECOLOGICA CERVICAL PCT C100 ESPECULO VAGINAL P 200 UNIDADES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/11/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/11/2022 | 2000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NA UBS I DA DECISAO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO N° 0013220221 DO AUTO DE INFRACAO N° 0622021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/11/2022 | 2000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO LABORATORIO DA DECISAO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO N° 0013220221 DO AUTO DE INFRACAO N° 0622021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004904 | 23/11/2022 | 1037.33 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AZITROMICINA 500MG PERCOF XPE 120 ML IMUNOGLUCAN EBASTEL SOL FISIOLOGICA CLENIL A C10 JANUMET 50850 MG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/11/2022 | 2863.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A PARCELA 1212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/11/2022 | 561.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/11/2022 | 833.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO ERIENALDO CAVALCANTE DE LACERDA FILHO N°08017921820178150211- ID 081230000008937760. HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/11/2022 | 736.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO ERIENALDO CAVALCANTE DE LACERDA FILHO N°08017921820178150211- ID 081230000008937760. HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/11/2022 | 833.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE ADAO GOMES DA SILVA NETO N° 08017904820178150211- ID 081230000008930796. HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/11/2022 | 736.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE ADAO GOMES DA SILVA NETO N° 08017904820178150211- ID 081230000008930796. HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/11/2022 | 213.71 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/11/2022 | 1450.00 | 00005132777490 | MAIRTON HOLANDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A 2 FASE DE GRUPOS NO PERIODO DE 17112022 A 30112022 NO 10° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL BOA VENTURA TENDO COMO ORGANIZADORA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EVENTO QUE TRANSCORRERA DURANTE O PERIODO DE 17102022 A 30112022. TENDO COMO OBJETIVO DE AJUDAR O DESPORTO AMADOR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004906 | 23/11/2022 | 2137.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004928 | 23/11/2022 | 2600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO FREIO SUSPENSAO E LIMPEZA E TESTE BICO NO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004929 | 23/11/2022 | 3900.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO FREIO EMBREAGEM MOLA TRASEIRA MOLA DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00292022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004930 | 23/11/2022 | 3800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO EMBREAGEM CAIXA DIRECAO SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00292022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004931 | 23/11/2022 | 4170.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO BICO INJETOR CAIXA MARCHA MOLA FREIO NO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00292022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004932 | 23/11/2022 | 3500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO FREIO EMBREAGEMEMBUCHAMENTO MOLA ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00292022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004933 | 23/11/2022 | 4920.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO BOMBA E BICO MOTOR PARTIDA ALTERNADOR FREIO BOMBA DAGUA NO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00292022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/11/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00073359408420 | JOSE GABRIEL DDA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PRIMO SITUADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/11/2022 | 286.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/11/2022 | 606.00 | 00011770257446 | MARCILIO VALBER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/11/2022 | 400.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 300 TREZENTAS CADEIRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADAS PARA REALIZACAO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO SETEMBRO VERDE AMARELO ACAO VOLTADA PELA LUTA DA INCLUSAO SOCIAL AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E BENEFICIARIOS DO BPC- BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA PARA OS PARTIPANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/11/2022 | 300.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 300 TREZENTAS CADEIRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADAS PARA REALIZACAO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO SETEMBRO VERDE AMARELO ACAO VOLTADA PELA LUTA DA INCLUSAO SOCIAL AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E BENEFICIARIOS DO BPC- BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA PARA OS PARTIPANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 23112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/11/2022 | 151.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/11/2022 | 606.00 | 00011770257446 | MARCILIO VALBER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004905 | 23/11/2022 | 570.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS GRANDES E PEQUENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/11/2022 | 6464.59 | 02335302000146 | EURO AMERICA COMERCIO IMP E EXP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/11/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/11/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/11/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004960 | 24/11/2022 | 4795.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS PRIMA VANZETTI DESTINADA A PACIENTE JAMILI CANDIDO FREITAS DISPENSA ELETRONIICA N° 00222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/11/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/11/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/11/2022 | 23352.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENGARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/11/2022 | 2093.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENGARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENT- ESPEIAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/11/2022 | 107.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/11/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/11/2022 | 1186.28 | 00050474278468 | JOSE DE ALCANTRA GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA TENDO MINISTRADO 47 QUARENTA E SETE HORAS DE AULAS NAS TURMAS 7° ANO C'' E 8° B'' E 9° ANO B'' NO PERIODO COMPREENDIDO DE 10 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 DO CALENDARIO LETIVOAS TURMAS ENCONTRAVAM-SE SEM PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/11/2022 | 750.00 | 47695005000140 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUNTECAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHO EQUIPAMENTOS MOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/11/2022 | 730.00 | 47695005000140 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHO EQUIPAMENTOS MOTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/11/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/11/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/11/2022 | 59197.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALE ENGARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 70 REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/11/2022 | 16286.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENGARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 70 REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/11/2022 | 1754.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENGARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENT-ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 70 REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/11/2022 | 5795.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENGARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENT-ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 70 REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/11/2022 | 85.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 70 REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/11/2022 | 358.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 70 Q MAG REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/11/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/11/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004964 | 24/11/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/11/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/11/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/11/2022 | 47010.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/11/2022 | 4640.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/11/2022 | 244.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/11/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/11/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QFD3C21 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/11/2022 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/11/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004969 | 24/11/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSSULTA PEDIATRA REALIZADO EM PACIENTE RAVI NUNES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE CICERA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/11/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/11/2022 | 28483.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENGARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE -SUS CUSTEIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/11/2022 | 2848.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENGARGOS DE RISCO AMBIENTAL-APOSENT ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/11/2022 | 157.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENGARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE SAUDE -SUS CUSTEIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/11/2022 | 589.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004998 | 28/11/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/11/2022 | 6576.58 | 05383942000110 | GRILLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM COMPRA DE HT FOLHA COSTELA DE ADAO HT ORQUIDEA 3D ADORNO CORUJA RESINA BQ FOLHA YUCCA C6 VERDE BQ FOLHA CEDRO X3 FOLHA DE ORQUIDEA HT HELICONIA TROPICAL HT PROTEA ROA HT CIRSIUM CAFE HT GYPSO FOLHA DE ORQUIDEA BQ DALIA HT DALIA DO CAMPO HT FICUS CONCINNA 3D DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005001 | 28/11/2022 | 950.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0004999 | 28/11/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0005007 | 29/11/2022 | 3920.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005011 | 29/11/2022 | 1415.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA REPROCESSAMENTO DE GAS E CONSERTO EM AR COND TROCA DO MOTO-VENTILADOR TROCA DA PLACA DE COMANDO DE AR COND PERTENCENTE A SALA DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005008 | 29/11/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005012 | 29/11/2022 | 2175.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA REINSTALACAO DE AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0005009 | 29/11/2022 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005010 | 29/11/2022 | 400.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND TROCA DA PLACA DE COMANDO EM AR COND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2022 | 7030.49 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2022 | 18278.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2022 | 11324.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2022 | 34578.51 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2022 | 9723.07 | 10247960000104 | ISM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE REPOSICAO E INSTRUMENTOS PARA AULAS DA BANDA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 30112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38549-2 NO DIA 30112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2022 | 1869.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2022 | 500.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL -CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2022 | 2987.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2022 | 710.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2022 | 71.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2022 | 50.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2022 | 186.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALPOSENT-ESPECIAL DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2022 | 22.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2022 | 5.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL -CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2022 | 8.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2022 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 092022.REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4788. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2022 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4786. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2022 | 8748.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2022 | 10841.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2022 | 9432.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2022 | 30204.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2022 | 18446.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2022 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2022 | 44653.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2022 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2022 | 28164.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2022 | 8710.95 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2022 | 33852.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2022 | 12848.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS- INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2022 | 63874.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2022 | 4961.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2022 | 11979.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2022 | 3711.65 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2022 | 496.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENT-ESPECIAL DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2022 | 6391.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENT-ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2022 | 8324.39 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2022 | 1284.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENGARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENT-ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 70 REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2022 | 55612.75 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2022 | 125178.33 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2022 | 60286.73 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2022 | 60632.35 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2022 | 6911.11 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2022 | 160.00 | 00016101227472 | JOSE CLODOALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO COMO SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB NA REUNIAOTECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO. NO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAS QUE TRABALHAM COM PDDE REALIZADO NO DIA 16112022 NAS DEPENDENCIAS DA UFPB COMPUS JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2022 | 90.00 | 00009451024450 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO COMO SERVIDORA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB NO EVENTO PRESENCIAL NA PARAIBA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 ENCONTRO PROMOVIDA PELA ASSERTE O EVENTO REUNIU COORDENADORES OPERACIONAIS DA BAE MOBILIZADORES DA EDUCACAO E ARTICULADORES DA EDUCACAOREALIZADO NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2022 | 90.00 | 00010447743473 | LARICE MICHELE RODRIGUES AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO COMO SERVIDORA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB NO EVENTO PRESENCIAL NA PARAIBA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 ENCONTRO PROMOVIDO PELA ASSERTE O EVENTO REUNIU COORDENADORES OPERACIONAIS DA BAE MOBILIZADORES DA EDUCACAO E ARTICULADORES DA EDUCACAOREALIZADO NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2022 | 77.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS SEGURADO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2022 | 68.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6678-8. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2022 | 7212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2022 | 10116.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2022 | 449.97 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2022 | 14622.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2022 | 6868.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005013 | 30/11/2022 | 6410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2022 | 180.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA PARA PARTICIPAR NO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS E DO PAINEL ESTACAO CIDADE EMPREENDORA PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 29112022 NAS DEPENDENCIAS DO HOTEL GARDEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2022 | 90.00 | 00075291070463 | JOSÉ DINARTE PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR JOSE DINARTE PAULINO DE FREITAS PARA PARTICIPAR NO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS E DO PAINEL ESTACAO CIDADE EMPREENDORA PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 29112022 NAS DEPENDENCIAS DO HOTEL GARDEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2022 | 18352.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2022 | 1542.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2022 | 26.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2022 | 125.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 05 DE DEZEMDRO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2022 | 14109.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2022 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2022 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2022 | 3999.84 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL-5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2022 | 7837.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2022 | 5642.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2022 | 8313.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2022 | 6451.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2022 | 21912.96 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2022 | 8241.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2022 | 15799.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2022 | 5721.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2022 | 41208.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005112 | 01/12/2022 | 13208.40 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005113 | 01/12/2022 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO PMBV N 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005115 | 01/12/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005116 | 01/12/2022 | 5613.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005118 | 01/12/2022 | 10676.79 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005120 | 01/12/2022 | 11777.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0005122 | 01/12/2022 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005114 | 01/12/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/12/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005121 | 01/12/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/12/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005111 | 01/12/2022 | 12107.70 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005126 | 02/12/2022 | 600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO FEIXE MOLA DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005127 | 02/12/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS FERENTE O MES DE NOVEMBRO DISPENSA 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005171 | 02/12/2022 | 540.48 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAMARA DE AR 12-4-14 DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A DISPENSA N° 00302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 02122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/12/2022 | 2499.26 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATOM BATE BAO CORRETIVO CLARO RUBY ROSE ILUMINADOR BLUSH LAPIS OLHO CARBON BLACKLEAVE-IN PINCEL KITS INCEL LP PO BANANA CHANDELLE PO BROZEADOR BELLA ANGEL PRIMER FACIL PLAYBOY RIMEL PRETO KYRAY SOMBRA BELLE 28 COR DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/12/2022 | 2232.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARCO GORRO METALIZADO NTG 1027 DESTINADO AS OFICINAS E NAS CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/12/2022 | 5376.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CESTO VERMELHO JUTA DECESQUILO DE PALHAMARRO NTD ROUPA DUENDE MENINA INF ROUPA DUENDE MENINO INF DESTINADAS PARA APRESENTACOES DO CORAL DE CRIANCAS E DO GRUPO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV E CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/12/2022 | 6742.80 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARCO COM LACO GRANDE VERMELHO CESTO BAMBU ORGULU RT PLACA MADEIRA CONTAGEM REGR SACO JUTA P VINHOS MERRY DESTINADAS PARA APRESENTACOES DO CORAL DE CRIANCAS E DO GRUPO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV E CRIANCAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/12/2022 | 606.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/12/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/12/2022 | 606.00 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/12/2022 | 606.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/12/2022 | 606.00 | 00011770257446 | MARCILIO VALBER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00011164337459 | KALLISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/12/2022 | 606.00 | 00012043848437 | CLARISSE RUMAO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005169 | 02/12/2022 | 11402.94 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAMARA DE AR Q BOM PNEUS E PROTETOR ABC ARO 20 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A DISPENSA N° 00302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005136 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0005137 | 02/12/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/12/2022 | 341.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/12/2022 | 2489.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CACAROLA EXTRA-FLON CACOROCA HOT CALDEIRAO BOJUDO POP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005162 | 02/12/2022 | 16530.04 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 16 DEZESEIS PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE A DISPENSA N° 00302022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO SEBASTIAO BATISTA COSTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/12/2022 | 600.00 | 00012158942444 | MONAIZA ROSAS PRUDENCIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/12/2022 | 1900.00 | 00010018626432 | ERICA DIONISIA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 NOVE PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022. 01UM PLANTAO DE 12 HORAS DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 SEIS PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 01112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005156 | 02/12/2022 | 7656.56 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 12 DOZE PNUES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 00302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005166 | 02/12/2022 | 5615.88 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 12 DOZE PNUES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 00302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005175 | 05/12/2022 | 1323.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 05 CINCO PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 03 TRES PROTESES INFERIOR 01 UMA PROTESE PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005176 | 05/12/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/12/2022 | 606.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/12/2022 | 606.00 | 00007593274403 | DAMIANA PEREIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/12/2022 | 606.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/12/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/12/2022 | 606.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/12/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/12/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/12/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/12/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/12/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/12/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/12/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/12/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/12/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/12/2022 | 606.00 | 00007084395431 | FRANCINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005179 | 06/12/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005178 | 06/12/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES JUCILENE PAULINO DA SILVA E MARIA BENEDITO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006429199410 | RENILDO FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009585995484 | JOSE RIVANILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00037404261449 | ANTONIO LEONARDO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010069494452 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009911013405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003298409324 | MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004040005414 | ANTONIO FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007554467476 | JOSE ROBERLAMDIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001719907498 | STEFSON RALISON SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005490003480 | JOSE FABIANO CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I CARLOS FERNANDES DE CARVALHO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070814634443 | WESLEY DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/12/2022 | 770.00 | 00008941558492 | CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO DIURNO NO PSF II LOCALIZADO NA RUA TEOFILO SANTANA DE LIMA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/12/2022 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO EM PACIENTE LUIS VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070544333438 | LUANA VIEIRA LEITE VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/12/2022 | 606.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010652004474 | MATEUS BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/12/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA SITIO ANGICOS II AUSTEQUILINO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010174431490 | FRANCISCO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008596312498 | PAULO VILAR CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006071596424 | RUBEVAN PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007226674424 | ANTONIO TIMOTEO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EUSTAQUIO DE FARIAS LOCALIZADA NO ANGICOS I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007280280420 | FABIO TIMOTEO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EUSTAQUIO DE FARIAS LOCALIZADA NO ANGICOS I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00071007394463 | VANDERSON BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005939784470 | DAMIAO ALMIR CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DENIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/12/2022 | 606.00 | 00005717454406 | RENATO LEMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/12/2022 | 606.00 | 00070223280488 | MALDONADO DE ALMEIDA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMO TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/12/2022 | 5250.00 | 00034001149877 | RENATO BARTZ NOGUEIRA HOMSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PAINEL DE LED P5 COM ESTRUTURA EM GRID Q30 PARA INSTALACAO DESTINADO A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR AMAZAN EM PRACA PUBLICA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE FEIRA DE EMPREENDEDORISMO FEIRA CULTURAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA EM EVENTO INTERLIGADO A PROGRAMACAO DO NATAL ENCATADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009459026460 | ADALBERTO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PERIODO NOTURNO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/12/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005180 | 07/12/2022 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/12/2022 | 810.00 | 00076051633472 | VALTER FERREIRA OTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO NOTURNO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZAD0 NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/12/2022 | 890.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/12/2022 | 8746.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/12/2022 | 5450.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005265 | 09/12/2022 | 6980.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/12/2022 | 8288.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 311082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/12/2022 | 8288.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/12/2022 | 8288.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/12/2022 | 1533.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005263 | 09/12/2022 | 5805.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005278 | 09/12/2022 | 1116.89 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005230 | 09/12/2022 | 3098.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BALANCO COM 3 LUGARES E CARROSSEL PEAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ECILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005232 | 09/12/2022 | 4597.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESCORREGO 3M BALANCO COM 3 LUGARES E CARROSSEL PEAO DESTINADOS A ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005234 | 09/12/2022 | 4597.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESCORREGO 3M BALANCO COM 3 LUGARES E CARROSSEL PEAO DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005236 | 09/12/2022 | 4597.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESCORREGO 3M BALANCO COM 3 LUGARES E CARROSSEL PEAO DESTINADOS A ESCOLA BENEDITO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005238 | 09/12/2022 | 4597.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESCORREGO 3M BALANCO COM 3 LUGARES E CARROSSEL PEAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA EUSTAQUIO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005240 | 09/12/2022 | 4597.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESCORREGO 3M BALANCO COM 3 LUGARES E CARROSSEL PEAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005242 | 09/12/2022 | 6096.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESCORREGO 3M BALANCO COM 3 LUGARES E CARROSSEL PEAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005244 | 09/12/2022 | 6480.00 | 46113198000110 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PLAYGROUND -CASA DE TARZAN COM 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005245 | 09/12/2022 | 6480.00 | 46113198000110 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PLAYGROUND -CASA DE TARZAN COM 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005246 | 09/12/2022 | 6480.00 | 46113198000110 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PLAYGROUND -CASA DE TARZAN COM 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005247 | 09/12/2022 | 6480.00 | 46113198000110 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PLAYGROUND -CASA DE TARZAN COM 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005248 | 09/12/2022 | 6480.00 | 46113198000110 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PLAYGROUND -CASA DE TARZAN COM 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005249 | 09/12/2022 | 6480.00 | 46113198000110 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PLAYGROUND -CASA DE TARZAN COM 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL ECILIA VALERIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005250 | 09/12/2022 | 6480.00 | 46113198000110 | FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PLAYGROUND -CASA DE TARZAN COM 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005257 | 09/12/2022 | 2727.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONECTIVIDADE USB WIFI DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ECILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005258 | 09/12/2022 | 10908.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONECTIVIDADE USB WIFI DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO ANGELO DA COSTA AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO BENEDITO BARBOSA EUSTAQUIO DE FARIAS JOSE INOCENCIO OTILIA CAVALCANTE PINTO MARIA BARAUNA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005261 | 09/12/2022 | 2062.90 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005262 | 09/12/2022 | 928.59 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005267 | 09/12/2022 | 714.30 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005271 | 09/12/2022 | 5766.13 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005273 | 09/12/2022 | 4086.68 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005283 | 09/12/2022 | 15018.33 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005259 | 09/12/2022 | 9831.04 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0004 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005260 | 09/12/2022 | 5355.33 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005264 | 09/12/2022 | 3657.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005286 | 09/12/2022 | 13269.60 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005288 | 09/12/2022 | 14310.79 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005289 | 09/12/2022 | 9660.32 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E B-S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005290 | 09/12/2022 | 8282.05 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005291 | 09/12/2022 | 5289.10 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/12/2022 | 3350.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTADORA DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005281 | 09/12/2022 | 15446.42 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0007 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005285 | 09/12/2022 | 659.40 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005287 | 09/12/2022 | 14859.76 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E BS 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005282 | 09/12/2022 | 380.44 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005284 | 09/12/2022 | 475.70 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005229 | 09/12/2022 | 9901.84 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/12/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/12/2022 | 6451.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/12/2022 | 15799.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/12/2022 | 5721.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/12/2022 | 21912.96 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/12/2022 | 8241.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005251 | 09/12/2022 | 3118.23 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSK-3B64 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005252 | 09/12/2022 | 5368.99 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005253 | 09/12/2022 | 3673.00 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005254 | 09/12/2022 | 996.55 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005255 | 09/12/2022 | 3363.86 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005256 | 09/12/2022 | 1000.10 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005266 | 09/12/2022 | 37144.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASQSL-5J85NQG-2432QSD-6978QSE-8098RLT-3F04RLU-3E16QFD-3B41QFD-3C21QSK-3B64 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005268 | 09/12/2022 | 307.26 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005269 | 09/12/2022 | 307.26 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005270 | 09/12/2022 | 570.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005272 | 09/12/2022 | 5886.91 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005274 | 09/12/2022 | 6555.27 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005275 | 09/12/2022 | 564.37 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005276 | 09/12/2022 | 2970.84 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005277 | 09/12/2022 | 1657.17 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005279 | 09/12/2022 | 570.66 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005280 | 09/12/2022 | 7327.35 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005295 | 12/12/2022 | 3900.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/12/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/12/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/12/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/12/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/12/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/12/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/12/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PSF I SITUADO NO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/12/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/12/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAREFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. CONFORME EC 120. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/12/2022 | 41208.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/12/2022 | 5771.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVOREFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/12/2022 | 15799.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/12/2022 | 4363.20 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/12/2022 | 19392.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/12/2022 | 6451.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOSREFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/12/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/12/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/12/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/12/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/12/2022 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/12/2022 | 28148.69 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/12/2022 | 404.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS- BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/12/2022 | 9326.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/12/2022 | 5656.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 12122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/12/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/12/2022 | 600.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/12/2022 | 720.00 | 00095098674468 | SEBASTIAO FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 OZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/12/2022 | 1620.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE E CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/12/2022 | 660.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/12/2022 | 1320.00 | 00070222970456 | KELVIN ALEFF BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/12/2022 | 1140.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/12/2022 | 720.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/12/2022 | 720.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/12/2022 | 660.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/12/2022 | 660.00 | 00011521853495 | JEFFERSON RAMALHO ANDADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/12/2022 | 1260.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/12/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/12/2022 | 28310.23 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/12/2022 | 1320.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/12/2022 | 8324.39 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/12/2022 | 50541.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/12/2022 | 4531.63 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/12/2022 | 56738.75 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL IIREFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/12/2022 | 115181.51 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/12/2022 | 55612.75 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTILREFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/12/2022 | 1542.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/12/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010232547432 | JULIA TEREZA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS FAZENDO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL MUNICIPAL DURANTE OPERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005382 | 13/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005353 | 13/12/2022 | 115990.00 | 46245693000183 | D.SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MINI VAN PARA 07 LUGARES MOTOR 1.8 MINIMO DE FABRICACAO NACIONAL ZERO QUILOMETRO ARCONDICIONADO DE FABRICA FLEX QUATRO PORTA DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005354 | 13/12/2022 | 3799.90 | 45538349000110 | ASSUNÇAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COLCHAO D20 SOLTEIRO 78X1.88 X17CM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/12/2022 | 1020.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCALA MUNICIPAL AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO SITIADA NO SITIO ANGICOS IIZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/12/2022 | 1260.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUSTEQUILINO AVES DE CARVALHO SITUADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005360 | 13/12/2022 | 31941.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ARQUISICAO DE 09 NOVE NOTEBOOK TELA SUPERIOT A 14 POL INTERATIVIDADE DA TELA MEMORIA RAM 4 A 8 GB NUCLEOS POR PROCESSADOR4 A 8 ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO GB ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500 BATERIA ATE 4 CELULAS ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA SISTEMA OPERACIONAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/12/2022 | 1020.00 | 00007308317447 | FRANCISCO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS NOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/12/2022 | 1920.00 | 00073359408420 | JOSE GABRIEL DDA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/12/2022 | 1920.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005369 | 13/12/2022 | 15035.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 TRES BEBEDOURO DE COLUNA COM GARRAFAO 20 VINTE ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO 06 SEIS MESA AUXILIAR 02 DUAS GELADEIRA DUPLEX DOMESTICO GELO SECO 315L DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005375 | 13/12/2022 | 8555.85 | 45538349000110 | ASSUNÇAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COLCHAO D20 SOLTEIRO 78X1.88 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS ANTONIO ANGELO DA COSTA AUSTEQUILO ALVES DE CARVALHO BENEDITO BARBOSA EUSTAQUIO DE FARIAS JOSE INOCENCIO DE SOUSA OTILIA CAVALCANTE PINTO ADERSON HENIQUES CHAVES MARIA BARAUNA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005377 | 13/12/2022 | 145509.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 41 QUARENTA E UM NOTEBOOK TELA SUPERIOT A 14 POL INTERATIVIDADE DA TELA MEMORIA RAM 4 A 8 GB NUCLEOS POR PROCESSADOR4 A 8 ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO GB ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500 BATERIA ATE 4 CELULAS ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA SISTEMMA OPERACIONAL DESTINADOS AS ESCOALS ANTONIO ANGELO DA COSTA AUSTEQUILINO ALVES DA COSTA BENEDITO BARBOSA EUSTAQUIO FARIAS JOSE INOCENCIO DESOUSA OTILIA CAVALCANTE PINTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005378 | 13/12/2022 | 25410.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 DEZ AR CONDICIONADO 18.000 BTUS APARELHO DE AR VAZAO DE AR 900M3H TENSAO 2020V UNIDADE CONDENSADORAEVAPORADORA TIPO SPLIT HI WALL CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO SEM FIOTEME BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CERTIFICACAO DO INMETRO-SELO PROCEL E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIADESTIANDOS AS ESCOLAS AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO BENEDITO BARBOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005379 | 13/12/2022 | 141960.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40 QUARENTA AR CONDICIONADO 24.000 BTUS APARELHO DE AR VAZAO DE AR 900M3H TENSAO 2020V UNIDADE CONDENSADORAEVAPORADORA FREQUENCIA 60HZ CORENTE ELETRICA REFRIGERACAO 875A TIPO SPLIT HI WALL CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESTIANDOS AS ESCOLAS AUSTEQUIO DE FERAIS ANTONIO ANGELO DA COSTA OTILIA CAVALCANTE PINTO ADERSON HENRIQUE CHAVES EMILIA DINIZ ALVARENGA MARIA BARUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005381 | 13/12/2022 | 32593.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 17 DESESSETE BEBEDOURO CCOLUNA GARRAFAO 30 TRINTA ESTANTE DESNONTAVEL 24 VINTE E QUATRO MESA AUXILIAR 02 DUAS GELADEIRA DUPLEX DOMESTICA GELO SCO 315L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO ANGELO DA COSTA AUSTQUILINO ALVES DE CARVALHO EUSTAQUIO DE FARIAS JOSE INOCENCIO DE SOUSA OTILIA CAVALCANTE PINTO ADERSON HENRIQUES EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005383 | 13/12/2022 | 2399.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ARQUISICAO DE 01 UM PROJETOR DE IMAGEM 3000 LUMPNS DLP SVGA 800X600 SISTEMA DE PROJECAO 3 LCD DE 3 CHIPS TAMANHO DA TELA 30 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005385 | 13/12/2022 | 4798.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 DOIS PROJETOR DE IMAGEM 3000 LUMPNS DLP COM SISTEMA DE PROJECAO 3 LCD DE CHIPS TAMANHO DA TELA 30 A 350 NO MINIMO DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA DINIZ ALVARENGA E JOSE INOCENCIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005386 | 13/12/2022 | 10638.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 18 DEZOITO ARMARIO DE ACO AEREO COM TRES PORTAS DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA DINIZ ALVARENGA E JOSE INOCENCIO DE SOUSA ADERSON HEBRIQUES CHAVES MARIA BARAUNA OTILIA CAVALCANTE PINTO EUSTAQUI DE FARIAS BENEDITO BARBOSA AUSTEQUILINO ALVES ANTONIO ANGELO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005387 | 13/12/2022 | 7000.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 DEZ MESA DE CANTO EM FORMA DE L 120X120CM DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA DINIZ ALVARENGA E JOSE INOCENCIO DE SOUSA ADERSON HEBRIQUES CHAVES MARIA BARAUNA OTILIA CAVALCANTE PINTO EUSTAQUI DE FARIAS BENEDITO BARBOSA AUSTEQUILINO ALVES ANTONIO ANGELO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005388 | 13/12/2022 | 5131.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 07 SETE MESA DE REUNIAO MDP DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA DINIZ ALVARENGA E JOSE INOCENCIO DE SOUSA ADERSON HEBRIQUES CHAVES MARIA BARAUNA OTILIA CAVALCANTE PINTO EUSTAQUI DE FARIAS BENEDITO BARBOSA AUSTEQUILINO ALVES ANTONIO ANGELO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005389 | 13/12/2022 | 74062.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 38 TRINTA OITO PROJETOR DE IMAGEM 3000 LUMPNS DLP SVGA 800X600 HDMI DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA DINIZ ALVARENGA E JOSE INOCENCIO DE SOUSA ADERSON HEBRIQUES CHAVES MARIA BARAUNA OTILIA CAVALCANTE PINTO EUSTAQUI DE FARIAS BENEDITO BARBOSA AUSTEQUILINO ALVES ANTONIO ANGELO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005390 | 13/12/2022 | 1182.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 DUAS ARMARIO DE ACO AEREO COM TRES PORTAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005391 | 13/12/2022 | 2199.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 TRES MESA DE REUNIAO MDP BP DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005392 | 13/12/2022 | 3898.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 DOIS PROJETOR DE IMAGEM 3000 LUMPNS DLP SVGA 800X600 HDMI DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005393 | 13/12/2022 | 3500.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 CINCO MESA DE CANTO EM FORMA DE L 120X120CM DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005394 | 13/12/2022 | 3736.26 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UM FREEZER ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM 110 V OU 220V NAO E BIVOLT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005359 | 13/12/2022 | 3732.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DS10 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/12/2022 | 2520.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO REALIZANDO SERVICOS DE ORNAMENTACOES NATALINAS COLOCADAS EM PRACA PUBLICA PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL NATAL ENCANTADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/12/2022 | 2520.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO REALIZANDO SERVICOS DE ORNAMENTACOES NATALINAS COLOCADAS EM PRACA PUBLICA PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL NATAL ENCANTADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/12/2022 | 1320.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/12/2022 | 1320.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/12/2022 | 1320.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/12/2022 | 1320.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/12/2022 | 660.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/12/2022 | 1320.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/12/2022 | 660.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/12/2022 | 660.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/12/2022 | 1858.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA GOLA POLO DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTELECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/12/2022 | 1320.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/12/2022 | 290.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DA SERVIDORA LAIZ BRENDA GOMES DE L T SEVERO PARA PARTICIPAR DO CURSO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL COMO FUNCAO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO DA GESTAO DO SUAS NO PERIODO DE 29112022 A 30112022. NO HOTEL MANOS ROYAL EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/12/2022 | 2120.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50 BLUSAS PARA BANDA DE MUSICA DO SCFV COMPOSTA POR ADOLESCENTES E CRIANCAS. DISPENSA N 00262022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/12/2022 | 1858.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 70 CAMISAS GOLA POLO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV. DISPENSA N 00262022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/12/2022 | 5310.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 200 CAMISAS GOLA POLO PARA CAMPANHA 16 DAIS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA DA MULHER E CAMPANHA LACO BRANCO. DISPENSA N 00262022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005358 | 13/12/2022 | 5564.00 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/12/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FABIO DE SOUZA RUFINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005384 | 13/12/2022 | 1980.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/12/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/12/2022 | 5771.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/12/2022 | 15799.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/12/2022 | 6451.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/12/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/12/2022 | 970.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/12/2022 | 3502.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/12/2022 | 23512.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE - ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/12/2022 | 3412.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/12/2022 | 1990.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/12/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/12/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/12/2022 | 5082.60 | 32910273000160 | TR CRONO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITA CAPEZIO HELANCA CNO REDE CAPEZIO HELANCA REDE CAPEZIO PBALLET SAPATILHA CAPEZIO SAPATILHA CAPEZIO MEIA CALCA SO DANCA COLANT CAPEZIO BALLET SAIA CSPESIO HRLSNCS DESTINADAS AO GRUPO DE BALE DE CRIANCAS P GRUPO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/12/2022 | 990.40 | 32910273000160 | TR CRONO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLANT CAPEZIO BALLET 1001 C 36 DESTINADAS AO GRUPO DE BALE DE CRIANCAS P GRUPO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/12/2022 | 22719.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38368-6 NO DIA 14122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/12/2022 | 606.00 | 00001620921480 | CLAUDIVANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMO TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MASCULINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/12/2022 | 606.00 | 00001620921480 | CLAUDIVANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMO TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MASCULINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/12/2022 | 45499.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/12/2022 | 17.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N° PROCESSO 08017670520178150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/12/2022 | 44806.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS N° PROCESSO 08107244120208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/12/2022 | 3.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N° PROCESSO 08017670520178150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 16122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/12/2022 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005481 | 16/12/2022 | 2579.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005484 | 16/12/2022 | 950.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/12/2022 | 4092.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 10 PUBLICACAO DEO DIA 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/12/2022 | 350.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/12/2022 | 350.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005459 | 16/12/2022 | 278300.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 450 QUATRO CENTO E CINQUENTA CONJUNTO DE MESA E CADEIRA 150 CENTO E CIQUENTA CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL DESTINADOS A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA MARIA BARAUNA ADERSON HENRIQUES CAHVES OTILIO CAVLCANTE PINTO JOSE INOCENCIO DE SOUSA EUSTAQUIO DE CARVALHO ANTONIO ANGELO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005487 | 16/12/2022 | 889.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS ARLA 32 BOMBONA 20L DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005422 | 16/12/2022 | 1567.96 | 92823764000103 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 DOIS MICROFONE SEM FIO CZ 170-790MHZ DESTINADO A ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005423 | 16/12/2022 | 2351.94 | 92823764000103 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 TRES MICROFONES SEM FIO CZ 170-790MHZ DESTINADO A ESCOLA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005424 | 16/12/2022 | 3435.09 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UM FREEZER ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM 110V OU 220V DESTINADO A ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005425 | 16/12/2022 | 1377.98 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 DOIS LIQUIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS COM ALTA ROTACAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005426 | 16/12/2022 | 5511.92 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08 OITO LIQUIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS COM ALTA ROTACAO DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO ANGELO DA COSTA AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO BENEDITO BARBOSA EUSTAQUILO DE FARIAS JOSE INOCENCIO DE SOUSA OTILIA CAVALCANTE PINTO ADERSON HENRIQUES CHAVES EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005427 | 16/12/2022 | 2925.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 CINCO CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005428 | 16/12/2022 | 1250.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 CINCO MICROFONE COM FIO M58 COM FORMATO DE MAO DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005429 | 16/12/2022 | 14625.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DESTINADOS A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA MARIA BARAUNA ADERSON HERINQUES CHAVES OTILIA CAVALCANTE PINTO EUSTAQUIO DE FARIAS BENEDITO BATBOSA ANTONIO ANGELO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/12/2022 | 470.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/12/2022 | 300.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/12/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005447 | 16/12/2022 | 19595.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 VINTE ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR 10 DEZ BIRO DE ESCRITORIO DIMENSOES MINIMAS DE 1400X650X740MM 10 DEZ CADEIRA SECRETARIA FIXA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005451 | 16/12/2022 | 2467.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/12/2022 | 2489.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CACAROLA EXTRA-FLON CACOROCA HOT CALDEIRAO BOJUDO POP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005454 | 16/12/2022 | 80395.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 DEZ BIRO DE ESCRITORIO DIMENSOES MINIMAS DE 1400X650X740MM 40 QUARENTA CADEIRA SECRETARIA FIXA 200 DUZENTOS CONJUNTOS DE MESA E CADEIRA INFANTIL DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO ANGELO DA COSTA AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO BENEDITO BARBOSA EUSTAQUIO DE FARIAS JOSE INOCENCIO DE SOUSA OTILIO CAVALCANTE PINTO ADERSON HENRIQUES MARIA BARAUNA EMILIA DIN IZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005455 | 16/12/2022 | 12840.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 TREZENTAS CADEIRA PLASTICA SEM BRACO COM LARGURA 39 CMALTURA 86CM 02 DUAS MESA DE REUNIAO REDONDA MPP DESTINADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005456 | 16/12/2022 | 94250.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 DUZENTO E CINQUENTA CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL 50 CINQUENTA MESA MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO 100 CEM POLTRONA MATERIAL DE PLASTICO COM BRACO POLIPROPILENO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/12/2022 | 630.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/12/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/12/2022 | 350.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005478 | 16/12/2022 | 720.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005479 | 16/12/2022 | 3061.90 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005482 | 16/12/2022 | 600.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/12/2022 | 900.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO GALPAO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/12/2022 | 300.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/12/2022 | 7000.00 | 09139551001853 | SEBRAE ESCRITORIO REGIONAL DE ITAPORNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA IMCUMBIDA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPREENDEDORES NA III LEITE DO VALE EXPO NEGOCIOS REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 04 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/12/2022 | 770.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005444 | 16/12/2022 | 1620.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA CONFECCAO DE ENFEITE EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACAO NATALINA GRANDE MEDINDO 10.0 X 10.0 METROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005445 | 16/12/2022 | 1620.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA CONFECCAO DE ENFEITE EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACAO NATALINA GRANDE MEDINDO 10.0 X 10.0 METROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005446 | 16/12/2022 | 1960.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA CONFECCAO DE ENFEITE EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACAO NATALINA PEQUENO MEDINDO 30. X 30 METROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005448 | 16/12/2022 | 1980.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA CONFECCAO DE ENFEITE EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACAO NATALINA MEDIOMEDIANO MEDINDO 10.0. X 60 METROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005449 | 16/12/2022 | 1980.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA CONFECCAO DE ENFEITE EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACAO NATALINA MEDIOMEDIANO MEDINDO 10.0. X 60 METROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005450 | 16/12/2022 | 1980.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA CONFECCAO DE ENFEITE EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACAO NATALINA MEDIOMEDIANO MEDINDO 10.0. X 60 METROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005452 | 16/12/2022 | 712.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS GRANDES E PEQUENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/12/2022 | 3982.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAMISA GOLA POLO COM GOLA E PUNHODESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE PARA ATENDER OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N 00262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/12/2022 | 4302.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CONJUNTO FARDAMENTO NA COR VERDE CAMISA COM CAPUZ E MANGA LONGA EM MALHA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FARDAMENTOS DOS GARY DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DISPENSA N 00262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005486 | 16/12/2022 | 444.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARLA 32 BOMBONA 20L DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005488 | 16/12/2022 | 1270.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA BATERIA 100 AH DESTINADA AO VEICULO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/12/2022 | 700.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/12/2022 | 2576.70 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAMISA MANGA LONGA E CALCA COMPRIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N 00262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005480 | 16/12/2022 | 2814.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005485 | 16/12/2022 | 750.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA 75 AR REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/12/2022 | 606.00 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/12/2022 | 606.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00011164337459 | KALLISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/12/2022 | 606.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/12/2022 | 606.00 | 00012043848437 | CLARISSE RUMAO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/12/2022 | 606.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/12/2022 | 606.00 | 00011770257446 | MARCILIO VALBER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/12/2022 | 606.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/12/2022 | 360.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE ITENS DE ORNAMENTACOES TOALHAS ARRANJOS E FORROS DE CADEIRAS PARA ESTA EDILIDADE UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS ''NATAL ENCANTADO'' REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 09 E 10 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/12/2022 | 250.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1-COM VENCIMENTO DE UM ANO DESTINADO A KAMILLA LOPES VITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005457 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00008827562494 | ALEX FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ANO DE FABRICACAO NO MINIMO A PARTIR 2000 EQUIPAMENTO SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA RETORNANDO A TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 23 KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005458 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS NAZARE TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA TAMANDUA DOS CABOCLOS E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 212 KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005460 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA COBERTO E COM BANCADAS FABRICACAO A PARTIR 2002 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS TAMANDUA LAGOA SECA CABACEIRAS CHATINHA TAMANDUA DOS CABOCLOS E PELO DA LA A BOA VENTURA PELO PERIODO DA TARDE PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 27.4 KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005461 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA FECHADA ADPTADO COBERTO E COM BANCADAS MODELO A PARTIR DE 1988 CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS BARROCAO DE CIMA ANGICOS I VARZEA DA CRUZ E ANGICOS II A BOA VENTURA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 24.6 KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005462 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00009300037480 | ROGERIO BARNARDO MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS ANO DE FRABRICACAO A PARTIR 2010 COM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS. TAMANDUA DOS MADALENO CABACEIRAS CARDOSO CARDOSINHO E LAGOA SECA PELO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO UMA KILOMETRAGEM DIARIA IDAVOLTA DE 25KM. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/12/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005503 | 20/12/2022 | 6410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/12/2022 | 8780.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/12/2022 | 11241.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FPM REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2022 | 1124.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FPM REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/12/2022 | 5365.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N° PROCESSO 08017670520178150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/12/2022 | 4961.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N° PROCESSO 08017670520178150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/12/2022 | 1524.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N° PROCESSO 08003909620178150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/12/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/12/2022 | 447.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/12/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2022 | 86.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/12/2022 | 266.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/12/2022 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CASA PAROQUIAL ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA CAPITAO MAMEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005498 | 20/12/2022 | 10420.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BALAO 9 LISO CAIXA ARQUIVO CALCULADORA CANETA CLIPS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/12/2022 | 541.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO CASA PAROQUIAL ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA CAPITAO MAMEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/12/2022 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/12/2022 | 180.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/12/2022 | 791.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0005526 | 20/12/2022 | 287000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA ZERO QUILOMETRO PINTURA NA COR BRANCA CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DIESEL S10 AUTOMATICA TRACAO 4X4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/12/2022 | 1664.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/12/2022 | 166.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2022 | 45398.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/12/2022 | 4539.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/12/2022 | 921.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/12/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/12/2022 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/12/2022 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/12/2022 | 500.00 | 00004148333412 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL SUB 17 MEMINOS DE OURO AOS ATLETAS LUCAS GABRIEL LUCAS RODRIGUES MICHAEL VITOR NATUARIS DE BOA VENTURA-PB PARA REALIZAR O TESTE NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2022 | 600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA 2° VIA DA LICENCA DE CONTROLE DO PONTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/12/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/12/2022 | 19257.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/12/2022 | 7027.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/12/2022 | 743.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/12/2022 | 750.00 | 00007114849451 | ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 TRES DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES SOCIAL DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 A 07122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/12/2022 | 250.00 | 00011116760460 | LAIZ BRENDA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA LAIZ BRENDA GOMES DE LACERDA PARA PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/12/2022 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS PASSAGENS IDAVOLTA A SERVIDORA LAIZ BRENDA GOMES DE LACERDAPARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO E FORMACAO SOBRE O APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/12/2022 | 90.00 | 00011116760460 | LAIZ BRENDA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR NO EVENTO PRESENCIAL NA PARAIBA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 ENCONTRO PROMOVIDO PELA ASSERTE COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITYENCIA SOCIAL- CRAS REALIZADO NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32409-4 NO DIA 20122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/12/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/12/2022 | 24.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005508 | 20/12/2022 | 3000.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 3162017 DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOACAO EM ANEXO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4344 FEITO A NEMOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005500 | 20/12/2022 | 355.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARLA 32 BOMBONA 20L DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/12/2022 | 3405.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE DA ENERGIA DA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/12/2022 | 92.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/12/2022 | 1441.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/12/2022 | 576.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 09 NOVE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/12/2022 | 256.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/12/2022 | 64.00 | 00009249763492 | JOAO CARLOS DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DE 01 DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27102022 NA AMBULANCIA PLACA RLU3D16 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/12/2022 | 20.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/12/2022 | 512.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 08 OITO DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005527 | 20/12/2022 | 5613.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005529 | 20/12/2022 | 3999.84 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/12/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005536 | 20/12/2022 | 1415.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA REPROCESSAMENTO DE GAS E CONSERTO EM AR COND TROCA DO MOTO-VENTILADOR TROCA DA PLACA DE COMANDO DE AR COND PERTENCENTE A SALA DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005537 | 20/12/2022 | 4400.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALTERNADOR VALEO 12V 220AMP DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005538 | 20/12/2022 | 1410.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR PASTILHA FREIO BATENTE AMORTECEDOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 2660 PERTENCENTE AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005539 | 20/12/2022 | 10676.79 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005540 | 20/12/2022 | 11777.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2022 | 1723.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CUSTEIO - ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2022 | 17239.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE - CUSTEIO - ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2022 | 232.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/12/2022 | 2327.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2022 | 24.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/12/2022 | 1154.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/12/2022 | 115.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005568 | 21/12/2022 | 3719.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CLEANAC 3 CINZA ISOTONAC UREIA UV TRIGLICERIDES LIQUI TUBO DE COLETA EDTA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISER CLINICAS CLEONICE RODRIGUES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005569 | 21/12/2022 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO PMBV N 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005571 | 21/12/2022 | 2800.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DO HIDRAULICO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005572 | 21/12/2022 | 750.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DO HIDRAULICO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005573 | 21/12/2022 | 300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE JUNTA CABESOTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005575 | 21/12/2022 | 2000.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMPRESSOR AR COND DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 2660 PERTENCENTE AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005576 | 21/12/2022 | 1500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE RETIFICA PARA CABECOTE REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005577 | 21/12/2022 | 1200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005578 | 21/12/2022 | 1348.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MACHA AUTOMATICA REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0005582 | 21/12/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005600 | 21/12/2022 | 4320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CILINDRO OXIGENIO 01 MT 03 MTS VAZIO 15 LITROS E OXIGENIO 07 MTS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005612 | 21/12/2022 | 3114.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIO 10 MTOXIGENIO 07 MTS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005617 | 21/12/2022 | 2608.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AR COMPRIMIDO 3 MTS CILINDRO OXIGENIO 10 METROS VAZIO FLUXOMETRO P AR COMPRIMIDOOXIGENIO 07 MTS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005544 | 21/12/2022 | 2930.69 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005574 | 21/12/2022 | 1062.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO PULVEROIL FILTRO AR ARS FILTRO DE OLEO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005621 | 21/12/2022 | 1519.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA SPISTAO CABO ACELERADOR INDUZIDO MOTOR PARTIDA MANCAL TIPO FERRADURA PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005623 | 21/12/2022 | 1500.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS FEIXE MOLA C5 MOLAS DIANTEIRA DESTINADAS AO CAMINHAO PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0005570 | 21/12/2022 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 21122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005547 | 21/12/2022 | 20026.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV E CRAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/12/2022 | 570.00 | 00012109062444 | TAIANE GABRIELE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APRESENTACAO GRUPO DE BALE DO SCFV JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE APRESENTACOES NATALINAS EM PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/12/2022 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005601 | 21/12/2022 | 3800.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS BOMBA DAGUA CUICA FREIO SERVICO MOLA MESTRE DIANTEIRA 4 RETENTOR RODA TRASEIRA ROLAMENTO RODA DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005603 | 21/12/2022 | 3500.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 29 CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITAESQUERDA INDUZIDO MOTOR PARTIDA 12V LUVA TRANSMISSAO MOLA MESTRE DIANTEIRA PARAFUSO RODA TRASEIRA PINO DA BUCHA FEIXE MOLA LONGO 17 CM RETENTOR RODA TRASEIRA EIXO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005615 | 21/12/2022 | 3750.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005624 | 21/12/2022 | 3950.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA MOLA MESTRE TRASEIRA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM CRUZETA TRANSMISSAO CUICA FREO TRASEIRA 16X24 PALHETA LIMPADOR METALICA 24 POLEGADAS ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005541 | 21/12/2022 | 104013.95 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA CONFORME CONVENIO N° 5552021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/12/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/12/2022 | 149.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/12/2022 | 345.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283141-4 NO DIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/12/2022 | 150.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/12/2022 | 165.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/12/2022 | 176.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/12/2022 | 165.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/12/2022 | 176.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/12/2022 | 416.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/12/2022 | 390.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/12/2022 | 285.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/12/2022 | 304.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/12/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/12/2022 | 180.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/12/2022 | 224.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/12/2022 | 210.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/12/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/12/2022 | 240.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/12/2022 | 180.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/12/2022 | 256.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005594 | 22/12/2022 | 5820.09 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/12/2022 | 2450.00 | 00071792702450 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE PALCO DESTINADO PARA APRESENTACOES ARTISTCAS NO DIA 09122022 DURANTE ABERTURA E ACENDER DAS LUZES DO NATAL NO DIA 10122022 PARA APRESENTACAO DO CANTOR AMAZAN EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005598 | 22/12/2022 | 6000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MONTAGEN MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADO A FESTIVIDADE DE VIRADA DE ANO DE 2022. DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00071792702450 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE PALCO DESTINADO PARA APRESENTACOES ARTISTCAS NO DIA 09122022 DURANTE ABERTURA E ACENDER DAS LUZES DO NATAL NO DIA 10122022 PARA APRESENTACAO DO CANTOR AMAZAN EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/12/2022 | 700.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL JUNTO AO GRUPO DO PASTORIL DO SCVF-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTOS DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE APRESENTACOES NATALINAS EM PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005596 | 22/12/2022 | 4716.29 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/12/2022 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005584 | 22/12/2022 | 4090.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DUTOS PASTILHA DE FREIO SAPATA DE FREIO TAMBOR FREIO DISCO FREIO DIANTEIRO PINCA FREIO RESOL.SF DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005585 | 22/12/2022 | 1200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO COMPLETO DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005597 | 22/12/2022 | 2000.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005579 | 22/12/2022 | 5500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TURBINA E INTERCOOLER MB SPRINTER DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005580 | 22/12/2022 | 1200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO INTERCOOLER E TROCA DE TURBINA REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005581 | 22/12/2022 | 1000.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMOCAO E INSTACAO DA BOMBA HIDRAULICA LIMPEZA COMOLETA DO SISTEMA REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005635 | 23/12/2022 | 2950.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EVAPORADOR COMPRESOR CONDENSADOR AR COND DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005636 | 23/12/2022 | 980.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005640 | 23/12/2022 | 8200.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA BICO DE PATO N95 DESCATAVEL EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005641 | 23/12/2022 | 3533.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR LUVA PROCEDIMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005642 | 23/12/2022 | 27306.73 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/12/2022 | 1327.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DAS CAMISAS CONTRA VIOLENCIA DA MULHER E CAMPANHA LACO BRANCO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/12/2022 | 637.20 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005634 | 23/12/2022 | 8238.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/12/2022 | 1829.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/12/2022 | 10912.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/12/2022 | 3612.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/12/2022 | 300.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/12/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005637 | 23/12/2022 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005652 | 26/12/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005646 | 26/12/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/12/2022 | 6000.00 | 09139551001853 | SEBRAE ESCRITORIO REGIONAL DE ITAPORNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE INERENTES AO EVENTO FEIRA DE NEGOCIOS-EMPREENDEDORISMO FEMINIMO E PALESTRA TOCANDO NEGOCIOS CUJO PUBLICO ALVO SAO MULHERES RESPONSAVEIS FAMILIAR BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005653 | 26/12/2022 | 12731.92 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 3162017 DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005644 | 26/12/2022 | 12107.70 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005645 | 26/12/2022 | 13208.40 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005647 | 26/12/2022 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005648 | 26/12/2022 | 5613.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005649 | 26/12/2022 | 10676.79 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005650 | 26/12/2022 | 11777.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0005654 | 26/12/2022 | 3850.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005655 | 26/12/2022 | 7848.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CENTRAL DE CHOQUE GCP CABO ALTA ISOLACAO CABO COAXIAL CONVERSOR AUT CONECTOR P4 BATERIA MOURA VELA SIRENE 105 CAMERA DE TV PARA SISTEMA GRAVADOR DIG VIDEO KIT BIG HASTE INDUSTRIAL DESTINADOS AOS PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005656 | 26/12/2022 | 5000.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CABECOTE REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005657 | 26/12/2022 | 1900.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PARABRISA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005658 | 26/12/2022 | 1830.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CHAVE SETA E PNEUS 17565R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005659 | 26/12/2022 | 1120.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ELEMENTO FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL PASTILHA FREIO DULUB TURBOTECH FILTRO CABINE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005660 | 26/12/2022 | 1764.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 05 CINCO PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 06 SEIS PROTESES INFERIOR 01 UMA PROTESE PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005661 | 26/12/2022 | 100.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005662 | 26/12/2022 | 180.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DE PASTILHA DE FREIOS DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0005664 | 27/12/2022 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005665 | 27/12/2022 | 2775.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO DE GELADEIRA CONSERTO GELA AGUA TROCA DO COMPRESSOR TUBULACAO DE COBRE PRA AR COND PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/12/2022 | 150.06 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/12/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/12/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/12/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 13122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/12/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 15122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/12/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 19122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/12/2022 | 150.05 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 05122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/12/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 09122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/12/2022 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005718 | 27/12/2022 | 288.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PIMENTAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005719 | 27/12/2022 | 160.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005721 | 27/12/2022 | 900.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005723 | 27/12/2022 | 371.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PACOVAN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005725 | 27/12/2022 | 580.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACEROLA E MANGA ESPADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005666 | 27/12/2022 | 1215.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DO CAPACITOR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/12/2022 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE A NEGOCIACAO DO DEBITO N° 90001745 ENTRADA DE 0010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005704 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COENTRO ALFACE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005713 | 27/12/2022 | 1349.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005716 | 27/12/2022 | 630.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACEROLA E MANGA ESPADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005727 | 27/12/2022 | 1431.50 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PACOVAN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005663 | 27/12/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONTRATO DE N° 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/12/2022 | 7712.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142022 | 0005732 | 28/12/2022 | 18000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES DESTE MUNICIPIOMCONTRATO DE N° 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/12/2022 | 9777.18 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/12/2022 | 61923.65 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2022 | 74477.92 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2022 | 28164.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/12/2022 | 8710.95 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/12/2022 | 33779.91 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/12/2022 | 3711.65 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/12/2022 | 12479.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/12/2022 | 10616.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2022 | 15122.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005728 | 28/12/2022 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/12/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005681 | 28/12/2022 | 2066.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/12/2022 | 18852.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005729 | 28/12/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/12/2022 | 1542.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005683 | 28/12/2022 | 764.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/12/2022 | 15821.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2022 | 21000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2022 | 7000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/12/2022 | 74150.27 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/12/2022 | 159767.78 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/12/2022 | 8421.65 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/12/2022 | 810.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005682 | 28/12/2022 | 1713.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/12/2022 | 11324.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/12/2022 | 18278.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/12/2022 | 5312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/12/2022 | 35397.71 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005752 | 28/12/2022 | 10006.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MECANICO TROCA DOS FILTROS REVISAO ELETRICA RELOGIO DA TEMPERATURA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005754 | 28/12/2022 | 6000.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MECANICO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005756 | 28/12/2022 | 6000.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MECANICO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005758 | 28/12/2022 | 13500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MECANICO REVISAO ELETRICA GERAL TROCA DOS FILTROS ALTERNADOR TROCA REPARO DO CILIMDRO DA LANCA OLEO. LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL E TANQUE DO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/12/2022 | 9248.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/12/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/12/2022 | 10437.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/12/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/12/2022 | 9932.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 28122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/12/2022 | 6060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/12/2022 | 4762.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/12/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/12/2022 | 2424.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRASO-EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/12/2022 | 30154.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/12/2022 | 18946.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/12/2022 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/12/2022 | 44989.91 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/12/2022 | 3200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/12/2022 | 7787.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/12/2022 | 2312.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/12/2022 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2022 | 5642.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/12/2022 | 8313.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/12/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/12/2022 | 18406.76 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/12/2022 | 41208.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/12/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/12/2022 | 1616.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005737 | 28/12/2022 | 4099.68 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORTINI CRIANCA 400G REFERENTE A DOACAO PARA A PACIENTE IAN PHELIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/12/2022 | 5690.80 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005741 | 28/12/2022 | 3421.18 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005743 | 28/12/2022 | 3155.81 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/12/2022 | 3347.60 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005746 | 28/12/2022 | 2250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2022 | 6451.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2022 | 15799.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005678 | 28/12/2022 | 40791.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASQSL-5J85NQG-2432RLT-3F04RLU-3E16QFD-3B41QFD-3C21QSK-3B64 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005679 | 28/12/2022 | 4297.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/12/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 07122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/12/2022 | 1195.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 12 DOZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/12/2022 | 606.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/12/2022 | 606.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/12/2022 | 606.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/12/2022 | 606.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/12/2022 | 606.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/12/2022 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PSF I SITUADO NO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070814634443 | WESLEY DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009585995484 | JOSE RIVANILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010069494452 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEUNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00001719907498 | STEFSON RALISON SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005490003480 | JOSE FABIANO CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I CARLOS FERNANDES DE CARVALHO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004040005414 | ANTONIO FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/12/2022 | 1050.40 | 00037404261449 | ANTONIO LEONARDO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00007554467476 | JOSE ROBERLAMDIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00003298409324 | MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009911013405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00006429199410 | RENILDO FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005903 | 29/12/2022 | 450.96 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005904 | 29/12/2022 | 2150.90 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005905 | 29/12/2022 | 1512.82 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005906 | 29/12/2022 | 2443.54 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005907 | 29/12/2022 | 781.02 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005908 | 29/12/2022 | 2035.40 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005909 | 29/12/2022 | 1364.09 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005910 | 29/12/2022 | 1557.96 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005911 | 29/12/2022 | 1102.89 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005912 | 29/12/2022 | 1893.02 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005913 | 29/12/2022 | 865.49 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005914 | 29/12/2022 | 724.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSK-3B64 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005915 | 29/12/2022 | 4463.66 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005916 | 29/12/2022 | 137.80 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005918 | 29/12/2022 | 74.20 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005919 | 29/12/2022 | 1422.05 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005920 | 29/12/2022 | 1099.05 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005922 | 29/12/2022 | 2991.55 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005923 | 29/12/2022 | 215.18 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005925 | 29/12/2022 | 3392.23 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005927 | 29/12/2022 | 3454.75 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005929 | 29/12/2022 | 388.91 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005931 | 29/12/2022 | 2693.62 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005934 | 29/12/2022 | 2810.73 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005937 | 29/12/2022 | 1661.43 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005939 | 29/12/2022 | 2590.07 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005942 | 29/12/2022 | 968.74 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005945 | 29/12/2022 | 1175.81 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSK-3B64 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005948 | 29/12/2022 | 2594.54 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR-4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/12/2022 | 1795.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005958 | 29/12/2022 | 8200.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA BICO DE PATO N95 DESCATAVEL EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005959 | 29/12/2022 | 3533.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR LUVA PROCEDIMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005762 | 29/12/2022 | 3999.84 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005763 | 29/12/2022 | 2300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE VIDRO PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005765 | 29/12/2022 | 3640.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/12/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/12/2022 | 150.01 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SPIN CHEVROLET PLACA QSL-6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/12/2022 | 442.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/12/2022 | 125.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/12/2022 | 64.00 | 00009249763492 | JOAO CARLOS DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DE 01 DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12112022 NA AMBULANCIA PLACA RLU3D16 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/12/2022 | 189.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/12/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/12/2022 | 7272.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAREFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022 CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/12/2022 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/12/2022 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/12/2022 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/12/2022 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/12/2022 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/12/2022 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/12/2022 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/12/2022 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/12/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - MARIA GOMES FERREIRA BENEFICIO TEMPORARIO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/12/2022 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/12/2022 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/12/2022 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/12/2022 | 2200.00 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES MOORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SALGADOS DIVERSOSBOLOS MESCLADO PAO FRANCES DESTINAOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS USUARIOS DOS SCFV E CRIACAS ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/12/2022 | 180.00 | 00011116760460 | LAIZ BRENDA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAs DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PUBLICA LAIZ BRENDA GOMES DE LACERDA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE ELABORACAO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLECENTES OFERTADA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 13 E 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/12/2022 | 180.00 | 00009352240413 | EFRAIM LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SERVIDOR PUBLICO EFRAIM LEITE DE LIMA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE ELABORACAO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLECENTES OFERTADA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 13 E 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38549-2 NO DIA 29122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38368-6 NO DIA 29122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 29122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/12/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 29122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/12/2022 | 2164.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/12/2022 | 216.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/12/2022 | 72.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/12/2022 | 48.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/12/2022 | 727.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/12/2022 | 484.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005820 | 29/12/2022 | 4650.19 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0007 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005822 | 29/12/2022 | 190.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005832 | 29/12/2022 | 275.60 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005833 | 29/12/2022 | 9262.61 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQ 0007 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005837 | 29/12/2022 | 137.80 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005838 | 29/12/2022 | 206.70 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/12/2022 | 387.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/12/2022 | 169.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005759 | 29/12/2022 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS FERENTE O MES DE DEZEMBRO DISPENSA 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005764 | 29/12/2022 | 1100.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DULUB HIPOIDE 90 GL4 20L DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005823 | 29/12/2022 | 6904.49 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0005 TRATOR MASSEY PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005826 | 29/12/2022 | 578.15 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005827 | 29/12/2022 | 3406.22 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005828 | 29/12/2022 | 5591.15 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E B-S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005829 | 29/12/2022 | 1428.60 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005830 | 29/12/2022 | 2264.33 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005831 | 29/12/2022 | 1828.61 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005834 | 29/12/2022 | 10016.62 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0005 TRATOR MASSEY PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005852 | 29/12/2022 | 3500.98 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005855 | 29/12/2022 | 8350.55 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0003 PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005862 | 29/12/2022 | 7404.52 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B - S500 E B-S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005863 | 29/12/2022 | 13633.79 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005865 | 29/12/2022 | 6997.34 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005868 | 29/12/2022 | 2388.75 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM-3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005895 | 29/12/2022 | 3924.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/12/2022 | 2731.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2022 | 58.15 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4550 DE MULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005964 | 29/12/2022 | 2964.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005965 | 29/12/2022 | 4248.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0006056 | 29/12/2022 | 23000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DANDA DE RAFAEL DONO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. EM PRACA PUBLICA NO DIA 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0006057 | 29/12/2022 | 25000.00 | 28197144000107 | CV & T SHOWS E PROGRAMAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DANDA DE TINAN DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. EM PRACA PUBLICA NO DIA 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/12/2022 | 2139.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/12/2022 | 2015.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/12/2022 | 700.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005824 | 29/12/2022 | 416.37 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005835 | 29/12/2022 | 532.90 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/12/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/12/2022 | 253.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005821 | 29/12/2022 | 1370.60 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005836 | 29/12/2022 | 3798.00 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010232547432 | JULIA TEREZA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS FAZENDO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL MUNICIPAL DURANTE OPERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0005896 | 29/12/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/12/2022 | 449.97 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/12/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005850 | 29/12/2022 | 206.70 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009459026460 | ADALBERTO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PERIODO NOTURNO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005897 | 29/12/2022 | 4000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 01.0062022 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/12/2022 | 89.87 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005966 | 29/12/2022 | 2097.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/12/2022 | 700.00 | 00008827562494 | ALEX FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE DE INTERNACIONAL DO TAMANDUA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB COMO CAMPEAO DO 10° CAPEONATO DE FUTSAL ADULTO. TENDO COMO ORGANIZADORA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REALIZADO NOS DIAS 17102022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/12/2022 | 300.00 | 00070222972408 | ELSON CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE DE ESCOLINHA DA VARZEA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB COMO VICE CAMPEAO DO 10° CAPEONATO DE FUTSAL ADULTO. TENDO COMO ORGANIZADORA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REALIZADO NOS DIAS 17102022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/12/2022 | 606.00 | 00001620921480 | CLAUDIVANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMO TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MASCULINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/12/2022 | 606.00 | 00070223280488 | MALDONADO DE ALMEIDA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMO TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/12/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/12/2022 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/12/2022 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/12/2022 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6678-8. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/12/2022 | 58.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6678-8. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/12/2022 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/12/2022 | 7505.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTAL-GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/12/2022 | 75057.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/12/2022 | 773.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTAL-GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/12/2022 | 709.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTAL-GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/12/2022 | 14829.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005810 | 29/12/2022 | 767.52 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005811 | 29/12/2022 | 1157.17 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005812 | 29/12/2022 | 1812.00 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005813 | 29/12/2022 | 176.15 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005814 | 29/12/2022 | 342.51 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZENBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005815 | 29/12/2022 | 303.48 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005816 | 29/12/2022 | 1098.08 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005817 | 29/12/2022 | 1405.98 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005818 | 29/12/2022 | 751.36 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005819 | 29/12/2022 | 1418.67 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZENBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005825 | 29/12/2022 | 1228.60 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/12/2022 | 606.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/12/2022 | 606.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/12/2022 | 606.00 | 00007593274403 | DAMIANA PEREIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/12/2022 | 606.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - PNAT/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005859 | 29/12/2022 | 4846.54 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL B-S500 E DIESEL S10 DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/12/2022 | 5000.00 | 00012181006482 | GRAZIELA SABINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00012512505480 | GESSICA FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/12/2022 | 606.00 | 00007084395431 | FRANCINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/12/2022 | 606.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA SITIO ANGICOS II AUSTEQUILINO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010652004474 | MATEUS BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/12/2022 | 606.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070544333438 | LUANA VIEIRA LEITE VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010174431490 | FRANCISCO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00007226674424 | ANTONIO TIMOTEO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EUSTAQUIO DE FARIAS LOCALIZADA NO ANGICOS I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00007280280420 | FABIO TIMOTEO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EUSTAQUIO DE FARIAS LOCALIZADA NO ANGICOS I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008596312498 | PAULO VILAR CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00006071596424 | RUBEVAN PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/12/2022 | 5193.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/12/2022 | 519.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENT-ESPECIAL DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/12/2022 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/12/2022 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/12/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/12/2022 | 254.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/12/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/12/2022 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CASA PAROQUIAL ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA CAPITAO MAMEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/12/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CASA PAROQUIAL ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA CAPITAO MAMEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/12/2022 | 486.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO CASA PAROQUIAL ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA CAPITAO MAMEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/12/2022 | 199.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/12/2022 | 507.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005967 | 29/12/2022 | 12218.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO APRESENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FEIRA DE CIENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005968 | 29/12/2022 | 14168.15 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005969 | 30/12/2022 | 1028.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCHARQUE FRINENSE PCT E PEITO CONG BD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005970 | 30/12/2022 | 17769.35 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005973 | 30/12/2022 | 5814.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005974 | 30/12/2022 | 4138.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/12/2022 | 1320.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/12/2022 | 900.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO DA ESCALA MUNICIPAL AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO SITIADA NO SITIO ANGICOS IIZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/12/2022 | 840.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DEMOLICAO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANOD A FONSECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/12/2022 | 1920.00 | 00073359408420 | JOSE GABRIEL DDA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA RETOQUES E PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/12/2022 | 2400.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS COMO PEDREIRO NA DEMOLICAO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/12/2022 | 960.00 | 00007308317447 | FRANCISCO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NOS SERVICOS DE DEMOLICAO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA RUA ANGELICA SOARES CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/12/2022 | 1920.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00071007394463 | VANDERSON BEZERRA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2022 | 606.00 | 00005717454406 | RENATO LEMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2022 | 1070.00 | 00005939784470 | DAMIAO ALMIR CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DENIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/12/2022 | 750.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2022 | 750.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2022 | 375.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/12/2022 | 750.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2022 | 750.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006065 | 30/12/2022 | 5763.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ENV SACO KRAFT ALMOFADA P CARIMBO ALMOFADA CANETA COMPACTOR 07 AZ CONTRA CAPA ENCA CAPA PARA ENCA CLIPS ACO ESTILETE MASTER GRANDE EXTARTOR DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006066 | 30/12/2022 | 5596.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL CAIXA ARQ CANETA COMPACTOR CLIPS ACO ENV SACO KRAFT FITA ADESIVA TRANSP GRAMPOS PAPEL FOLHA PASTA AZ PASTA CLASSIFI VD DELLO DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006067 | 30/12/2022 | 16894.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/12/2022 | 32091.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/12/2022 | 9968.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006070 | 30/12/2022 | 4119.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/12/2022 | 4420.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/12/2022 | 3050.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2022 | 4015.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2022 | 4367.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2022 | 22914.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2022 | 3385.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2022 | 14484.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/12/2022 | 5628.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/12/2022 | 39066.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/12/2022 | 7182.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/12/2022 | 4133.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/12/2022 | 1124.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/12/2022 | 45499.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/12/2022 | 5350.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/12/2022 | 11241.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/12/2022 | 34630.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/12/2022 | 35379.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/12/2022 | 40653.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006089 | 30/12/2022 | 4119.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/12/2022 | 606.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/12/2022 | 606.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/12/2022 | 26.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/12/2022 | 42746.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/12/2022 | 4274.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2022 | 4000.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO AUDIOVISUAL PRODUCAO E VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICA DO EVENTO DE ACOES OBRAS CONCLUIDASE EM EXECUCAO E DECORACAO NATALINA DE BOA VENTURA-PB DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/12/2022 | 840.00 | 00095098674468 | SEBASTIAO FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/12/2022 | 600.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/12/2022 | 1320.00 | 00070222970456 | KELVIN ALEFF BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/12/2022 | 780.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/12/2022 | 1560.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/12/2022 | 780.00 | 00011521853495 | JEFFERSON RAMALHO ANDADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/12/2022 | 660.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2022 | 1020.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/12/2022 | 960.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/12/2022 | 1140.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/12/2022 | 660.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/12/2022 | 1740.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/12/2022 | 1320.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/12/2022 | 840.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/12/2022 | 1320.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/12/2022 | 1320.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/12/2022 | 1320.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/12/2022 | 1320.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/12/2022 | 2160.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO REALIZANDO SERVICOS DE ORNAMENTACOES NATALINAS COLOCADAS EM PRACA PUBLICA PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL NATAL ENCANTADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/12/2022 | 606.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/12/2022 | 606.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/12/2022 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/12/2022 | 606.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2022 | 1070.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2022 | 627.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00012886613479 | LUCAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00070156291436 | ROMULO ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00016295979459 | MARCOS VINICIUS ESTENDISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003653520479 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00012633890407 | RAFAEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA PREFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00093043147472 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA PREFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/12/2022 | 1320.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/12/2022 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/12/2022 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/12/2022 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/12/2022 | 606.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/12/2022 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZAD0 NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO NOTURNO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00076051633472 | VALTER FERREIRA OTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005972 | 30/12/2022 | 9462.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/12/2022 | 22286.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/12/2022 | 2107.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RISCO AMBIENTALAPOSENT- ESPEIAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/12/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 09122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/12/2022 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 27122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/12/2022 | 150.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/12/2022 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SPIN CHEVROLET PLACA QFD3B41 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005971 | 30/12/2022 | 18063.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2022 | 600.00 | 00012158942444 | MONAIZA ROSAS PRUDENCIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETICA ERICA EMENGARDA LUCIANO QUE ENCONTRA-SE NO GOZO DE FERIAS DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 01122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2022 | 2200.00 | 00010018626432 | ERICA DIONISIA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE PLANTOES DE 24 HORAS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA IZABELITA FELIX DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE DURANTE O PERIODO DE 07122022 A 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008941558492 | CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO DIURNO NO PSF II LOCALIZADO NA RUA TEOFILO SANTANA DE LIMA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/12/2022 | 20579.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE - CUSTEIO - ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/12/2022 | 963.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/12/2022 | 3002.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/12/2022 | 3174.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMAD-EMAP- MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/12/2022 | 2057.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RISCO AMBIENTAL-APOSENT ESPECIAL DA SAUDE - CUSTEIO - ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/12/2022 | 96.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT DDA SAUDE - CUSTEIO - ASS. FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/12/2022 | 300.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT DA SAUDE -CUSTEIO-VIG. EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/12/2022 | 317.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT DA SAUDE-CUSTEIO-EMADEMAP- MELHOR EM CASAREFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0006063 | 30/12/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PACIENTE MARIA HEVELLY FREITAS LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024